医院常见工作流程图

超声波清洗机清洗 器械干燥、气吹干牙科手机内腔管路 分类、点数、记录 预处理（针对附有血迹粘固粉等牙科手机器械） 器械回收 患者出院流程 全自动注油养护（擦净牙科手机机体残留机油） 大型会议会务组织工作流程图 拟发会议通知 袋装封包 医生通知患者出院，开出院医嘱 院委会确定 三次预真空灭菌 护士请领出院带药拟发会议通知 质量检测 审核住院费用组织拟写会议材料 无菌存放 为患者做出院指导责任护士将出院带药交给患者， 会场布置 落实督促各项会 发送至临床征求患者对科室工作的意见 场内卫生 舞台安排 领导审定 制照 组织签到 作明 责任护士清理患者床单位、公用物品（被服、家具等） 悬音校对 召开会议 挂响 出院后带住院押金收据 会投 印制 标 影 会议小结 分发 归档 会场整理 1

职代会行政文件制作流程图

广泛征集职工代表方案 公文制发工作流程图

整理汇总职工代表方案 相关科室行文 《年度大事记》汇编工作流程图 起草行政工作报告，协调其他行政文件起草

院文（办字文）

秘书拟文 初审 日常记录 科文（科别文） 院领导审定 相关科室拟文 年终整理编辑办公室打印 领导审阅院领导签发 办公室盖章定稿 办公室登记编号 提交大会 形成正式文件 核定印发份数 会议材料（决定）归档 归档 相关科室校对签字 办公室印刷 办公室盖章 登记各类证件年检周期，年初列入记事本 办公室分发 2 办公室立卷 相关证件年检工作流程图

到相关部门办理年检手续 年检各类证件存入固定档案盒内妥善保管 根据年检的要求向主任报告 准备年检所需相关资料及年检费用 提前电话咨询年检注意事项 上级文件收发工作流程图

领取上级文件 按发文单位或部门分类登记编排院内编号 送交领导阅批 按批示传阅相关人员或科室 落实文件内容 对期限上报材料或需要办理的文件进行催办、提醒、并将上报材料登记、备份 文件阅办完毕分类归入文件夹保存 反馈信息 次年5月将上年度文件、上报材料归档 3

文书档案管理工作流程图

存档 发放 材料（文稿）打印完后，拟稿人校对稿件 按要求份份数印刷 相关科室核稿并提出具体要求 确定格式及份数 收集各科需存档的文件 整理文件，将文件按要求装订、入盒，写出案卷目录、存档 科室拟写材料（文稿） 交由院办公室打印 复印工作流程图

插电源开机预热，查看机器是否运转正常 正常 不正常 查找故障来源、并尝试修复 检查纸张、碳墨是否充足 4

病历复印须凭医教科通知单内容进行复印 请相关专业人员维修 各科室资料复印要经院办公室主任批准后方可复印 对复印材料数量、纸张类型、材料内容登记，定期核对复印机计数器与纸张数量是否一致 复印完毕交予承办人打印材料工作流程图

下主管前关闭电源开关 印章使用管理工作流程图

一般业务用章主任审

各种新章刻制需科室申请 主管院长审批 刻制新章院办公室登记 收缴废章 启用前备案 立卷归档 医院行章办公室保管 业务章相关科室保管 相关业务用印 重大业务用章院长审批 用印登记签字 用印 5

报刊征订工作流程图

对比分析报刊订阅情况 根据情况酌情增减报刊阅品种、数量 领导审批 征订报刊 票据签字报财务 根据往年订阅情况统计需订阅报刊的品种、数量和价格 院办公室 统计各科室上报需订阅的报刊名称代号 报刊收发工作流程图

收发员 接收邮递员所投递的各种报刊 核实报刊种类数量 整理归类 按台账分捡各科室 报纸的种类和数量 按台账分捡各科室 刊物的种类和数量 6 分捡快递、邮件、包裹、汇款单等

图书管理工作流程图

图书购置 科室申请 填写购书申请单 图书管理员汇集图书资料 制订图书购置计划 院长审批 采购 验收入库 图书编目 7 图书上架

职工调入（毕业生分配）工作流程图

告知本院及人事部门聘用人员，进行办理归还手续 综合能力测试，根据不同专业进行考试 查看图书完好情况 个人体检 院委会研究决定 图书归位 进行岗前培训 分科试用，试用期间对其综合情况考核 调入（分配）人员 到期应续签合同者 职工调入 持人事关系证明 毕业生分配 符合条件者携带相关证件填写应聘表 按期向人事部门报告年度用人计划 员工劳动合同管理工作流程图 试用期满合格者所需科室提交用人申请 试用期满不合格者退回 签订劳动合同 通知本人按时签订劳动合同 院委会研究决定、办理调入（分配） 缴纳合鉴证费 为人事代理人员办理相关手续 分科室，做胸卡 按时统计定级人员名单 上报院领导审批同意后，单位及法人代表盖章 填写定级表后由院办公室、财务科审核无误后上报卫生局、人事部门 汇总 审批后定级表存入个人档案、本单位存档 到人事局鉴证 财务科根据审批后的定级表兑现工资 8 办公室登记本人一份、存档一份

