安全管理制度最新

目录

第一章 安全目标管理及奖惩制度 ........................................................................................................ 3

一、年度安全生产管理目标 ....................................................................................................... 3 二、安全生产目标管理保障措施 ............................................................................................... 3 第二章 安全监督检查制度 .................................................................................................................... 3

一、制定目的 ............................................................................................................................... 3 二、适用范围 ............................................................................................................................... 4 三、职能与权限 ........................................................................................................................... 4 四、安全检查内容 ....................................................................................................................... 4 五、安全检查方式 ....................................................................................................................... 5 六、安全检查要求 ....................................................................................................................... 6 七、安全检查管理制度处罚 ....................................................................................................... 6 第三章 安全隐患排查与整改制度 ........................................................................................................ 7

一、制定目的 ............................................................................................................................... 7 二、适用范围 ............................................................................................................................... 7 三、职责与权限 ........................................................................................................................... 7 四、安全隐患的分级与分类 ....................................................................................................... 7 五、安全隐患排查 ....................................................................................................................... 8 六、安全隐患的登记、上报 ....................................................................................................... 8 七、安全隐患治理 ....................................................................................................................... 9 第四章 安全教育与培训制度 ................................................................................................................ 9

第一节 总 则 ....................................................................................................................... 9 第二节 职 责 ..................................................................................................................... 10 第三节 安全培训对象、时间和内容 ..................................................................................... 10 第四节 安全教育的实施与管理 ............................................................................................. 11 第五节 安全培训的实施与管理 ............................................................................................. 12 第六节 奖 罚 ......................................................................................................................... 13 第五章 安全技术措施审批制度 .......................................................................................................... 13 第六章 作业规程会审制度 .................................................................................................................. 14 第七章 综合防尘和预防煤尘爆炸管理制度 ...................................................................................... 15

一、综合防尘 ............................................................................................................................. 15 二、隔绝煤尘爆炸措施 ............................................................................................................. 18 第八章 火工品使用管理及放炮管理制度 .......................................................................................... 19

一、 煤矿器材的安全管理 ....................................................................................................... 28 二、 井下爆破管理 ................................................................................................................... 31 第九章 机电设备管理制度 .................................................................................................................. 31

一、设备管理制度 ..................................................................................................................... 31 二、 设备运行维护保养制度 ................................................................................................... 32 三、 设备定期检修制度 ........................................................................................................... 32 四、 防爆设备运行检查制度 ................................................................................................... 35 五、 设备包机制度 ................................................................................................................... 36 六、 设备巡回检查制度 ........................................................................................................... 36 七、 油脂管理制度 ................................................................................................................... 37 第十章 入井检查制度与出入井人员清点制度 .................................................................................. 37

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第十一章 事故汇报制度 ...................................................................................................................... 38

一、伤亡事故汇报程序 ............................................................................................................. 38 第十二章 煤矿重大事故隐患报告制度 .............................................................................................. 39 第十三章 管理干部下井带班制度 ...................................................................................................... 39 第十四章 车辆安全管理制度 .............................................................................................................. 41

一、 司机的规定 ....................................................................................................................... 41 二、 入井车辆的规定 ............................................................................................................... 42 三、 对车辆停、运、存放的规定 ........................................................................................... 42 第十五章 安全监测监控系统管理制度 .............................................................................................. 43 第十六章 交制度 .......................................................................................................................... 44 第十七章 安全质量标准化管理制度 .................................................................................................. 45 第十八章 防洪、防汛制度 .................................................................................................................. 46

一、 成立夏季“三防”领导小组 ........................................................................................... 46 二、 管理制度 ........................................................................................................................... 46 第十九章 胶带输送机运输安全管理制度 .......................................................................................... 47

一、 皮带机完好标准 ............................................................................................................... 47 二、 处罚规定 ........................................................................................................................... 49 三、 皮带机回撤、回收要求 ................................................................................................... 49 第二十章 安全风险分级管控工作制度 .............................................................................................. 50

一、总则 ..................................................................................................................................... 50 二、安全风险分级管控组织机构 ............................................................................................. 50 三、安全风险辨识范围、方法、评估分级、安全风险排查、管控工作流程 ...................... 52 四、安全风险辨识评估 ............................................................................................................. 55 五、安全风险管控 ..................................................................................................................... 56 六、安全风险培训 ..................................................................................................................... 56 七、考核 ..................................................................................................................................... 56 第二十一章 劳保用品管理、发放制度 ............................................................................................ 57

一、发放范围 ............................................................................................................................. 57 二、职责 ..................................................................................................................................... 57 三、劳保管理办法 ..................................................................................................................... 57 四、使用管理规定 ..................................................................................................................... 58 第二十二章 安全绩效考核制度 .......................................................................................................... 58

