安全标准化整改报告
2014年5月26日至28日，昌吉州道路运输协会组织专家组成员到我司针对安全生产标准化达标工作开展情况进行了评审，针对检查中提出的问题，我公司于5月28日评审会议后召开了安全生产标准化整改专题会议，各部门主要负责人以及安全委员会主要成员参加了会议。会上就考评组提出的问题逐一进行了剖析．并要求安全生产标准化领导小组会后制定《安全生产达标考评整改方案》，明确整改措施、整改资金、整改部门、整改时间和整改责任人，6月2日将安全标准化整改内容逐条分解以通知形式下发到各责任部门限期整改。为确保整改工作落到实处，要求各部门在公司每月安全检查会上汇报整改情况，安全生产委员会按照汇报情况进行跟踪检查，通过近一个月的积极整改，截止2014年6月26日共计完成整改54项，待整改项10项。现将安全生产标准化考评整改情况总结如下：
安全生产标准化达标考评不符合项整改情况
序 号 条款 评审中发现的不符合项 各项措施的制定基本上是针对驾驶人员的，未能设计全员，措施中缺少绩效考核环节 计划中未明确企业内部各职能部门的工作计划，无工作目标，只有“安康杯”专项活动方案，活动方案不够具体，无年度专项活动记录 没有将安全生产管理指标进行细化和分解，没有制定阶段性的安全生产控制指标 扣分 整改情况 备 注 1 2 公司重新制定了安全生产奖惩制度，按照安全生产责任体系对各岗位人员制定了具体的考核措施和标准 公司在制定2014年年度培训计划和工作计划时，重新调整和完善各科室在计划中的作用和职责，进一步加强责任落实的有效性，尤其是在“安康杯”、“安全生产大检查”、“防灾减灾”、“跨年度工作方案”等专项活动中，认真分析活动内容，明确科室分工，确保全员参与，各类专项活动计划安排资金不少于1000元，使活动不走过场，执行起来不走样。 2 3 5 公司根据各科室岗位职责对2014年安全生产目标进行了分解，制定了每季度安全生产控制指标 3 4 考核内容制定不够全面，只有针对驾驶人员的考核奖惩办法。未针对具体的安全生产管理部门制定考核细则 无定期考核记录 3 公司重新制定了安全生产责任考核制度，按照安全生产责任体系对各岗位人员制定了具体的考核指标 2014年公司每季度对各科室进行了考核，并将考核结果予以公布 公司进一步完善修订了安全生产例会制度，使内容更加结合公司实际情况，符合相关制度和法规的要求。按照新的安全生产例会制度内容召开安全生产工作会议，会 3 5 未能跟踪上次会议工作要求的落实情况。有安全生产例会制度，但制度内 6 3
容不符合要求 议内容紧紧围绕主题，使每次安全生产工作例会做到总结上次会议精神的同时安排部署近期工作，真正做到使安全例会会议能够起到承上启下的作用。 2 2014年安全生产经费按月足额计提 安委会制定安全生产目标，安技科监督各科室的落实情况 要求分管安全生产的负责人每季度不少于一次上路检查，分管安全生产负责人每月对安全员进行的车辆定期检查、安全隐患检查、重大危险源检查、设施设备检查等检查情况进行抽查 按照安全标准化的要求公司进一步明确了安全管理体系和各科室职责，重新签订了安全生产责任状，做到安委会组长与安技科主要负责人、安技科主要负责人与各科室负责人、各科室负责人与科室员工、安全生产直接责任人与驾驶员签订安全生产责任状，形成全员覆盖、安全检查全方位、安全管理全过程的安全生产责任体系。在责任状中根据各科室工作性质的不同进一步明确细化安全生产责任，使管理人员人人管安全、人人懂安全。公司按照生产责任体系进一步完善了安全职责，同时制定了“一岗双责”的具体内容。 要求安技科2014年对安全生产管理活动进行单独建档记录 公司重新制定了安全生产责任考核制度，按照安全生产责任体系对各科室、人员制定了具体的考核指标 要求安技科每季度对安全生产法律法规进行识别，并根据公司实际制定相关制度和措施。 不足额 7 8 9 没有安全生产目标落实情况的记录 无分管安全生产的负责人对安全生产工作监督检查的记录 内容只有企业负责人、分管安全负责人及驾驶员的安全职责。未明确各部门的安全职责。没有“一岗双责”的相关文件，有个岗位的岗位职责，但未能体现“一岗双责”的要求 2 3 10 3 没有安全生产管理活动的相关记录 11 没有针对各部门的考核奖惩 12 无定期识别和更新记录 13 2 2 4