办理退休手续工作流程图

医院、卫生局盖章 上报县社保所审批 办公室到人事局查阅档案 通知本人交照片、填退休表 统计年内退休人员名单 提前一个月报告院办室主任并通知本人上交退休职称管理工作流程图 通知本人领取退休证 接上级职称晋升通知 院内发证、纪念品 提请院领导批示 登记、归档 拟定报名通知并发放各科室 审核报名人员条件、核实相关证件，交报名费及填职称晋升表 网上报名及本人签字 汇总后报院内主管领导审批盖章后上报人事局 9 领取准考证并发放

岗前培训工作流程图

新调人或新分配人员 院办室负责组织 组织演讲，由聘任委员会成员对相关证件（含论文、新技术 对申请人德、能、勤、绩评分 项目等）评分 院领导或分管领导开班前讲话 院办室 党的卫生方针、医院发展沿 革史、概况、共同遵守的制度、 规定、礼仪、仪表行为为规范、 员工手册 医教科 护理部 感染管理科 医务人员岗位职责、相关法律法规、规章制度、相关专业基本知识等 护理人员岗位职责、相关法律相规、规章制度、相关专业基本知识等 医护人员院内感染及预防相关专业基本知识及相关法律法规等 对已聘人员到人事局审批工资 归档、院内兑现工资 培训时间视具体情况特点 （一般安排3~4天） 对所学内容及相关专业知识考试 撰写心得体会 安排义务劳动 安排见习科室 院领导或分管领导总结讲话 （结束培训） 相关资料归档 10 科室考核管理工作流程图

考核办公室 制定考核标准 员工考评管理工作流程图 经济效益 工作实绩 考核领导小组 制定考核标准 工作 质量 后备干部选拔考核 门诊手术例医疗质护理质感控质医德医劳纪信质科研项新技术目 专著年终民主测评 工作效率 中层干部考核 门诊查人次 总床日病周转住手术科研 论文 荣誉 称号 群众 领导 员工考评 各级进班各级六种奖科室收入 消耗节约 德能勤绩廉占床 院诊品 绩 动息个人述职 量 量 量 风 律 量 目 项工作 论先业绩 文 数 率 倒数 数 个人 自荐 民主 推荐 组 励 360度民主 综合测评 竞聘演讲 测评打分 信息科 统计考核 实地考察谈话 组织考察 职能科 室考核 公示 工 作 能 力 年终医 教科统 计考核 360度综合民主测评 测评 年终院 打分 办室统 相 计考核 自关我科评室价 考核 直接上级测评 同级评议 自下级评价 服务对象满意度 技术水平 全职体能品 中科行 层长干及部 院品德 领行为 素质 导要求 医德医风检查工作流程图 考核办综合 组织有关人员 考核结果审定 考核结果的反馈 检查各科室医德风情况 考核结果的运用 考核结果的审定 兑现奖罚 考核小组综合 定期收集意见箱中的意见卡 考核结果的反馈 考核资料归档 11 考核结果的运用 兑现奖惩 选拔任用、调整职务及辞退

报考核办兑现奖惩 按规定扣分、处理 上报领导 登记、签字、汇总 医院网站传媒管理工作流程图

日常搜集 分析、总结、反馈 阅读稿件，了解内容

管理资料人员 月末整理编辑 领导审阅定搞 报送相关部门 县委信息中心 县委办督察室 督察法制科 信息科 组织部办公室 信息资料入档 12

旗手依次升国旗、院旗 升旗前准备 人员清点 方队整理队形（国旗、院旗） 乐队整理队形（各种乐器） 队列按时到达指定地点 乐队依次奏国歌、院歌 全部人员归位 讲评，放回乐器 定期报送信息工作流程图外事接待工作流

院内活动或组织指定活动内容 程图

书法 绘画 摄影 棋类 接受任务 各类 报告领导 节目 联欢 会 提出安排意见 各 种 球 类 参加 大型 文化 活动 (比赛) 协调相关部门接待 组织接待 院工会或相关职能科室组织 办理接待后事宜 选定人员 患者来信、来访处理工作流程图