一、绩考原则 ............................................................................................................................. 58 二、适用范围 ............................................................................................................................. 58 三、绩考内容 ............................................................................................................................. 59 四、绩考方法 ............................................................................................................................. 59 五、绩考等级 ............................................................................................................................. 59 六、绩考奖罚 ............................................................................................................................. 59 第二十三章 矿压观测制度 .................................................................................................................. 61

一、观测范围 ............................................................................................................................. 61 二、观测方法 ............................................................................................................................. 61 三、观测制度 ............................................................................................................................. 62 四、相关要求 ............................................................................................................................. 62

第二十四章 巷道工程质量验收标准及考核制度 .............................................................................. 62

一、“三检制度”制度实施 ..................................................................................................... 62

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二、检查标准及考核办法 ......................................................................................................... 63

第一章 安全目标管理及奖惩制度

为了认真贯彻执行生产方针,进一步加强安全生产管理,特制定伊泰京粤酸刺沟煤矿掘进三队安全目标管理及奖惩制度。 一、年度安全生产管理目标

1、掘进三队全年力争不发生轻伤以上事故。 2、工作面掘进安全质量标准化达到一级标准要求。 3、工作面掘进工程质量达到优良标准。 二、安全生产目标管理保障措施

1、建立健全伊泰京粤酸刺沟煤矿掘进三队安全生产管理体系（安全生产领导组织机构），加强安全生产管理工作。

2、制定各级领导、职能机构和岗位人员的安全生产责任制，明确安全管理职责。

3、建立健全施工现场安全检查制度和安全隐患排查制度，强化施工现场安全管理。

4、建立健全安全生产办公会议制度，定期解决生产中出现的问题。确保安全问题能及时解决。

5、建立健全安全生产奖惩制度，以促进和激励各个层面管理人员抓安全的积级性。

6、制定危险源管理制度和应急救援预案与相应管理制度。

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第二章 安全监督检查制度

一、制定目的

为了掌握安全状况，制定安全措施，降低安全风险，保证安全生产，特制定本制度。 二、适用范围

掘进三队所有员工。 三、职能与权限

1、掘进三队队长负责安全监督检查的全面领导工作。 2、掘进三队总工程师负责安全监督检查的组织管理工作。 3、安全员负责日常的安全监督检查、事故隐患整改督查、检查记录等工作。

4、其它队部领导、管理人员负责本职范围内的相关的安全检查管理工作。 四、安全检查内容

1、作业现场检查重点检查作业现场是否存在安全隐患、“三违”以及作业规程、安全措施的落实情况。

2、抗灾系统检查重点检查矿井通风系统、防尘系统、防灭火系统、排水系统、供电系统等是否存在安全隐患。

3、安全管理体系检查重点检查区队、安全机构、安全管理制度、安全生产责任制、安全保障体系等是否健全、完善。

4、专项安全检查重点是火工品管理、入井车辆、顶板管理、安全质量标准化、“一通三防”、机电设备、夏季“三防”、冬季“四防”

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等的专项安全检查。

5、安全质量标准化检查定期按照伊泰京粤酸刺沟煤矿掘进三队煤矿安全质量标准化评分标准检查“一通三防”、机电运输等达标情况。

五、安全检查方式 1、日常检查

巡逻检查安全专业人员和各级管理人员对生产现场进行的巡视监督检查。

岗位检查操作人员对操作岗位的作业环境、施工、生产条件、机器设备、安全防护设施等进行检查确认。

相互监督作业人员相互监督，对不安全行为、个人防护用品配戴进行检查。

重点检查职能部门（生产、机电、安监）对重点岗位关键设备进行重点检查（日检、旬检、月检）。

跟班检查掘进工作面安排专职安全员跟班全过程检查安全工作。 2、定期检查

上级部门安全生产大检查接受部门和掘进三队组织的安全检查。

安全质量标准化大检查项目部每旬进行一次安全质量标准化大检查，安全员组织，各部室管理人员参加。 3、季节性检查

夏季“三防”检查进行防洪、防汛、防建筑物倒塌、防雷电、防暑降温、防火检查。

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冬季“四防”检查进行防寒、防冻、防火、防煤气中毒检查。 节假日前的安全检查假日前对矿井范围内进行一次全面细致的安全检查，重点是井下安全隐患、地面防火、防盗和治安保卫措施的检查。 4、专业检查

掘进三队成立的专项治理小组每周有计划有重点地对火工品管理、入井车辆、矿井消防、顶板管理、“一通三防”、机电设备、夏季“三防”、冬季“四防”等的专项安全检查。 六、安全检查要求

