内部审核计划
审核时间：2009.4.27-4.28日
1、审核目的：检查质量体系的运行情况，确保质量体系有效运行，推动QMS及 过程改进 2、审核范围：水泥生产全过程所覆盖的部门 3、审核依据：GB/T19001-2000；公司质量体系文件 4、审核组成员： 组长： 成员： 具 体 日 程 安 排 日期 时间 8：30-9：00 9：00-9：30 受审部门 全体 公司办 供应科 9：30-12：00 4 月 27 日 14：00-15：30 设备科 审核内容 首次会议 5.4.1，5.5.1,5.5.3,5.1,5.2, 5.3,5.4,5.5.2,5.6,6.1,6.2,8.5 5.4.1,5.5.1,5.5.3,7.4,4.2.3, 4.2.4 5.4.1,5.5.1,5.5.3,6.4,6.3, 7.5.1.c.d,7.5.2.c.d,7.6,4.2.3, 4.2.4 5.4.1,5.5.1,5.5.3,4.2.4,4.2.3, 6.3,7.2,8.2.1 4.2.2,4.2.3,4.2.4,5.4.1,5.5.1, 5.5.,5.6,6.4,7.1,7.4.3,7.5.1, 7.5.2,7.6,8.2,8.2.3,8.5.2,8.5.3 7.5.3 7.4.3 小结 6.3,6.4 4.2.3,4.2.4,5.5.3,7.5.3,7.5.5, 6.2,5.4.1,5.5.1 审核组内部会议 与受审核方 沟通 末次会议 审核人员 全体 全体 陪同人员 销售科 生产 质量科 纸袋车间 财务科 当天受 审核部门 后勤科 全体 全体 全体 全体 全体 15：30-16：30 16：30-17：30 4 月 28 日 8：30-12：00 生产车间 13：30-15：30 15：30-16：30 16：30-17：30 全体 全体 制表： 2009年6月2日 审批： 年 月 日