院领导阅批

来信 组织训练 来访 按时参加活动 接待谈话 拆阅登记 活动资整理归档 记录来访事项13

立卷归档 转相关部门办理 落实责任 督办 检查解决情况 复信回告 回访 社会监督员会议工作流程图

确定社会监督员的人员组成 定期召开会议 出院病人满意度调查工作流程图 医疗行政管理工作流程图 填写邮递信件 医教科整理、汇总 回收信件 制订年度工作计划 提出问题及整改措施 抽取出院病人通讯信息 认真听取做记录 医务人员业务培训工作流程图 统计落单度 上报领导 接收医师实习进修人员管理工作流程图医教科医疗工作 医疗工作 医疗工作 医疗工作 医疗工作医疗业务管理 汇总意见 制度年度 医教科 护理部 督促落实 重 培训、考核计划实依对医新医医科医三医继临临点习法口疗技疗疗研疗下疗续床床 上报领导 学进执支人术质纠、业乡协医见教制订接收实习进修计划 科效果评价业 管 援专 项年初科室制订计划务学习 学 量纷员作理论培训 修实践技能培训管管管目 管管管著对提出来的问题及时整改培理 管教 理 理 理 理 、训 育 理 理 理 接收实习工作接收进修工作 个人申请 资料归档 法新新【科论院内急外医 律知理三内文 内检查评价整改效果科诊科技 科室同意，主任签字 业法识审查实习生情况 审核进修申请 论基业基 急制订培训计划基、务规学学理务本救本药整理资料归档 办理实习手续习14 学、习 论学技知技剂 办理进修手续 实习 规理学习 能识能培落实、考核 践章论培培训 入科前培训 培入科前培训 习技制培训 训 】 训 外出进修培训工作流程图

上报医教科 报主管院长 院长办公室会审批

进修 进修人员填表 医教科长审查 批准后医教科室排 通知科主任 短期培训 医教科领通知 院内临床病历讨论工作流程图 登记 医教科 通知科室讨论地点及时间

相关证件齐全盖章 申请表及年复印件寄进修单位

接到进修通知 讨论科室准备病例资料上报医教科 医教科签协议、院办室请假 医教科汇总整理病例资料 资料发放各科室 到已确定进修学习单位进修学习或短期培训 报主管院长 结束后医教科备案，学分卡、进修表、个人进修培训总结交医教科 医教科长主持 办公室销假，向主管院长汇报 参加讨论医务人员签到 科室驻任组织传达培训内容及适宜技术的开展与应用 经治医师汇报病历及治疗经过 3个月后填写报销审批表，按相关规定报销 参加人员发表意见 进行学术辩论 科主任总结发言 15

医教科长汇总 做好病例讨论记录

月底质量签查或抽查

医疗质量管理工作流程图 医疗质量管理委员会 医教科 病历质量考核工作流程图 资料汇总归档 临床质量控制标准 医教科 制订质量控制计划 新技术项目开展工作流程图 制订病历质量检查计划 门诊质量 医技质量控制标准 病历质量控制 制订年度工作计划 运行病历质量检查 医疗质量控制 门医自我评价 、技医病务检首出急申医科室评价治工历诊疗种科室提出大查房申请查页诊 请 院疗作完断质检疗及填记 单病质质成质度查质治写录历 项目申请报主管院长，拟定查房日期度量量及量落、疗质完 落考时考实报考合量 成技术委员会评议通过 实评 评性 评 情告理情经治医师提出申请 医教科通知相关临床科室 况 情单性 况 项目实施 况情科主任同意 考况 经治科室查房前准备 效果观察 评 医疗大查房工作流程 运 行病历质 量考评 出院病历质量考评 督查 临床科室危重人会诊工作流程图 量考评 病历死书亡写病质历量 质终未病历质量检查 门工诊诊作断病质医质检处历量 疗量 查方 制书报度写告情质质况 量 量 报告诊质断量 符合率 临床单科病室种满管意理度 病人转诊工作流程图 反馈 需转诊病人 及时反馈 院外会诊 院内会诊 职能科室、科主任职同院领导查房考评结果汇总结果汇总 经治医师提出申请 评价与鉴定 医教科登记 申请科室将会诊单送达被邀科室 经治医生汇报病历情况反馈科室 反馈科室 院外转诊 院内转诊 填写院外会诊邀请函或电话 申请科室准备会诊相关资料 月例会通报 科主任提出诊治难点 监督落实 联系上级医院医务科 上级医师会诊 科主任上报 半年工作总结 科主任例会反馈 查看、解决有关问题 申请科室准备相关资料、白 主管院长同意、医 转入科室会诊并同意转入 年度工作总结 大衣、听诊器等 教科登记 质量信息通报 16 经治医生记录查房内容 转出科医师开写转科 资料归档 申请科室主任陪同有会诊 资料归档 与病人家属交代转诊 医嘱，写出转科记录 途中可能发生的意外 经治医生记录查房内容 会诊结束提出冶疗意见并