1、掘进三队各级管理人员安全检查做到目标明确，突出重点，检查要全面、认真、细致。

2、检查时要随身携带检查工具、记录本和笔，检查出问题要认真详细记录。

3、检查完毕后，把检查存在的问题以书面形式通知整改第一负责人，并要签字，整改通知做到定时间、定要求、定责任人。

4、检查出不能整改的隐患，要立即汇报掘进三队负责人，由掘进三队负责人安排及时处理安全隐患，队部不能整改的隐患及时汇报煤矿主要负责人，由煤矿主要负责人安排整改。

5、区队管理人员负责复查、验收自己管辖范围内检查出的安全隐患整改落实情况。 七、安全检查管理制度处罚

1、区队管理人员未按规定参加安全检查，出现一次，罚款500元。

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2、检查时，没有发现施工现场存在的安全隐患，罚款300元。 3、检查出的问题未及时书面通知整改负责人，罚款300元。 4、未按要求限期整改检查出的安全隐患，每条罚款2000元。第一安全责任人承担500元。

第三章 安全隐患排查与整改制度

一、制定目的

为了加强各队在生产作业过程中出现的安全隐患进行识别、分析、评价、分级、监控和排除，杜绝或减少事故发生确保安全生产。 二、适用范围

掘进三队所有人员。 三、职责与权限

1、掘进三队队长对队部安全生产隐患排查和治理整改全面负责；副队长、技术负责人负责分管范围内的安全隐患排查与整改工作；其他负责人负责本职范围内的安全隐患排查与治理工作。

2、安全队长协助队长进行安全生产隐患排查管理工作。 3、副队长、技术员具体负责安全生产隐患的日常检查、组织排查、整改措施落实检查、内业资料的整理等日常管理工作。

4、按有关规定定期向第一负责人报送安全隐患排查与治理报表。 5、其它管理人员负责相关业务范围内的工作落实、检查考核工作，做好本单位安全生产隐患的全面排查和整改工作。 四、安全隐患的分级与分类 1、安全隐患的分级

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A级隐患危险严重，治理难度大，掘进三队解决不了，须由掘进三队上级主管部门解决的隐患。

B级隐患危险比较严重，治理难度较大，区队解决不了，须由掘进三队上级主管部门协助解决的隐患。

C级隐患对煤矿安全生产有一定影响，须由区队解决的隐患。 D级隐患对煤矿安全生产有影响，须施工班组解决的隐患。

2、安全隐患分类

（1）按隐患危险程度分类

一般隐患危险性不大，事故影响或教训损失的隐患。 重大隐患危险性较大，可能造成人员伤亡或财产损失的隐患。 特大隐患危险性大，可能造成重大人身伤亡或财产损失的隐患。

（2）按危险类型分类通风、瓦斯、煤尘、火灾、水灾、提升、运输、机电、爆破、顶板和其他等。

（3）按隐患类型的表现形式分类人的隐患、物的隐患、环境隐患和管理隐患。 五、安全隐患排查

1、班组排查主要由跟班队干部、班组长、安全员、其他岗位工等负责随时对作业现场进行隐患排查。

2、日常排查掘进三队各级管理人员每天到作业现场进行安全隐患排查。

3、定期排查由主要负责组织每月底进行一次全队安全隐患大排

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查，掘进三队领导、班组长、相关人员参加。 六、安全隐患的登记、上报

1、由技术员负责对安全隐患建立管理台帐，进行登记。 2、按安全隐患级别和类型逐级上报。

3、A类安全隐患月底报准旗煤炭局；B类隐患报矿相关管理部门；C、D类隐患掘进三队掌握。

4、安全隐患在未整改完之前，必须每次都报。

5、每月23日前将本单位存在的安全隐患用书面形式报相关负责人。

6、安全事故隐患确认后按级别和类型逐级上报。 七、安全隐患治理

1、排查出矿井存在重大安全隐患，要立即停止生产。并及时向矿相关职能部门汇报，按规定向有关其他部门汇报。

2、重大安全隐患由矿部协助负责解决，重大安全隐患采取措施治理后，向集团公司安监部门等部门汇报，只有等检查验收合格后，方可恢复施工。

3、一般隐患由队长指定隐患整改负责人，立即整改或限期整改。 4、区队对排查出的安全隐患，按“四定”（定时间、定要求、定负责人、定验收负责人）原则进行整改。

5、安全队长负责验收安全隐患整改落实情况。

6、对未按要求限期整改的安全隐患，出现一条对第一负责任人罚款1000元，相关负责人承担500元。

7、技术员每月月底将安全隐患排查治理情况书面汇报掘进三队

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队长及相关负责人。

第四章 安全教育与培训制度

第一节 总 则

为认真贯彻“管理、装备、培训并重”的原则，加强区队职工安全教育与培训工作，提高职工安全素质，提升区队安全管理水平，增强职工的安全意识和安全防护能力，减少伤亡事故的发生，特制订本制度。

