订单管理控制程序

与客户确定合同订单的要求，并进行有效的沟通与评审，确保客户的要求得到有效满足。

2 适用范围

适用于公司所有客户订单要求的确定、评审、更改、沟通和控制。 3 定义 指合同产品各项要求符合公司已有成熟产品工艺、技术要求、正常规订单 常价格、正常交货期等的订单。由技术部确定出常规产品的《企业生产标准》，作为业务部识别产品要求的依据之一。 本公司新产品、合同条款有特殊要求的订单。 特殊订单 指产品工艺有特殊要求、4 职责

业务部：与客户沟通，充分识别客户要求，并填写《订单评审表》中客户信息，负责主持，召集技术部、PMC部等负责人参加订单评审会议，并保持记录。

PMC部：生产进度跟进会议，召集制造部、品质部、采购部等部门负责人参加生产进度跟进会议，并保持记录。 5 工作程序

工作流程图 订单变更 常规订单评审 特殊订单评审 总经理决定 业务部

PMC部 技术部

接收订单/订单分类 责任部门/人 业务部

NO OK 订单录入 订单下达 订单实施 NO OK 与客户沟通协调 业务部

业务部

业务部 业务部

订单跟踪 相关部门准备订单资料 业务部 PMC部 技术部

评审分类 订单类别 行动 负责部门 由业务部每周三之前将订单给PMC部，PMC部确认相关信常规订单 息，可以不召开订单评审会议，必要时召集其它相关部门参与订单评审会议。 特殊订单 评审 步骤 行动 PMC部 由业务部召集技术部、PMC部、品质部，必要时可邀请总经理和其他部门参加评审会议。 业务部 负责部门 评审时机 评审应在向客户做出确切的承诺（如：合同签订前，合同更改确认前）之前进行。 产品的样板制作、工艺图纸、产品测试是否已满足产品的要求。 现有供应商产能和生产能力是否能满足要求。 过程质量控制流程是否满足产品的要求。 业务部 技术部 PMC部 品质部 PMC部 业务部 评审内容 产品的生产负荷能力，设施设备的工装能力、交期的要求。 交货方式与交货地点、物料供应配备能力。 顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须相关部门 的要求。 订单评审的结果：订单评审OK，接程序。订单评审NG，业务部与客户沟通协调有关问题。如客户接受有关更改则进入程序，如客户不同意则反馈信息至总经理决定。 订单下达与实施 步骤 行动 负责部门 业务部 订单数据输订单评审OK后，业务人员输入到订单汇总表且审核 入及确认 业务部每周三整理订单，并相关资料递交相关部门或人订单分发/订员，有特殊订单时即召开评审会议，技术部在订单评审会业务部/技单相关资料议后三个工作日内（新产品的技朮资料在订单评审会议后术部/品质分发 五个工作日内）按《文件分发记录表》分发资料到相关部部 门。以上作业，如遇特殊情况顺延一天。 生产计划排PMC部依据客户订单进行生产计划排程，下发《生产计划表》PMC部 程 至制造部门执行生产。具体参照《生产计划控制程序》。 制造部 订单实施 制造部门依据《生产计划表》执行生产，确保交期。

订单变更控制 步骤 行动 负责部门 当客户提出订单变更要求时，由业务代表填写《客户订单变更单》，并记录于《订单取消/变更追踪汇总表》，以便于查阅。所有订单变更信息须传达给技术部、PMC部且需得到客订单变更 户的确认。 当新产品在量产过程中出现的异常不易得到解决时，或制造部按照技术部的规划进行生产认为不是很合理，制造部或技术部负责人提出，具体参照《技术更改控制办法》。 技术部 制造部/ 技术部 相关部门接收到业务部发出的《客户订单变改单》或技术部变更实施 发出的《技术更改单》后，必须及时正确地按照更改要求实责任部门 施，并对更改前已履行部分作出妥善处理。 记录

对订单评审结果及评审所采取的措施的记录，由业务部负责按《记录控制程序》进

行归档和保存。

6 相关文件 《企业生产标准》 《生产计划控制程序》 《记录控制程序》 《技术更改控制办法》 7 相关记录 客户订单变更单 技术更改单 文件分发记录表 生产计划表 订单评审表