科主任例会流程图

公共卫生事件应急救援工作流程图 医教科主持 医疗工作 突发公共卫生事件 总结通报本月医疗工作，布置下月重点医疗工作 接诊医师迅速报告 卫生“三下乡”活动流程图 培训工作 医政工作 教学工作医教科、预防保健科 其他 重大事件 年初制订计划临三对医病医医临继实依 三主管院长、院长 主管部门 床床基下品疗历疗疗续习法教培乡支质质纠协见教进执安排下乡地点、时间及下乡人员 学 训 育 工援 量 量 纷 作 习 修业根据事件类型，确定派出急救医疗队成员对突发事件进行调查分析作 生情科研管理工作流程图 作者、主研人带刊物、专著、成果证书、获奖证书 宣 群病程记录 须转诊者带齐所需资料 医教科（科研办公室）审核疑准备下样资料及设备 传反馈表交科主任休似先在本科室登记 防防专医院技术委呐支讨论审批 指定医疗治护 下乡认真工作科主任传达例会内容染 知病再到医教科登记 护理部制订质量控制计划 识 科研课题开题报告病 医教科监督会内容汇总上报卫生局 人 医教科审核登记并留存原件或复印件一份 护理文书质量控制 病区管理质量控制 护理操作质量控制特一级护理质量控制 确定科研课题 资料归档 资料归档年年终分类整理，汇总打印成表 终17 终预按奖成防规课题申请科室组织实施 医教科（科研办公室）备案 励依据规定核定分值及奖励数额果交定 后证 管况 科室拟开展科研课题提前通知下乡单位 理 全力抢救 采取控制措施 减少再发生概率 课题开展科室申请（提交项目简介、项目参与人员基本情况、可行性报告等相关资料） 办公室安排车辆 诊文、专著、成果登记奖励工作流程图 护理质量控制工作流程图 运行病历质量考评 运行病历质量考评 护士仪容仪表考评 病区卫生情况考评 护理管理资料考评 情特 况殊 考部 评们 消 毒 隔 离 护理技术常规落实 护理技术操作考核 床单位情况考评 基础护理质量考评 管路敷料情况考评 病情观察与记录考评 考评结果 考评结果 考评结果 考评结果 每月考评结果汇总 填写护理质量反馈表，反馈到各科室 护士长例会会议流程图 科室分析出现问题原因，写出整改措施 护理业务查房工作流程图 护理质量存在 问题原回分析 每月中层干部会、护士长例会上，通报检查结果 邀请主管院长、院感科科长参加，全院护士长全部参加季度护理质量分析 各科室护士长汇报提请需解决的问题 护理部制定护理业务查房制度、形式 半年工作总结 院感科科长提出意见和合理化建议 护理部根据反馈内容，跟踪检查，评价效果 护理部主任主持 护理质量 改进措施 临床科室择病例，护理人员分别搜查集查找相关资料 年度工作总结 护理部总结上月工作，布置下月工作 资料归档 主管院长发表意见 科室整理打印业务查房文字资料，确定查房时间，上报护理部 各科室护士长传达例会内容 护理部派员参加 护理部督促检查工作改进、完善及进展情况 查房期间，护理人员依次发言，提出护理题，改进护理措施 资料归档 护理部干事做好查房记录 护理行政查房工作流程图 护士长提出相关问题，总结本病例的适宜护理方案 18 护理部主任归纳本次业务查房的意义，督导护理人员不断总结 经验，提高护理质量 护理部制订护理行政查房计划 病区管理情况 分级护理落实情况 危护护无重理理菌病文技技人书术术护书操执理写作行情质情情况 量 况 况 护理部制定夜查房制度、形式、内容 安排班次 抢救器械、药品情况 毒、麻、恻、限药品管理情况 护士长夜查房工作流程图 护理人员业务培训工作流程图 通知护士长查房 护理部制订年度业务培训、考核计划 护士长按时检查 每月查房结果汇总 理论培训 记录、反馈检查结果 实践技能训练 护士外出学习、进修管理工作流程图 【三基理论】学习 接收护理实习生、试用期护理人员管理工作流程图 填写护理质量反馈表，反馈到各科室 护士部汇总检查结果 科室制定培训项目 远科院护理部跟踪检查，评价效果 基内程内填写反馈表，反馈到各样关科室 础上报护理癌 技业网业月末计入考评 术务络务科室反馈改进 提交主管院长审批 技学教学每月中层干部会、护士长例会上，通报检查结果 能习 育习 每月中层干部会、护士长例会上，通报检查结果 训学由护理部联系 护理部制定护理人员管理制度 资料归档 练 习 资料归档 通知科室护士长调整科内工作，办理相关手续 做好安排 通知进修学习人员 无菌技术训练 消毒技术训练 理论考核 接待护理实习生 实践技能考核 接待试用期护理人员 到医教科办理手续 医院感染控制工作流程图 半年业务考核 医院感染控制质量检查工作流程图 医院感染管理科 登记 到院办室备案 医院感染管理委员会 全年业务考核 岗前培训、教育 进修、学习归来办销假手续 资料归档 制定医院感染管理规划、制度 安排科室 传达学习内容，开展亲手术项目 考核通报反馈 每月召开会议，调换科室并进行岗位教育 整理相关资料归档 19 品一及次品一及次科室感染管理小组 措制 施定 教医 育院 染医 实习期满 监院 落 院试用期满实感合理制定

制定检查内容，确定部门

按规范、标准进行检查 发现问题、反馈科室，提出改进措施 医院感染病例监测工作流程图

医院内感染 科室整改 住院病人 再查改进效果 形成病例 汇总 主管医生填写感染病例报告卡 例会反馈 24小时内上报院感科，同时科内做好登记 按医院感染诊断标准审核病例 医院感染暴发应急处理工作流程图 院感专职人员收到报告卡后到临 床科室对上报病例进行确认 临床科室发现医院感染流行趋势 漏报病例返科室补卡 资料归档 院感漏报病例监测 报主管院长 院感病例是否完整、正确 不完整返回科室做病例补全