所有员工必须定期接受安全教育与培训，坚持“先培训、后上岗”的制度。

本制度适用于酸刺沟煤矿掘进三队

必须深入开展安全教育，扎实推进安全培训工作，普及安全知识，倡导安全文化，使安全培训工作制度化、经常化、科学化。

第二节 职 责

每年年初制定本区队培训计划，重点是特殊工种的培训，全体员工安全素质的培训及有关规程、规范的学习考核等。

队部制定安全教育与培训规划和年度计划，并做好学员的抽调、培训、、发放、建档等管理工作。

技术员根据职责范围负责对区队员工安全教育培训情况进行检查、指导、督促。

班前安全教育由区队管理人员组织实施。

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第三节 安全培训对象、时间和内容

煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员应当自任职之日起六个月内通过考核部门组织的安全生产知识和管理能力考核，煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员考试不合格的，可以补考一次；经补考仍不合格的，一年内不得再次申请考核。考核部门应当告知其所在煤矿企业或其任免机关调整其工作岗位。核部门对煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力每三年考核一次

煤矿特种作业人员在参加资格考试前应当按照规定的培训大纲进行安全生产知识和实际操作能力的专门培训，初次培训时间不得少于90学时。

班组长、特种作业人员以及新招入矿的其他从业人员初次安全培训时间不得少于72学时，再通过专业技术培训并取得特种作业操作证后，每年仍须接受有针对性的安全培训，时间不得少于20学时。

特种作业人员凡有转岗、换岗的职工，在重新上岗前，必须接受一次专门的安全培训，取证后方可上岗。

新工人，必须接受矿、区队、班组的三级安全教育与培训，应当签订师徒协议在有经验的工人师傅带领下，实习满四个月并取得其他从业人员证、特种作业操作证等后新工人方可上岗作业。

矿级安全教育与培训的主要内容是：国家、自治区及有关部门制订的安全生产的方针、、法规、标准、规范、规程、应急救援和企业的安全规章制度等，教育与培训的时间不得少于24学时。

区队级安全教育与培训的主要内容是：煤矿安全规程、作业规程、操作规程、施工现场环境、岗位危害因素辨识及施工现场可能存在的

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不安全因素等。教育与培训的时间不得少于24学时。

班组级安全教育与培训的主要内容是：各工种的安全操作规程、事故案例剖析、岗位危害因素辨识和劳动纪律等。教育与培训的时间不得少于24学时。

第四节 安全教育的实施与管理

区队安全教育以班前会教育为主，宣传贯彻上级安全指令、精神等，重点教育培训施工作业规程、操作规程、岗位危害因素辨识及针对性的安全措施。

每月中旬组织一次区队职工安全教育，分上、下午两次或者分早、中、夜三次进行。

区队安全教育必须由技术员或技术队长主持，无特殊情况不得由他人代替主持。

区队安全教育主持人必须提前备课，有备课记录，要求记录字迹工整。

安全教育活动的时间一般为60分钟，出勤率要达到95%以上，补课率达到100%。

安全活动实行实名考勤，对于因假、因休班未参加安全活动的，必须在下次安全活动日之前或上岗前进行补课，并做好相关记录，同时参加补课的人员要签名备案。

管理人员对区队安全教育活动要加强督促、指导和帮助，发现区队安全教育存在的问题要按有关规定对责任人进行严肃处理。

生产队长定期对各队安全教育活动进行监督抽查。对安全教育不

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到位的要进行通报处理。

第五节 安全培训的实施与管理

安全教育与培训实行登记制度。队部必须建立职工安全教育与培训档案，没有按本办法有关规定定期参加安全教育与培训的职工，不得在工作现场从事作业或者管理活动，否则按“三违”论处。

特殊工种经过培训未取得特殊工种操作证，不得上岗作业。

第六节 奖 罚

安全教育活动时间不够或安全活动每少一次罚相关责任人200-500元。

安全教育没有按规定备课罚相关责任人300元。

凡在集团公司等上级部门组织的安全检查中，被通报扣分的，给予相关责任人罚款5000元。

连续两次（含两次）以上以相同的原因和问题被公司通报的，罚相关责任人2000元。

对安排不及时或者其他原因造成安全培训工作滞后，对负责安全培训人员罚款500元。

第五章 安全技术措施审批制度

1、每项工程开工前10天，施工队技术员针对施工现场实际及时编制施工安全技术措施，施工区队编制开工报告。

2、编制的施工安全技术措施必须符合现场实际，具有规范性、可操作性、指导性、强制性。

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3、安全措施审批程序

（1）技术员编制好安全措施，首先队长签字，接下来依次是安全队长、机电队长、生产队长审批签字。

（2）各部室管理人员对编制好安全措施审批签字(生产技术中心、通风科、机电管理中心、安全质量中心、生产指挥中心、总工程师）。

4、各级审批人员要认真负责、细致全面的审批安全技术措施，发现有问题或不全面要及时补充修改。

5、工程开工前要对参加施工的所有人员进行施工安全措施的学习贯彻工作，要有贯彻记录，参加学习贯彻的人员个人签名。规程贯彻后要组织考试，考试不及格人员不准上岗，考试试卷要存档。

