加油站风险分级管控

一、评价目的 ...................................................................................................................................................................... 1 二、评价范围 ...................................................................................................................................................................... 1 三、评价组成员 .................................................................................................................................................................. 1 四、评价方法 ...................................................................................................................................................................... 1 五、评价过程 ...................................................................................................................................................................... 2 六、风险信息的更新 .......................................................................................................................................................... 2 七、评价准则 ...................................................................................................................................................................... 2 附件 ......................................................................................................................................................................................... 6

一、评价目的

为规范加油站风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消 除或减少事故危害，降低安全风险。由加油站风险评价领导小组负责进行危害 因素识别和风险评估工作。

二、评价范围 评价小组从加油站经营的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行 了

工作危害分析（JHA）和安全检查表分析（SCL），将加油站部分作业过程及 设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。

三、评价组成员

组长： XXX 组员： XXX

四、评价方法 加油站站长发动全体员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险评 估

过程，采用了工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）两种基本方法，进 行风险评估时的程序如下：

1、 作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由加油站的评价小组中 管理人员和加油员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析

（JHA），做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报加油站评价组进行 会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报加油站 风险评价组进行会审和确定。

2、 设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由加油站的评 价小组管理人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表

（SCL）分析

进行，做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报加油站评价组进行会 审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报公司风险 评价组进行会审和确定。

五、评价过程

详见加油站的工作危害分析（JHA）表和安全检查（SCL）分析表

六、风险信息的更新

1、 在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA ）记 录进行更新：

---工艺指标或操作规程变更时； ---新的或变更的法律、法规或其他要求； ---有新项目；

---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识； ---其他变更。

2、 如果没有上述变化时，加油站一年进行一次评审或检查风险识别的结 果。

七、评价准则

使用推荐的风险评价方法，加油站开展风险评价工作，按照以下方法开展 风险等级划分；

风险（R）二可能性（L ）x后果严重性（S） 1）危害发生的可能性L判定准则：

表1:危害发生可能性L判定

等级 5 标准 在现场没有米取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统）， 或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施， 但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害 的发生容易被发现（现4 3 场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在 异常情况下类似事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去 偶尔发生事故或事件。 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规 程。极不可能发生事故或事件。 1

2）危害后果严重性S判定准则：

表2:危害后果严重性S判定

等 级 法律、法规及其他要求 人员 财产损失/ 力兀 5 停工 部分装置（＞2套） 或设备停工 2套装置停工、或设 备停工 公司形象 重大国际国 内影响 行业内、省 内影响 违反法律、法规和标准 死亡 >50 4 潜在违反法规和标准 不符合上级公司或行业的安 全方针、制度、规定等 丧失劳动能力 截肢、骨折、听力丧 失、慢性病 >25 3

>10 1套装置停工或设备 地区影响 2 不符合公司的安全操作程 序、规定 轻微受伤、间歇不 舒服 <10 受影响不大，几乎不 停工 没有停工 公司及周边 范围 形象没有受 损 1 完全符合 无伤亡 无损失 3）风险等级R判定准则及控制措施：

表3:风险等级判定准则及控制措施R

风险度 等级 1级 应采取的行动/控制措施 在米取措施降低危害前，不能继续作业，对改进 措施进行评估 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定 期检查、测量及评估 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟 通 实施期限 立刻 20 〜25 15 〜16 9〜12 4〜8 <4 巨大风险 2级 重大风险 立即或近期整改 3级 中等 2年内治理 4级 可接受 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 有条件、有经费时治 理 5级 可忽略 无需采用控制措施 需保存记录 注：R=D S—危险性或风险度（危险性分值）

L――发生事故的可能性大小（发生事故的频率）

S

—旦发生事故会造成的损失后果。

4）风险评估表

'、、、严重性 可能性、、 1 2 3 4 5 1 2 1 2 2 4 3 6 4 8 5 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 依据安全检查表（SCL）和工作危害分析（JHA）为工具，以两个过程中的 危害发生的可能性L及危害后果严重性S的综合评定结果R，按风险等级判定 准则及控制措施评出加油站经营管理过程中的风险控制清单。

S R L 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 风险分级管控原则

A级\\5级：蓝色风险 稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意， 各工段、班组负责A级危害因素的控制管理，可根据是否在生产场所或实际需 要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入蓝色风险监控。

B级\\4级：蓝色风险 轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科 室应引起关注，负责B级危害因素的控制管理，所属工段、班组具体落实；不 需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改 进措施，需要监视来确保控制措施得以

维持现状，保留记录。

C级\\3级：黄色风险中度（显着）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上 级单位）应引起关注，负责 C级危害因素的控制管理，所属车间、科室具体落 实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防 成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进 一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。

D级\\2级：橙色风险高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公 司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，由安全主管部门和各职能部门

根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，

并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直 至风险降低后才能开始工作。

E 级\\1 级：红色风险 不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不

能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投 入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。