排除病例撒销 报告卡 立即报医院感染管理科 上报（交）至医院感染管理科 对确认病例进 行详细登记 院感知识继续教育工作流程图 医院感染管理科核实感染流行或暴发 统计感染率、漏报率、多发部位、多发人群、多发科室等 24小时内报告院领导和上级有关部门 按计划确定培训人员 分析感染原因，提出改进措施 同时隔离病人 培训

查找感染源 消毒灭菌效果及环境卫生学监测工作流程图 考核 对医院感染情况进行反馈 将资料汇总报主管院长

点部位空气生物医院感染管理科 查找分析引起感染的原因 对考核结果进行统计 汇总资料归档定期对医院消毒灭菌效果、环境卫生学进行监测 制定并落实控制措施 反馈科室 透灭重重医化分析调查资料压环 灭紫医护人员职业暴露处理与报告工作流程图 资料归档

点站位物体表面务人员生物监测 学力氧消蒸乙写出调查报告 毒医护人员汽 烷剂灭气化20 总结经验菌体 学化灭监学菌制定防范措施 菌后的内镜生物析液生物监测 菌物品生物监测 外线灯管强度监 职业暴露 锐器伤挤压处致出血 皮肤受污染 黏膜受污染 一次性医疗用品管理工作流程图 治疗费用个人垫付 入库 每月5日前报保科 按规定定期跟踪随访 医疗废物回收、处理工作流程图 药房领取 肥皂液及流动水反复冲洗 生理盐水反复冲洗 药剂科按计划购入 科室主任或护士长报防保科，职业暴露人员同时填写职业暴露损伤登记表 医疗感染管理科进行审核三证 防保科根据暴露类别及程度确定治疗方法同时报主管院长 符合标准 防保科登记 院长及防保科签字报财务科报销 资料归档 科室领取 科室按医疗废物分类要求，分类放置医疗废物并做好登记、管理 使用 医疗废物回收专职人员做好自身防护 用后毁形处理 按医疗废物回收专用路线，用专用推车去各科收集医疗废物 预防保健工作流程图 分类 检查医疗废物包装是否完整 分类收集 符合要求后称号并做好记录（日期、科别、物品名称、千克数、健全组织 分类等），双方签名 回收 网医院感染管理科检查各环节执行情况染划发工划 监病免事保生首诊医生发现传染病人 回收人员与专职焚烧人员认真做好交接，双方签名 测 疫 预发现问题及时反馈件健 育 防监焚烧人员每日按规定时间进行焚烧 测 、科室整改 乙类（特殊病除外）、丙类 甲类、乙类按甲类管理的传染病 疫焚烧人员对暂存处做好终末消毒处理工作 情汇总检查结果 填写传染病报告卡并登记 立即上报防保科同时填写报告卡 报焚资料归档 告 例会反馈 防保科逐级上报 疫情专职管理人员收取卡片 三传计传染病管理工作流程图职 突计将医疗废物安原路线妥善运至暂存处 死因监测 疫苗管理工作流程图 计划免疫疫苗（乙肝、卡介苗） 资料归档 专家组确诊 网各直报人员按规定时限上报 21 首诊医生发现出生缺陷儿、5 患者死亡 由防保科到疾控中心领取疫苗 见以下患儿死亡、孕产女死亡 是 否 处理 填写传染病报告登记本 医生填写《死亡医学证明书》 由防保科到疾控中心领取疫苗

年度预算工作流程图

据年度事业计划任务 参照上报度水平 各部门上报开支计划 年度预算

公务事业费 拟定分项预算 年度决算工作流程图

药薪品金材福料利费 保年度决算 障费 购置修缮费 建设性费用 期末提取相关数据 拟定年度预算 预算建议主要说明 对预算执行情况分类比较 账务处理工作流程图

预算内各项费用预主管院长审 各方传递签审后原始凭证 算外经费 据审批控制数调整编制总预算审核 分类汇总 报院委会审批 报上级部门审批 编录记账凭证 统计分析查找问题 严格执行预算 审核记账凭证 制定改进措施 记账、结账 报主管院长批示 22 院委会研究

至财务报表工作流程

打印凭证 核对银行、现金账 财务报表工作流程图

报上级主管部门 装订归档 上报院长 报相关科室 编制附注报表 编制财务分析 打印财务报表 结账后数据 打印辅助账表 提取相关数据 分类汇总记账凭证

收入工作流程图

门诊收入明细交款单 业务收入流程 其他收入流程 银行、出纳付款工作流程图 零星报销付款 审核 住院收入明细交款单 缴款人持缴款通知单 纠正医保差错 调取计算机数据 审核 大额付款 开据收款收据 报销人持相关人员签字后的 凭据、合同、计划 收缴现金 银行会计审核 登记日记账 领款人签字 将现金存入银行 开具现金、转账支票 办理汇款手续 报销人持相关人员签字后的凭据 核对住院押金 出纳员审核 领款人签字 付款报销 催缴病人欠费 23 汇总收入、打印日报 编制银行资金情况 薪金发入工作流程图