14 30名从业人员有一人不清楚通用的安全生产法律、法规、标准 每月一次的安全学习中有关安全生产法规的培训记录，内容简单 制度基本上未已文件形式下发，部分制度内容与实际不符 没有针对从业人员的安全管理制度的培训学习记录 没有针对各岗位操作规程的学习和培训记录 没有对安全生产法律法规、标准规范、制度规章、操作规程的执行情况进行检查的记录，没有安全生产规章制度、操作规程的修订记录 没有安全生产专项经费使用情况的监督检查记录；安全经费提取和使用情况未报公司主管部门和相关部门备案 技术档案记录不完整，无维护检测记录；出租车辆整车及主要总成、安全防护装置有关运行安全的基本技术要求无记录资料；无日常维护保养记录 1 进一步加强安全生产培训，并对培训内容进行考核 2 根据2014年安全生产培训计划2月和7月重点培训安全生产法规和制度 公司进一步完善和修订了11项安全生产管理制度，使内容更贴合实际，有较强的操作性和执行性。同时将所有制度、方案、计划等文件以红头形式下发，共计整合下发红头文件数量76个。 2014年安全生产培训确保培训率100%，并做好考勤和学习培训记录 根据2014年安全生产培训计划，5月和11月重点对岗位操作规程进行培训，并做好培训记录。 要求安技科每半年对安全生产法律法规、标准规范、制度规章、操作规程的执行情况进行检查，并根据识别的制度法规结合公司实际修订公司的安全生产规章制度和操作规程。 15 16 5 5 17 18 5 19 5 4 进一步完善安全生产专项经费的使用，做到安全生产经费按计划足额提取 20 21 8 根据工作分工安技科进一步完善车辆技术档案，在原有基础上添加了车辆维护记录、行车证审验记录、营运证审验记录、特种设备使用登记证，在车辆维护方面计划每月使用资金2000元。
22 未建立安全生产设施设备检查登记台账、档案 无日常维护记录 5 要求安技科建立并完善安全生产设施设备检查登记台账 2 要求安技科加强车辆和设备的日常维护 在每月的车辆隐患排查中重点对临近报废的车辆进行重点检查，严格落实车辆隐患排查的内容和具体措施，并将检查资料归档。 加强对管理人员的培训，并对培训内容进行考核 2 5 5 10 5 10 23 未采取技术监管措施，无临近报废车辆安全隐患检查及处理记录 经询问专职负责人刘景忠对岗位职责及了解情况不太明确；无安全设施设备存放库房 无视屏监控设施 24 5 3 25 26 无其他先进设备 27 企业无开展安全生产科技攻关项目 企业无安全生产管理系统 28 29 无应用现代科技手段的相关资料 30 企业未建立运营组织与调度系统 31
值班室无监控值班制度 32 无车辆信息管理系统 33 该企业未实行信息化管理 34 监控台账记录内容不完整，未记载违章车辆的行驶速度 无长期教育培训计划 36 无转岗人员岗前培训记录 37 2013年企业安装GPS监控设备，使用前未对管理和操作人员进行专项培训训 有培训效果评审记录，有培训改进措施，但内容过于简单 节假日有值班安排，但无领导带班 40 无双方统一管理，定期进行安全检查的材料 2 10 2 5 5 2 公司进一步完善和修订了11项安全生产管理制度，使内容更贴合实际，有较强的操作性和执行性。 5 进一步完善监控台帐，如实记录违章车辆的行驶速度 公司根据安全标准化的要求，制定中长期教育培训计划 10 在今后的新设备、新工艺使用前，加强管理人员和操作人员的培训 5 进一步完善培训效果评审，使内容跟符合实际，便于公司管理 加强领导带班制 2014年公司重新确定了相关方，将昌吉公交集团公司四公司作为公司车辆的停车场，双方签订了安全生产管理协议，明确了各自的安全生产管理职责，并不定期的对停车场内的车辆及停车场的安全配套设施进行检查，及时、督促相关方落实协议。 35 38 39 41 2
42 无驾驶员身体条件证明、三年无重大责任事故证明 无车辆维护记录 4 在驾驶录用和每年营运证审验期要求驾驶员开具三年无重大事故证明和身体条件证明 进一步加强车辆日常管理，做好日常维护记录 进一步完善车辆技术档案，在原有基础上添加了车辆维护记录、行车证审验记录、营运证审验记录、特种设备使用登记证，在车辆维护方面计划每月使用资金2000元。 公司于2014年6月7日在原有危险源的基础上重新对危险源进行了辨识，共计辨识出了四项重大危险源，并制定了具体的防范措施和事故应急措施。并在6月20日对驾驶员进行了危险源管理制度、风险管理知识、危险源防范措施、防灾避险应急常识等，使从业人员熟知岗位存在的危险有害因素，并计划于8月份举行综合应急演练时，对危险源事故也同期进行演练，确保不发生事故或事故发生后能将事故损失降至最低，同时要求安技科将危险源归档。 按照2014年安全生产培训计划8月份培训防灾避险应急常识、危险源管理制度、风险管理知识、危险源控制措施、危险源事故应急措施等内容，要求认真做好学习记录和建立学习培训台账，让培训内容做到全员熟知，使培训率达到100%。 