广告公司的管理制度

　　1、本厂销售部人员因公奉派出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

　　2、销售部人员乘坐火车、轮船、飞机标准及相关规定:

　　2、1乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。(乘坐火车8小时以上才可乘坐硬卧)。

　　2、2乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

　　2、3因急要公务必需搭乘飞机者应事先报总经理准并凭飞机票根报支旅费。

　　2、4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

　　3、员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准:

　　3、1省内2级城市70元/天，省内3级城市60元/天，省外100元/天。

　　4、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理:

　　4、1乘坐计程车需主管批准，原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

　　4、2邮费应取具邮局的证明为凭。

　　4、3因公宴客的费用，应取具统一发票为凭。

　　4、3、1销售部人员:100元以下由营销主管或高级营销主管核准，100元以上须报营销总监批准;300元以上须报总经理批准。

　　4、3、2商务部人员:300元以下由商务部主管核准，300元以上须报总经理批准。

　　4、3、3外联部人员:200元以下由外联部主管核准，200元以上须报总经理批准。

　　4、4因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

　　5、员工出差，应填写出差申请单。

　　6、员工出差回来后二日内应填单报销出差费用。

　　7、员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

　　8、奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。

　　9、员工出差依下列程序办理:

　　9、1出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

　　9、2出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后两内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于两日内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　10、出差的审核决定权限如下:

　　10、1销售部人员由营销总监核准

　　10、2外联部人员由商务部主管核准。

　　10、3营销总监、商务部主管、外联部人员由总经理核准。

　　11、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

　　12、出差旅差费分为交通费、住宿费、补贴、招待费、其它等。

　　13、出差费用的报销:

　　13、1交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

　　13、2补贴按标准领取。

　　13、3招待费由领导核定，凭据报销。