领款人签字 核算工资 录入工数据 打印工资名册 院长批示 通知科室 领款人签字 发入绩效工资 人事部门核准后工资标准 月考勤表 保险、积金扣除规定 签审后绩效工资发放表 开具现金支票、银行支现 依据相关通知 固定工资发放 固定工资发放 固定工资发放 夜加班费 离退误餐费 取暖福利费 其他 编制明细表 院主管院长、院长批示 开具现金支票、银行取款 领款人签字 发放

复制数据、开 账支票报送这银行 至账务处理工作流程 固定资产及物资核对工作流程图

物资核对

24

固定资产核对 提供财务库存数据 依据原始凭证 与各实物科室分项核对 提供财务库存数据资料 编制月出入库明细账 编制账实盘点、盈亏审批表 与财务账、二级核对 期末盘点

至账务处理工作流程

社会保障金及税金的核算缴纳工作流程图

生成报表、打印报表

25 固定工资发放表 绩效工资发放表 按规定比例提取养老 保险、医疗保险、住房公积金、福利金等 输入个人所得税核算程序

整理存档 上报对应部门 定期公示

至账务处理工作流程

票据管理工作流程图

据票据库存情况申报购置计划 验收票据、登记入账 加盖收费票据专用章 票据出库、领导、用人签字

编制收费票据进、销、存报表 财务审计工作流程图

核对票据库存、收费员签字 上级审计 内部审计 接上级审计通知 接纳部审计通知 财务自查

准备审计资料 收费工作流程图按时审查 （交接现金账款相符）确定工作岗位审计总结 按系统审计清查 兑换零钱、准备票据、开机查对收费日期 凭证资料归类登记

征求意见发现问题收费

医保收费讲明情况、解决问题、制定措施、审计讲评 26 资料归档 审核处方、申请收院手续 凭出院通知单、门诊收费 医保收费 接病人处方、 检查单挂号票 退费工作流程图 药品、检查项目、医保退费 录入微机生成病历号 凭患者完整票据 科室退费 科室开一式两份删退通知单 护士长或科室主任签字 凭医师开具的 住院通知单 核对收费项目、 姓名、药品剂量 收费项目录入微 据医师标示 付费类别加 退药处方医师签字，检查费相关 机划价 盖相关专用章 科室签字，过期退费院长签字 查单姓名、病历号 核对处方号退现金或充卡 微机退费、退入个人账户 医疗保险患者门诊就医 打印收费收据， 交付患者 打印回执交患收费项目录入 唱收唱付、当面核实姓名、病 点清现金或刷卡 药房退药并签字历号收取押金 患者医疗保险管理工作流程图 核对处方及检核对药名、药历号、退费项目 需住院治疗 者 微机，盖交费整理退费凭据资财务科 章交患者需转院治疗 医生填写入院通知单，注明保险类别 科主任填写转院审批表 当日终了结清全天收入，交存银行 住院处办理住院手续，加盖专用章 本院职工及家属医疗费审核工作流程图 主管院长双签字 结清账目，打印收入报表连同银行缴款单资财务科 患者家属携带相关证件及医保审 职工及家属需检查或治疗 合保科审批、盖章、登记 批表到合保科办理登记 县合管中心或医保所审批 主治医师开写申请单 合保科核对患者样关证件 审批表留存一份 发现问题修正 一次性太额检查费和无误 一次性大额治疗费者 合保科办理登记、录入。保存相关证件 请示院长 患者住院期间，合保科审核人证明相符和临床诊断 申请单院长签字 一次性小额检查费和 一次性小额治疗费者 工作量报表工作流程图 财务科 报送 交费、检查或治疗 财务科 报送 财务科 报送 设备科 报送 患者出院 患者里面转院治疗 医院信息管理系统原始数据采集 办理出院手续 计算机数据处理 挂号 收入 检查收入 治疗 收入 手术 收入 无误 持检查或治疗票据到合保科登记 27 合保科审核 工夜加 电物资 物品 药品 其他 合保科凭科长签字申请单、审核报销费用资 班费 费 消耗 折旧 收入 收入 发现问题修正 卫生消耗 器械 消耗 设备 折旧