6、如果安全措施与施工现场不符合时，技术人员要根据实际情况另行编制补充安全技术措施。

7、施工安全措施必须经过审批贯彻后，方可开工，否则，严禁施工。

第六章 作业规程会审制度

1、每项工程开工前15天,施工队技术负责人针对施工现场实际及时编制作业规程。

2、作业规程实行二审制。规程编制后，首先由掘进三队组织施工队队长、部分现场管理干部和现场经验丰富的工人进行初审。然后由工程师、各职能科室参加终审。终审前由生产技术部牵头提前将初审通过后的作业规程各有关单位及人员作好准备，以提高终审质量。

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参加会审人员实行签到制，会审要有详细记录（由技术员负责记录），并由主持会审的总工程师总结，提出会审意见。

3、作业规程签批后应报生产技术部及相关职能科室备案，对采用新技术、新工艺、新设备的工作面或有“一通三防”和冲击地压等重大技术问题的工作面规程，要报集团有关部门审查批准。

4、掘进三队技术员对规程的审批负主要责任。

5、建设时期，生产时期由施工队内部初审、再往矿相关部门审查。

第七章 综合防尘和预防煤尘爆炸管理制度

一、综合防尘

掘进三队根据年度生产计划，必须组织编制综合防尘管理制度，掘进三队的综合防尘措施、隔爆措施及其组织与管理制度，由队长组织编制和实施，每月至少组织有关人员对队综合防尘工作进行一次全面大检查，每季度检查一次综合防尘工作的执行情况，发现问题及时处理。

掘进三队必须建立完善的防尘洒水管路系统，防尘洒水管路系统与消防管路系统合并使用；掘进工作面未形成防尘洒水管路系统以前不得采掘。

地面净水池的容量不得小于200m3，并设有备用水池；能够满足井下防尘洒水系统连续2h以上的用水量。

所有主要运输系统、带式输送机斜井与平巷、上山与下山、采区运输巷与回风巷、采掘煤工作面运输巷与回风巷、掘进巷道、煤仓放

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煤口、溜煤眼放煤口、卸载点等地点都必须敷设防尘供水管路，并安设支管和阀门（胶带运输系统每50米设一个三通，其它巷道每100米设一个三通）。

矿井防尘供水管路应根据距离、水量、水压等因素合理选择管径。当供水压力不能满足要求时，应设置加压泵。

防尘供水系统中，应安装过滤装置，保证水质清洁，水中悬浮物含量不得超过150mg/L，粒径不大于0.3mm,水的PH值应在6—9.5的范围。

掘进三队建立综合防尘管理台帐。

主要进风、回风大巷应根据风流中粉尘浓度设置净化，原则上主要进、回风大巷每隔500-1000m设置1道水幕；盘区回风在与其相连的采掘工作面回风巷口下风侧50m范围内设置1道水幕；主运系统每隔500-1000m设置1道水幕。为了防止回程皮带的扬尘，运输系统应安装底皮带喷雾装置。

井下所有转载点都必须进行封闭并设置水幕，水幕应设置在转载点下风侧3-5m处，并能覆盖巷道全断面。

各类喷雾设施喷嘴应尽量选用陶瓷喷嘴，不应选塑料或铜质喷嘴。

井下所有煤仓和溜煤眼都应保持一定的存煤，不得放空（有涌水的煤仓和溜煤眼可以放空，但放空后放煤口闸板必须关闭，并设置引水管）。溜煤眼不得兼作风眼使用。井下各煤仓、各溜煤眼、输送机转载点和卸载点都必须安设喷雾装置或除尘器，作业时进行喷雾降尘或使用除尘器除尘。

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掘进工作面综合防尘必须遵守下列规定

掘进井巷和硐室时，必须采取湿式打眼、冲洗井壁巷帮、使用水炮泥，爆破前后要冲洗煤壁，实行爆破喷雾，装煤（岩）时进行洒水降尘和净化风流综合防尘措施。

掘进机作业时，必须使用内、外喷雾装置，内喷雾装置的使用水压不得小4MPa，外喷雾装置的使用水压不得小于2MPa；如果内喷雾装置的使用水压小于4MPa或无内喷雾装置，则必须使用外喷雾装置和除尘器。

煤巷掘进工作面采用爆破落煤时，爆破前后附近20m的巷道内必须冲洗巷道、洒水降尘。

掘进巷道必须在距工作面20—50m范围内设置1道水幕，回风巷风流回合下风侧20—50m范围内设置1道水幕，巷道每500m设置1道水幕。

建立防尘管理制度，定期冲洗积尘；对掘进中的煤巷、半煤岩巷、回风巷道以及采区回风巷道每周至少全面冲洗降尘1次，粉尘较大的采掘工作面必须每班冲洗1次，其他运输巷道、回风巷道的冲洗间隔时间根据实际情况确定，但每周至少进行1次，并要有冲洗巷道记录，冲洗积尘应有记录可查。井下巷道不得有厚度超过2mm，连续长度超过5m的煤尘堆积，巷道中的浮煤必须及时清扫运出。

