工作制度管理制度
一、为了更好的贯彻落实上级关于打击传销各项工作部署，维护社会稳定，创造和谐发展环境，保证学校和各协作部门在打击传销工作中的上下联动、紧密配合、协调一致，特制定本制度。
二、在日常工作中发现传销案源，应及时向辖区工商所、派出所汇报，进行登记备案，并派专人协助工商局、公案局开展调查核实工作。
三、学校对于群众举报和投诉的情况要及时向辖区工商所、派出所进行汇报，做好登记备案，并派专人协助工商局、公案局工作人员开展调查核实工作。
四、学校在配合工商局、公案局传销端窝挖点行动结束的次日，应及时将工作检查情况以书面形式总结并进行备案。
五、本制度自制定之日起执行。
工作制度管理制度
为转变工作作风,提高工作效能,确保政令畅通和重点工作落实,结合我局实际,特制定本制度。
一、督查的对象
全局干部职工。
二、督查的内容
围绕年度工作重点,着重突出如下五个方面的内容:
1、落实上级局及县局的`重大决策和工作部署情况;
2、依法行政、履行岗位职责情况;
3、党风廉政建设责任制落实情况;
4、队伍建设、作风纪律情况。
5、其它重点工作情况。
三、督查的方式
督查主要采取全面检查、随机抽查、明查暗访等方式进行,实行“六个结合”:即围绕中心督查与阶段推进督查相结合,点上督查和面上推动督查相结合,全面督查与随机抽查相结合,督查反馈与督查督办相结合,领导督查与部门督查相结合,纪检监察督查与职能部门督查相结合。
四、督查的基本要求
1、组织实施。根据督查计划或工作安排,由牵头领导负责,有关部门、人员组成督查组具体实施。
2、督查程序。督查时,督查人员要按照督查内容如实填写督查记录表,督查领导和督查人员签字后生效。
3、督查纪律。督查人员要实事求是,做到有一说一,不夸大其词,严格执行廉洁自律有关规定。
4、督查通报。为推动督查工作的开展和督查事项的落实,对督查的情况及结果必须进行督查通报。
工作制度管理制度
（一）为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
（二）本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、相关费用支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
1、公司规定，部门主管领导及副总所有拥有的审批借款金额权限为：
①部门领导≤100元，借款不超过100元的直接由部门主管领导签字确认，交财务确认后方可借款；
②公司副总>100元≥500元，借款超过100元且不超过500元的在经部门领导审批签字后再由公司副总签字确认，最后交财务确认后方可借款。
③借款超过500元的在经过部门领导、公司副总签字确认后，还需公司总经理审批，审批通过后才能交财务确认领款。
2、凡及需申请借款付款金额超过1000元的应提前一天通知财务部备款
3、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；
4、借款未销账的原则上不得再次借款，逾期未销账者转为个人借款从工资中扣除。
1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改），是否领现金或将借款打到指定银行卡里（注：打到卡里的申请人必须提供本人银行卡复印件，并签上名字）。
2、审批流程：借款人填写申请单→部门主管签字→领导审核签字→公司副总领导审核签字→公司副总→公司总经→财务复核确认→领款。
工作制度管理制度
经费审批制度
开支报销应做到：
一、力求取得规范的正式;
二、开支要真实、合理、合法;
三、的内容要具备六要素：时间，单位，内容项目，数量价格，金额小写，斧章及收款人签名;
四、每张报销有经手人、验收人(主要是分管领导)签名，才可送校长审批;
五、审批手续要完整，每张开支必须校长签字后才能支付。专项开支要在校务公开栏公布。
经费支出(结算)管理制度
为了加强经济核算，坚持勤俭办学的方针，提高资金使用效果，促进教育事业发展。根据单位财务规定和有关财政、会计法规，特制定本办法。
一、经费支出范围
(一)事业支出为本单位开展教学、科研及辅助活动发生的'各项支出，其内容包括：
1、人员经费：基本工资、津贴、奖金、福利费、社会保障费、其他;
2、对个人和家庭的补助支出：退职费、补助费、抚恤金、医疗费、生活补贴、住房公积金、助学金、其他;
3、日常公用支出：公务费、专用材料购置费、专项业务费、劳务费、水电费、邮寄费、电话通讯费、交通费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、招待费、其他;
4、固定资产购建和修理支出：建筑物购建费、办公设备购置费、专用设备购置费、交通工具购置费、基础设施建设费、修理费、更新改造费、其他;
(二)经营支出为本单位在教育、科研及其辅助活动之外开展非立核算经营活动发生的支出。
(三)专项资金支出为本单位购置、自行建造固定资产支出，固定资产的更新改造和修理支出。
二、经费支出管理的原则和规定
(一)支出管理的原则
认真执行国家有关方针、，遵守财政、财务制度和财经纪律;在安排各项支出时，贯彻勤俭办学，厉行节约和量力而行、留有余地的原则。
(二)支出管理的规定
1、严格执行国家财政财务制度和财经纪律。
2、正确划分各类支出的界限。包括划清基建支出和事业支出、经营支出和事业支出，单位支出和个人支出、事业支出、专用基金与事业支出的界限。
3、节约支出，提高资金使用效益。坚持勤俭节约、精打细算，不得以预算数和计划数列报事业支出。
4、着重抓好事业支出的管理。保持本单位支出结构的合理性。
三、经费支出的控制措施
1、事业支出应遵循“量入为出，收支平衡”的原则，各项支出
严格按预算执行。
2、未经校长批准，学校的任何部门都不能发生无预算的开支项目。
3、加强财会部门的财务监督力度。财会部门根据《会计法》实行会计监督，以保证各项支出的合法、合理、真实。
现金管理制度
一、现金管理人员要热爱本职工作，忠于职守，工作认真细心，不出差错，态度热忱。
二、每天检查一次现金日记帐，做到准确无误，要及时向学校报告现金使用情况，便于学校掌握及统筹安排。
三、现金日记帐与现金必须相符，随时接受会计及学校审计人员组织的检查。
四、现金数额超过1000元必须存入银行，现金管理人员不得让额现金存放在自己家里，出现差错自己赔偿。
五、现金管理人员不得私自挪用，不得私自给他人借款，特殊情况必须经校长批准同意签字后才能借款，否则，视为挪用。
六、现金管理人员在收取各项费用时，必须向交款人开好统一收据，收据用完后存档、备查。
七、不准擅自租借银行帐号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。
八、现金管理人员要提高防范意识，加强对现金的管理。领取或使用5000元以上额资金时必须由两人以上同时办理,取款达10000时必须使用机动车辆。