日报表工作流程图

医院信息系统原始数据日采集 收集病房工作日志与手术完成情况 效益工资核算工作流程图 编制日报表 核算单元收入、支出、余额确认 审核报表各项内容 核算单元余额按分配系数进行 职审核无误 初次分配 能科汇上报院领导 室总对考核报表归档 核算得单分 信息收集 元进行对初次分配金额中的考核部分进 通过医院信息管理系统、局 考行校正，核算单元绩效工资 域网络、各类统计资料收集 核 医院内部信息 填报绩效工资核算表 住院医生填写出院卡片 医人设疗病人持出院卡片事备 信办理出院手续信信 息 息 息 财务信息 其审核绩效工资核算表 他信息 审核无误 信息工作流程图 利用数字化图书馆、各种报病案管理工作流程图 纸杂志、互联岗、社会资源等获取医院外部信息 本卫院生借政阅策 者 院外借阅者 行业重动新态 他管医教科查阅相关山 办理借阅单之 经石 验 其他信息 药品数量抽查工作流程图 病案室收集出院卡片 核填写住院费用 算 每周去药房不定期抽查药品数量 根据信息的有效性、价值性、时效 效益工资报表上报 信息科核对出院卡片 性等对信息进行鉴别、筛选 与微机进行库存核对 持借阅单到病案室办理供阅登记手续 录入微机 将信息分类整理、汇总 医疗设备器材购置工作流程图 病案室谳病历 病案人员持出院卡片 无差错 有差错 去科室收集病历 收回病历核对数量， 整理、装订 一般医疗设备 填写论证表 使用科室提出申请 将有价值的信息上报院领导， 反馈药房主任，督促查找原因 为医院管理提供信息支持病历借阅 核实出差错原因 10万元以上设备写出 信息资料归档、备份 论证报告、效益分析 28 病历复印 病非正当差错 病案室内查阅 案大于5000元设质周末汇总、上报院领导 月末库存调整 备科审核签字 阅后限期归还 器材由保管员 办公室复印、 作计划 登记、交费 借走病历 自然损耗 医教科盖章 病历效

医疗设备管理工作流程图 设备科初审

征求使用科 室意见 分管院长审批 设备采购验收 院委会审核批准 入库建档 征求使用科室意见 院长审批 办理出库 设备科会同相关 人员考察 安装调试资料当档 招标或议标 询价、比价 设备拆旧月报表报相关科室 制定设备的技术 指标及订购条款 盘点 院长审批 分管院长审核 科长初审 询价、比价 询价、比价 医用器材管理流程图 签订购销合同

相关领导签字 购入设备 器材采购验收 按合同付款 入库 使用科室申请

29

办理出库 消耗月报表报相关科室 盘点

网络管理工作流程图

电话通知 设备科 必要时请示 设备科长 科室提出申请 计量管理工作流程图 建立设备计量档案 电话通知 设备软故障 安排周期强捡计划 科室提供数据维护 清单财务科审核 申请现场检验 网络故障 硬件故障 查终嵯设备 查线路故查交换机故关有关部门检验 查服务器故障 检验 主管院领导审批 在次检验 数据维护操作 维修 不合格 合格 核对 有维修价值 无维修价值 维护数据 设备运行正常 维修

报废 使用科室确认 临床应用 填写维修记录单 检验结果归档 数据正确使用正常 至报废工作流程 维修记录归档 维护清单统计归档 30

固定资产及物资购置工作流程图

科室提出资产及物资购置申请 物资供应管理工作流程图

填写盈亏报废申请表 据物资领取审批单开具出库单，交保管员保管员验收货物入库 保管员凭出库单出库物资，领取人签字 实物会计制入库单、登记入账实物会计制消耗报表，报相关科室 整理相关凭据服财务科 定期与财务科核对账目 院长审批 每季度盘点并查明账实不符原因 按审批计划汇款 按合同上报付款计划 主管院长、院长审批 对采购计划进行考察论证、招标、议标 保管员验收物资入库 通知供货方及相关人员实施购进 定期对仓库整理通风 实物会计核对物资领取审批单验证及随货同行

报财务科、主必定院长、院长审批

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至账务处理工作流程

调理账目、报废处理 物品领取工作流程图

主管院长、院长审批 低值易耗品 物品领用申请单 科室主任、护士长签字 其他物品

实物会计编制出库单 领取人签字 报废工作流程图 保管员实物出库

需报废名称、数量、金额

32 使用科室 加工维修科室 设备器材仓库 物资仓库 少量物品领取人带走 成批物品下送 填写报废审批表 报废原因 财务、审计部门查验审核

上报国资局审批 账务处理 固定资产管理工作流程图

年终进行固定资产盘点 资产验收入库并签字 凭资产领用审批单出库 领用人签字 按规定提取折旧分摊到各科室

核对固定资产账账、账实是否相符

至账务处理工作流程

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对无使用价值的固定资产提出报废申请 相关领导核实签字后上报国资办批准 依据批准文号调减固定资产

工勤维修工作流程图

维修查房 使用科室申请维修 电梯检修保养工作流程图 核查故障原因 正常损坏 故障上报维修班 维修班检查 报电梯安全管理员 水电暖器件损坏 电梯运行 非正常损坏 正常 报主管领导 处理意见 制定电梯运行风险防范机制 执行处理意见 建立电梯正常运行评估机制 定期检修保养 需院外维修 报主管领导 查房及申请记录 供汽锅炉运气操作工作流程图 可院内自修小火温炉 0.4MPa压力 硬故障需配件 需配件 软故障 小火温炉0.4MPa压力 上报主管领导 报批 审批、物资领用 外部处理 供氧工作流程图 无需配件 检修 执行 医用氧源购进 检查锅粮压力表 34 锅炉加压至0.6MPa 修理 维修或更换 验收 分汽笨供汽 调试运行 供氧中心储存、使用 调试、清理

