深圳市创鸿利纸品包装有限公司 文件编号：QP10 文件版本：A/0 生效日期：2013-02-01 不合格品控制程序 1. 目的
本程序明确了对不合格品的控制方法和要求，确保不合格品处于受控状态，防止不合格品非预期使用及交付。 2. 范围
适用于公司产品形成的全过程中发现的所有不合格品，包括采购产品、半成品、成品等。 3.职责 3.1公司所有员工都有职责发现、隔离不合格品，并报告品质人员； 3.2品质人员及作业单位相关责任人负责记录、标识和隔离不合格品； 3.3品质人员及生产主管负责不合格品的评审并出具处理方案； 3.4生产部负责不合格品处置方案的具体实施； 3.5品质部人员负责不合格品经处理后的重新检验； 3.6副总经理负责对让步放行的不合格品的评审。
4.工作程序
4.1采购产品中的不合格品处理
4.1.1入库前检验发现的不合格品
在入库前的检验中，包括仓管员的数量点收，品质部的检验及抽检发现的不合格品，贴上明显《不合格标签》，由采购员、仓库负责直接退货。已明知不合格的产品不能入库。 4.1.2生产过程中发现的不合格采购产品
任何生产及包装人员都有责任发现、剔除、隔离、标识和拒绝使用不合格材料，并及时报告品质人员。品质人员应立即填写《品质异常通知单》，贴上《不合格标签》，做出评审并提出处理意见，不能处理的应立即报告生产部主管，由总经理及生产部、品质部评审并提出处理意见。这种不合格的处置方式一般有以下几种： （1）原则上，应立即通知采购员退货，必要时进行相应的索赔；
第 1 页 共 3 页 深圳市创鸿利纸品包装有限公司 文件编号：QP10 文件版本：A/0 生效日期：2013-02-01 不合格品控制程序 （2）如不能退货时可降级使用或报废。报废处理必须得到总经理批准；降级使用必须得到品质人员认可并得到总经理批准。
4.2 生产过程中不合格半成品、成品的处理
4.2.1鉴别
公司所有员工都应力求防止不合格品的出现，并努力寻找不合格品，防止不合格品未经发现并得到有效处理而被使用或流入下一工序。一旦发现或怀疑产品有不合格时，应马上隔离并进行鉴定，在显眼处贴上《不合格标签》，同时报告生产部。在生产进行自检的同时，生产部门主管、品质、作业人员有责任开展工序检验、自主检验等活动，以及时发现不合格。 4.2.2标识
产品一旦被确认为不合格时，应立即贴上《不合格标签》，隔离并放入不合格区，无法放入不合格区的不合格品应严格标识，标识应醒目清楚，防止误用或转序。标识主要由责任单位负责，品质部协助。 4.2.3记录
不合格品由品质人员负责记录并定期统计，必要时出具《品质异常通知单》，记录的内容包括：
不合格的简单描述，包括不合格名称、数量、责任单位等； 不合格发生原因分析、处置方法的建议等； 4.2.4评审
品质部主管负责对不合格进行评审，分析原因并明确处置方式。这种评审的结果及随后的处置方式的批准、处置结果和重新检验的结果都应在《品质异常通知单》上记录。如不合格品复杂，品质部无法分析出原因、评审出处置方式时，可邀请相关职能部门参与共同评审。同时将评审内容填写于《品质异常通知单》备注栏内进行描述。 4.2.5处置：
不合格的处置方式一般有以下几种；
第 2 页 共 3 页 深圳市创鸿利纸品包装有限公司 文件编号：QP10 文件版本：A/0 生效日期：2013-02-01 不合格品控制程序 （1）返工后满足规定要求，作业单位负责执行； （2）返修后满足使用要求，由作业单位负责执行；
（3）降级，作其他用途，由生产部、副总经理评审决定，作业单位负责执行； （4）报废，经生产部、副总经理评审决定；
（5）让步放行，经生产部评审同意，副总经理批准，适用时，应取得顾客同意后执行。并将记录填写于《品质异常通知单》上。 4.2.6重新检验及报告的关闭
品质部对返工或返修的不合格要重新检验，以验证这种返工或返修是否达到预期的效果。不合格在得到有效处置后，返工返修经重新检验合格后，品质部应及时关闭该不良品记录表。
4.3客户退货不良品处理
4.3.1客户把退货的产品及清单、退货原因提交给仓库入库。 4.3.2仓库点好数量入仓,并填写《客户投诉处理单》给品质部。 4.3.3品质部接到《客户投诉处理单》,进行外观、质量检测。
4.3.4品质人员检验后可以返工或返修的, 生产部进行返工或返修；生产部返工或返修后，由质检部重新检验合格之后入仓；仓库交给营销部，发货给客户。同时由质检部对于问题点进行分析，并填写《品质异常通知单》。
4.3.5品质人员检验后无返工或返修价值的，降级使用或作废；如让步放行，应取得顾客同意。
5.相关文件及记录
----《客户投诉处理单》 ----《品质异常通知单》
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