附件一：工作危害分析（ JHA ）记录表（样表） 附件二：安全检查表表法（ SCL ）记录表（样表） 附件三：作业活动清单 附件四：设备设施清单

附件一：工作危害分析（JHA ）记录表（样表）

单位：

作业活动：LNG卸车

No:

序 号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全控制 措施 L S 风险 度 风险 等建议改正/ 控制（R） 级 措施 1 检查LNG槽车证件 证件不全、错误、过期等 违反法律法规 设置检杳人 员； 1 2 2 5 2 指挥LNG槽车按指定位置停好，安装好固 定车墩，对停错位置，未安车墩，未检查 槽车压槽车压力、液位进行检查 力、液位 火灾、爆炸、 人员伤亡 2 2 4 4 3 连接好静电连接线，连接好卸车软管 未静电连接，卸车软管泄漏 火灾爆炸 2 3 6 4 4 确定接收LNG储罐；确认槽车岀口及接收 LNG储罐的紧急切断阀呈正常开启状态 接错储罐、紧急切断阀为开启 火灾爆炸 2 3 6 4 5 用槽车气相管，对卸车软管进行吹扫至合 格 指挥槽车司机将槽车压力升至 0.5-0.6MPa， 火灾爆炸 2 3 6 4 6 开启槽车岀口液相阀门；再开启对应管线 及储罐上的阀门，开始卸车 火灾爆炸 2 3 6 4 7 观察槽车液位 火灾爆炸 2 3 6 4 拆静电连接线 火灾爆炸 2 3 6 4 卸车完成，检查 LNG储罐压力、液位；做 好记录 火灾爆炸 2 3 6 4 消防器材、个体防护器材 人员伤亡、财 产损失 2 3 6 4 L:风险度 S:可能性 R:后果严重性

单位: 作业活动：卸油 No : 序 号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全控制措施 L S 风险度 （R） 风险 等建议改正/控 制级 措施 1 油罐车进出 加油站 加油站无人员引导、指挥； 停错位置 设置人员引导指挥； 1 2 2 5 2 油罐车未熄火拉手刹、车头未 向外 防静电接地 火灾、人员伤 亡 2 2 4 4 3 油罐车排气管未带防火帽、未 接静电接地 火灾爆炸 2 3 6 4 卸油过程 4 卸油过程中，卸油人员、油罐 车驾驶员离开作业现场 火灾爆炸 2 3 6 4 防静电接地 5 卸油速度过快 消防器材配 备 火灾爆炸 2 3 6 4 6 卸油位置上风处未摆放灭火器 卸油完毕 火灾爆炸 2 3 6 4 7 L:风险度

未静置；未清理现场 R:后果严重性

火灾爆炸 2 3 6 4 S:可能性

附件二：安全检查表表法（ SCL ）记录表（样表）

单位：

序号 检查项目 设备设施：LNG储罐

标准 不符合标准情况及 后果 No：

现有安全控制扌日 施 罐体超温、压力升 高、罐体伤害 L S R 风险等 级 建议改进措施 备注 1 储罐温度 <-140 °C 2 4 8 4 2 储罐压力 0.5MPa 超压一定值，安全 阀起跳 2 4 8 4 3 4 5 6 7 储气范围 放散压力设定值 安全阀 静电接地 液位计 压力表 罐体 支柱（基础） 低温检测报警装置和相关 联锁 消防设施 20m313 可燃气体报警 完好，设定值正常、定期 检测 火灾爆炸 2 4 8 4

单位：

序号 检查项目 设备设施：汽油罐

标准 钢制油罐的罐体和封头所 用钢板的公称厚度，不应 小于《汽车加油气No：

不符合标准情况及 后果 现有女全控制措 施 L S R 风险等 级 建议改进措施 备注 1 油罐罐体和封头厚度 站设计与 施工规范》 （GB50156 ）中 表6.1.4的规定。 泄漏，火灾爆炸 2 3 6 4 2 罐顶覆土厚度 3 4 5 6 油罐接合器 防满溢措施 高液位报警 油罐操作井 7 油罐量油孔 8 油罐防渗池

附件三：作业活动清单

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 作业区域 油罐 卸油区 加油机 油罐 爆炸区域 通用 通用 通用 作业活动 量油 卸油 加油 清罐 动火作业 应急演练 消防设施的使用 作业类别 操作类 操作类 操作类 检维修类 检维修类 操作类 操作类 操作类 安全检查（渗漏 等） 9

附件四：设备设施清单

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 设备设施名称 0#柴油罐 93#汽油罐 加油机 加油罩棚 营业室 配电室 车道 消防沙池 发电机 油气回收系统 规格型号 V=30m3 V=18m3、V=25m3 CS32J1110F 高6m,砖混结构 高3.5m，砖混结构 高3.5m，砖混结构 单车道，有效宽度5m、7.3m 2m3 数量 （台） 1 2 备注 4 1 1 1 2 1 1 1