输送

管道 气瓶 临床科室 临床科室 定期保养、检查供气仪表设施 运行记录归档

供暖锅炉运行操作工作流程图

点火前准备 保养检修 点火温泸≥24小时 35

发电工作流程图

保养正常 发电前 定期维修保养 锅炉升压 冲洗水位定期排污 发电后 检查记录 故障 空调运行工作流程图 监视测量 报主管领导 水位表监控 压力表监控 运行前 安全阀调节 检查 运行前 定期保养维修 院内维修 审批、领用物资 洗衣房工作流程图 加压至工作压力 院外维修 联系外修，做预算审 故障 进入分水器 全院被服和工作服清洗、消毒、缝补、烫平等供应工作 修理 签订维修协议、维修 保报主管领导 进入换热器热交换 养调试运行 洗衣组 缝纫组 正开启循环泵 常 暖气片系统供暖 内修 外修 下收衣物被服、分类 送电 进入空调系统 污染 缝补工作 新加工制作 审批、领用物资 联系外修，做预算 保养维修及检查记录归档 审批 消毒 无污染 停炉 防尘、出渣、出灰 科室加工物品订单预算 修理、调度 报废被服 破损被服缝补 签订维修协议，维修 安全检查，正常运行 主管院领导审批 物品洗涤 报废被服查验 领取布匹 预热运行 熨烫 上报主管院长 加工制作 分科 保养维修及运行记录归档 账面增减

下送科室签收 科室订单交实物会计入账 下送科室签收 36

电梯驾驶员操作工作流程图

电梯司机

持证上岗 打开电梯 安全检查工作流程图 交

组织有关人员 高度各开关于正常位置

配 正常电机房 空调机房 检查各重点部位 运行 应急突发事件管理工作流程图

发锅供电电炉氧梯机房 机机房 房 房向主管领导汇报 高药 物新其不正常压库 资生他 氧仓儿舱 通知电梯安全管理员库 室 乘运客人 综治办及总值班人员 电梯使用完毕 接报 发现问题登记 维修、调试正常 37 轿厢停在基站 立即到现场 立即整改或制定整改措施 了解事情经过

安全保卫工作流程图

办公楼区 门诊楼区 巡查重点保护区 报告主管领导 住院楼区 急诊楼区 停车场区 马上通知应急队员到达指定地点 家其第一时间到达现场 属他 区 协助相关人员解决问题 卫生管理工作流程图 督导检查 组织有关人员 巡逻管理车秩序 解决问题 护送押款 讨论、总结 院办室及综治办巡查情况记录 整理资料入档 交 保洁员管理 门诊咨询工作流程图 定期或不定期召集保洁员会议 布置和监督日常工作，发现问题及时解决 做好考评，掌握员工工作动态 完成各种突发任务（如漏水、打扫会议室新装房屋等） 定期与不定期检查各卫生区卫生及相关工作 咨询台工作人员 发现问题反馈保佑公司及时整改 提前半小时到岗 总结记录检查内容，查看整改后效果 准备工作 门诊挂号工作流程图 每月至少一次评价卫生保洁质量 备足开水 挂号处工作人员，提前到岗 咨询台内外卫生保洁 检查担架轮椅等便民物品 对保洁不到位员工进行处罚，好的进行奖励 准备工作 咨询报务 统计当日门诊量 为就医者 答疑解惑 报考核办兑现奖惩 为行动不便的 就医者提供帮助 按科别、专业挂号 答疑解惑 病人（家属）持住院证 询问有关门诊病历 下班前清点、整理、交接便民物品 38 住院病人住院流程图 整理资料归档 重点询问病人症状 报日报表 对于危重患者，协 助医生就地抢救 上交款项 协助保洁员，保持 门诊大厅卫生清洁 门诊住院处办理住院手续 病人资料录入 以整找零、唱收唱支

门诊部医师工作流程图

接诊病人 医师提前到岗，准备工作 填写门诊登记本 部病史、查体 门诊部护士工作流程图 传染病上报 医师提前到岗，准备工作综合分析 门诊护士 合适的病情解释 准备工作 书写门诊病历 消毒保洁工作 诊断明确 执行医嘱 无住院指征 有手术指征 开处方取药 注射 换药 告知用药事项 手术治疗 手术 告知术后复查 39 诊断不明确 门诊分诊 其他 治疗 排号 诊断登记 开检查单 有住院指征 填写住院证，电 话通知病房 维持秩序 诊断仍然不明确 办理住院手续 操作完毕，整理用物 请求会诊 门诊手术工作流程图

检查病人基本状况 接门诊医生手术通知单 向患者及家属交代病情，并在门诊病历上签字 划价通知病人交费 术前装备 接收、查对收费回执及药品 手术 在门诊病历本上简明书写手术情况和术后用药 向患者及家属交待术后注意事项及术后复诊时间 病情稳定后病人离院 40