进一步完善重大危险源管理，并要求安技科将危险源建档 公司在车辆自燃防控措施的基础上增加了驾驶员疲劳驾驶、“三违”、临近报废车辆、恶劣天气等隐患控制措施，使隐患控制措施全面覆盖公司管理的方方面面 公司进一步完善了安全生产隐患排查和自查自纠工作方案，制定了车辆自燃的原因分析和防控对策，成立了隐患整治领导小组的决定，明确细分了组织责任，落实了事故隐患排查治理资金使用专项制度，计划隐患治理资金每月500元，使隐患排查真正做到“五到位”。安技科于每月15日前对公司的安全生产进行隐患排查，同时 1 43 档案内容不规范，无车辆维护、检测资料 没有对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别的检查记录 44 5 45 10 46 企业未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施 对重大危险源未建立档案 5 2 47 隐患原因分析材料不全面、只有车辆自燃一项内容；隐患控制措施单一自燃一项 没有重大隐患应及时报备并按照“五到位”原则及时整改的相关资料 48 10 49 10
及时写出隐患排查和治理统计分析报告，按照行业主管部门要求于每月15日将公司安全隐患排查情况汇总报于昌吉市城乡客运交通管理处备案。 没有隐患排查和治理统计分析报告 50 没有健康管理机构 51 2013年企业未对职工进行健康检查 52 未见有挂靠车辆驾驶员投保工伤保险的资料，只有管理人员和职工参保了社会保险 企业未组织职业健康宣传培训活动，没有授课记录，一页培训记录和一页培训台账说明不了组织了培训活动 防护用品、设施、工具等未建立使用管理台站 没有投诉举报调查处理记录台账 没有竞赛活动的总结文件资料 没有对安全生产的检查、评比、考评，总结和交流经验的记录；没有推广安全生产先进管理方法的文件及相关资料 5 2014年由工会组织落实职工健康检查 3 3 5 要求安技科每月报备隐患排查统计表时同时要求写出隐患排查和治理统计分析报告 成立健康管理机构，由工会任组长，财务科负责人和分管安全生产负责人任副组长，安全员和各车队队长为成员 53 54 5 按照2014年安全生产培训计划9月份培训内容应急预案和职业健康，要求认真做好学习记录和建立学习培训台账，让培训内容做到全员熟知，使培训率达到100%。 建立防护用品、设施、工具使用记录 完善投诉举报调查处理记录台账 要求办公室对公司制定的方案措施和参加的竞赛活动做好档案归集整理 3 3 3 55 56 57 58 5 为降低企业风险，公司积极参加各类安全生产检查、评比、考评等活动，并整理收集好各类资料
59 公司对应急预案没有定期召开修订、评审会的记录 未见有事故档案和应急预案的启动资料；未见有预案启动实施情况的相关资料报有关部门 没有应急预案演练评审报告；没有针对应急预案演练评审结果的修订意见 没有成立事故调查组无记录；没有配合有关部门进行事故调查的记录 没有对相关责任人员进行责任倒查的资料 未见有严格按照“四不放过”的原则查处事故的相关资料；没有追究相关责任人责任的资料。事故处理结果未向有关部门备案。 5 安委会要求办公室在每年11月份对公司的总体应急预案、专项应急预案、现场处理方案、恶劣天气应急预案等预案进行修订 进一步加强应急预案的管理和严格执行应急预案的程序 10 60 5 进一步完善应急预案管理，加强对应急预案演练评审结果的修订 5 进一步完善事故调查处理机制，严格按照“四不放过”原则处理公司发生的事故 对2014年上半年发生的九起一般交通事故严格按照“四不放过”的原则追究相关责任人，对驾驶员进行通报、学习、考核的基础上，还对安技科安全生产直接责任人进行了例会通报和警告。 公司结合总体应急预案、交通事故专项应急预案和事故管理制度的基础上制定了事故处理机制，使内容浅显明了，易于培训和理解，进一步完善了机制中的处理流程和事故报告流程。同时完善了事故管理制度，细化了事故“四不放过”原则的操作性。并对安技科提出要严格按照事故报备的相关办法及时向行业主管部门报备事故，不得漏保和瞒报。 61 62 63 3 10
针对以上项整改问题，公司根据《安全生产达标考评整改方案》的要求公司在一个月内整改完毕，通过一个月的整改完成了其中54项不符合项，占整个不符合项的84.5%；未完成项或待完成项10项，占比达到15.5%。主要原因是公司整体水平达不到标准的要求，同时由于公司部分档案不健全、资料不完善，在整改期间资料还未完全收集完毕，在今后的工作中逐步完善直至基础资料和档案能经得起检查和考评，使安全管理水平得到明显提升，完成公司安全生产管理目标，确保行业稳定和企业长续发展。
昌吉公交（集团）出租汽车分公司
2014年6月25日
