0002物料采购操作规程
来源：华佗小知识
物料采购操作规程 文件编号 制 定 人 制定日期 分发范围 审 核 人 审核日期 制定部门 批 准 人 批准日期 物料部 物料部、财务部 一、目的
建立物料采购工作的标准操作程序。
二、范围
物料的采购过程。
三、责任人
物料部负责人、采购人员、质量部负责人。
四、内容
1、采购员在收到采购计划后，按计划进行采购。
2、根据不同供应商供货情况、供货时间，对需采购的物料进行分类。
3、与供应商进行洽谈后，签订采购合同，并将复印件一份送交仓库，作为收货凭证。 （1）需向生产厂家、供应商索取“三证”及有关证件。
（2）包装材料、印刷品必须经质量部审核彩样、文字内容后方可订货。 （3）采购人员按采购计划和比质、比价、比服务原则实施采购。
4、物料到位后，仓库初步验收合格后，将“请检单”中的有关项目填写完毕后，连同供货单位或口岸检验所提供的药品检验报告单一起交质量管理部取样检验，收料报告交物料部，仓库自留一份。如经验收不合格，该物料由采购人员负责处理。
5、检验合格后，即可办理入库手续，仓库填写入库单，仓库留存一份。检验不合格的物料由采购人员负责与供应商联系后， 及时退回供货单位，并建立不合格品台帐。不合格标签、使用说明书不得退回印刷厂，按不合格品处理程序妥善处理，及时销毁。
6、临时增加采购计划的，由使用部门填报“请购单”，报主管负责人审批，采购人员
按请购单的要求进行采购，其步骤同前。
修订依据： 1、———— 涉及的相关文件： 1、———— 本文件的附属记录： 1、 《请检单》 2、《物料入库单》
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