应加强粉尘作业场所员工的个体防护。凡是进入粉尘作业场所的员工应佩戴个体防护用品。

矿井和地面产尘的辅助生产单位必须建立粉尘测定制度，按国家规定对生产粉尘进行监测。

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（一）总粉尘

1、作业场所的粉尘浓度，井下每月测定2次，地面每月测定1次。

2、粉尘分散度每6个月测定1次。 （二）呼吸性粉尘

1、工班个体呼吸性粉尘监测，采掘工作面每3个月测定1次，其它作业场所每6个月测定1次。

2、定点呼吸性粉尘监测每月测定1次。

（三）粉尘中游离含量每6个月测定1次，在变更工作面时必须测定1次。

二、隔绝煤尘爆炸措施

矿井必须有预防和隔绝煤尘爆炸的措施，否则不得生产。矿井的两翼、相邻的采区、相邻的煤层、相邻的采煤工作面间、煤层掘进巷道同与其相连的巷道间、煤仓同与其相连通的巷道间、有煤尘爆炸危险的其它地点同与其连通的巷道间，都必须设置隔爆水袋隔开。隔爆棚设置的地点、数量、水量、质量必须符合相关规定。 （一）主要隔爆设施的设置地点

1、矿井两翼与井筒相连通的主要运输大巷和回风大巷。 2、相邻采区之间的集中运输巷和回风巷。 3、相邻煤层之间的运输石门和回风石门。 （二）辅助隔爆设施的设置地点

1、采煤工作面的进风巷和回风巷。 2、采区内的煤巷与半煤岩掘进巷。

3、采用通风并有煤尘爆炸危险的其它巷道（含与煤仓、装

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载点相同的巷道）。

4、隔爆设施用水量规定按巷道的断面计算主要隔爆水袋不得少于400L/m2，辅助隔爆水袋不得少于200L/m2；分散式隔爆棚按棚区所占巷道空间1.2L/m3计算，水棚储水体积应大于40L。

5、隔爆设施的设置规定与要求。隔爆水袋设置必须遵守以下规定

6、主要隔爆水袋棚的棚区长度不得小于30m；辅助隔爆水袋棚的棚区长度不得小于20m；分散式水袋棚区长度不得小于120m。

7、隔爆水袋棚必须设在直线巷道内，水袋前后20m范围内的巷道不得有较大的变化，水袋棚与巷道的交叉口、拐弯处、变坡处之间的距离不得小于50m，应在50-70m之间，与风门（风窗）的距离大于25m。首排水袋棚距工作面、转载点的距离必须保持在60-200m范围内。

8、隔爆水袋在井下巷道的安装方式采用吊挂式，并呈横向布置，水袋外边缘距巷道两帮、顶梁（无支架时为顶板）之间的垂直距离不得小于100mm，水袋底部至顶板（梁）的垂直距离不得大于1.6m，负则，必须在其上方增设1个水袋；水袋底部距巷道轨面的垂直距离不得低于巷道高度的1、2，且不得小于1.8m。

9、隔爆水袋设置要求刚性悬挂，行排整齐，各排水袋的安设高度应保持一致，隔爆水袋棚的排间距为1.2-3.0m:同一排水袋棚内两个水袋之间的间隙不得大于1.2m,不得小于100mm见图二。

10、悬挂隔爆水袋的挂钩应采用8-10mm钢筋制作，挂钩角度要大于750mm，沟尖长度20mm,以便受爆炸冲击波作用时能够顺利脱钩，使水倾洒弥漫于巷道中。

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11、在倾斜巷道中安设隔爆水袋棚时，必须有可靠的国定措施固定牢固，并应调整水袋架与巷道支架（巷道壁）的连接构件，使袋面保持水平。

12、隔爆设施必须实行挂牌管理，牌板要标明防爆设施的安设地点、巷道断面、水袋数量、水袋容量、棚区长度、总水量、安设日期、管理人员姓名等内容，要经常保持水袋的完好和规定的水量。

第八章 火工品使用管理及放炮管理制度

一、煤矿器材的安全管理

（一）煤矿器材的有关规定 1、煤矿许用炸药的基本要求。

在保证做功能力的条件下，煤矿许用炸药的爆炸能应受到一定的，使炸药爆炸后的爆热、爆温及爆压符合安全等级要求。通常爆炸能越低，它的爆炸洪波的能量、爆炸产物的温度也遇低，从而使瓦斯煤尘的引爆率降低。

煤矿许用炸药反应必须完全，爆炸产物中的国体颗粒和爆生有毒气体的量符合国家标准，保证炸药的安全性。

煤矿许用炸药的氧气衡必须接近于零，正氧平衡的炸药爆炸时，能生生成氧化氮和初生态氧，容易引燃瓦斯、煤尘。而负氧平衡的炸药爆炸时，爆炸反应不完全，会使未完全反应的固体颗粒增多，也容易生成一氧化碳，引起二次火焰。无论是正氧平衡或负氧平衡炸药，在爆炸反应时都会使炸药的安全性降低。

煤矿许用炸药要加入消焰剂。加入消焰剂可以起到阻化作用，从

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根本上抑制爆炸产物引燃瓦斯。

煤矿许用炸药不能含有易于在空气中燃烧的物质和外杂物，如易燃的金属粉（如铝、镁粉等），也不容许使用铝壳雷管。

有较好的爆轰感度和传爆能力，保证爆轰稳定。 煤矿炸药的安全等级及使用范围。

煤矿炸药的安全等级及使用范围，是经过长期的生产实践和严格的检验后确定的，使用未经安全鉴定的炸药或不按指定范围使用，都会引起瓦斯、煤尘爆炸。但是也不应当认为，使用经过安全鉴定的煤矿许用炸药并指定范围使用就万无一失，在通风不良、不填或少填封泥、使用药量过多、炸药变质等情况下，也会引起瓦斯、煤层爆炸。

煤矿许用炸药的安全性等级及适用范围见下表

煤矿许用炸药的安全性等级及适用范围 炸药名称 2号煤矿铵梯炸药 2号抗水煤矿铵梯炸药 一级煤矿许用水胶炸药 3号煤矿铵梯炸药 3号抗水煤矿铵梯炸药 二级煤矿许用乳化炸药 三级煤矿许用水胶炸药 三级煤矿许用乳化炸药 四级煤矿许用乳化炸药 子交换炸药

炸药安 全等级 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 四级 四级 21

使用范围 低瓦斯矿井岩石掘井工作面 低瓦斯矿井岩石掘井工作面 低瓦斯矿井岩石掘井工作面 低瓦斯矿井 低瓦斯矿井 低瓦斯矿井 煤与瓦斯突出矿井 煤与瓦斯突出矿井 煤与瓦斯突出矿井 煤与瓦斯突出矿井

五级煤矿许用食盐被筒炸药 五级 溜煤眼或煤与瓦斯突出矿井 煤矿《安全规程对煤矿》许用炸药的规定。

《安全规程对煤矿》规定，井下爆破作业，必须使用煤矿许用炸药和煤矿许用电雷管。煤矿许用炸药的选用，应遵守下列规定

地瓦斯矿井的岩石掘井工作面必须使用安全等级不低于一级的煤矿许用炸药。

低瓦斯矿井的煤层采掘工作面，半煤岩掘进工作面必须使用安全等级不低于二级煤矿许用炸药。

高瓦斯矿井、低瓦斯矿井的高瓦斯区域，必须使用安全等级不低于三级的煤矿许用炸药。有煤（岩）与瓦斯突出危险的工作面，必须使用安全等级不低于三级的煤矿许用含水炸药。

严禁使用黑水炸药和冻结或半冻结的油类炸药。同一工作面不得使用不同品种的炸药。矿用炸药及对安全爆破的影响。

铵梯炸药受潮或超过保质期发生硬化。鉴别硬化的方法有从药卷的外观上看药卷是否受潮、渗水、滴水或出现浆状物，用手轻轻揉搓有无硬块；取样化验，看水分是否超过0.5%，硬化了的炸药不准在井下使用，因为炸药硬化后爆炸力降低，感度差、传感不好，容易产生残爆、爆燃，以至拒爆，引起瓦斯煤尘爆炸；同时，生成的有害气体增多，威胁人体健康和安全。

炸药性能不稳定，雷管起爆后，药卷不爆或起爆不完全而剩余部分药卷，造成爆轰不稳定，易形成爆燃或残爆，增加了爆破后引燃瓦斯、煤尘的危险性。

外皮破损，出现漏药、破乳。这种情况使炸药难以发生爆炸，即

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使发生爆炸，也容易造成爆燃或残爆，使用时，爆破故障增多，同时也达不到爆破工作的要求。

当空气较低，特别在00C以下时，水胶炸药的爆炸性能随温度降低而下降，有可能出现残爆或拒爆。因此，水胶炸药应在00C以上使用为好，药温不宜过低。 2、选用炸药的注意事项。

煤矿铵梯炸药必须严格按照矿井的安全等级选用，不得将用于低瓦斯矿井的炸药用于高瓦斯矿井。

含水超过0.5%的煤矿铵梯炸药不得使用。应还后，必须用手揉松方可使用。

有水和潮湿的工作面，必须选用抗水型炸药。

煤矿水胶炸药的安全性高于铵梯炸药，但在使用、保管上应和铵梯炸药同样对待，严格按瓦斯安全等级选用。

要注意炸药外形的检查，如发现药卷出水，要尽快使用，如出水严重，要进过性能检验，再确定是否可继续使用。

各级煤矿乳化炸药对瓦斯安全性，应达到《煤矿许用炸药井下可燃气安全度试验发放和判定规则》（MT61—1997）的规定。

运输、保管和使用乳化炸药时，不要挤压或使用锋利物划破。 3、矿用雷管

（1）《煤矿安全规程》对雷管使用的要求。

《煤矿安全规程》规定，井下爆破作业必须使用煤矿许用电雷管；在采掘工作面，必须使用煤矿许用瞬发电雷管或煤矿许用毫秒延期电雷管。使用煤矿许用毫秒延期电雷管时，最后一段的延期时间不得超

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过130ms。

不同厂家或不同品种电雷管，不得参杂使用，不同厂家生产的或不同一厂家不同品种的电雷管，其电雷管引火装置结构不同，如瞬发电雷管引火装置为插入式，没有加强帽，而一段毫秒电雷管和一段秒延期电雷管的引火装置均为药头式，且均有加强帽，起爆力较大，电阻值、电引火特性也不同。电雷管生产是手工操作，桥丝和脚线的直径往往不一致，桥丝长度不一致等，因此，电雷管的电阻值和电引火特性往往差异很大，即使其电阻值相同，电引火特性也不完全相同，故不能参杂使用。

不得使用导爆管或普通导爆索，严禁使用火雷管。 （2）矿用电雷管常见异常及对安全爆破的影响。

电雷管脚线裸漏外表面氧化，导致电阻增大，有时单个雷管的电阻可达到100欧以上，从而使整个爆破网络电阻超过发爆器的能力，造成丢炮、拒爆。

雷管桥丝接触不良、松动、折断或电阻不稳定。这种情况往往使雷管电阻明显增大，造成雷管不响或整个网络拒爆。

雷管外壳有裂缝、严重起砂眼，无法引爆炸药或使炸药发生爆燃。 雷管进水，起爆药受潮，易发生雷管拒爆或”胆响药不响“的现象。

不同厂家不同批的雷管同时串联使用，电打火特性差异过大，造成串联丢炮（即用单发发火电流单独通电仍能起爆，但串联通电时却未被点燃），时部分电雷管拒爆。 4、发爆器

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《煤矿安全规程》对起爆电源的规定。

井下爆破都必须使用发爆器，开凿或延深通达地面的井筒时，无瓦斯的井底工作面中可使用其它电源爆破，但电压不得超过380V，并必须有电力爆破接线盒、电力爆破接线盒所有的电源，线路连接的发法、开关的构造、装设的地点等都应编制设计，报技术负责人批准、发爆器或电爆破接线盒都必须采用矿用防爆型（矿用增安型除外）。

发爆器的把手、钥匙或电力爆破接线盒的钥匙。必须由爆破工随时携带，不得转交他人。不到爆破通电时，不得将手或钥匙插入发爆器或电力爆破接线盒内。爆破后必须立即把手或钥匙拔出，摘掉母线并扭结成短路。

有瓦斯或煤尘爆炸危险的采煤工作面，严禁在一个工作面使用两台发爆器同时进行爆破。

发爆器常见异常及对安全爆破的影响。

发爆器有裂隙或螺丝未固定。由于碰撞发爆器使其出现裂隙，或防爆壳的螺丝没有固紧，就会使发爆器失爆，当发爆器通电时，就有可能产生电火花并从裂隙中喷发，使壳外的瓦斯发生燃烧或爆炸。

发爆器输出电能过小或充电时间过长，这时很容易使网络上的雷管通过电量不足，造成网络部分全部拒爆。

发爆器接线处锈蚀、滑丝。出现这种情况时，爆破母线余发爆器往往接触不良，导致网络电阻过大，产生拒爆；或发生打火现象，引爆瓦斯。

发爆器开关失灵。开关失灵时，发爆器开关处于”放电”位置而其内部却在充电，容易损坏发爆器；当处于充电状态时，却使网络通

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过电流，导致早爆、发生崩人事故。

发爆器内部由于受潮或其它原因，造成串电、漏电。特别是有导通器的发爆器，往往在导通时就发生爆炸，容易引起早爆或电伤爆破工。

氛气灯不亮，使爆破工无法确定发爆器充电是否正常，能否达到起爆要求。

主电解电容被击穿，无法使电压、电流升到正常值，导致输出电能不足，造成网络内的雷管部分或全部拒爆。 5、爆破网络检测仪器

《煤矿安全规程》对爆破网络检测提出如下要求

《煤矿安全规程》规定，每次爆破作业前，爆破工必须做电爆网路全电阻检查。

《煤矿安全规程》规定爆破母线连接脚线，检查线路和通电工作，只准爆破工一人操作。

通过对电爆网路做电阻检查，可以及时发现网路中的错误、漏连、短路、接地等现象，确定起爆网路所需要的电流、电压，从而可以判断网路雷管能富全部起爆，避免爆破时产生丢炮、拒爆。也可以防止用发爆器打火通电后，可能产生电爆网路炸开瞬间产生火花，或应网路连接线与爆破母线接头短路或接触不牢，通电瞬间产生的电火花引发瓦斯、煤尘爆炸。

井下爆破管理

爆破材料的储存和运输必须符合《规程》有关规定。

掘进三队必须建立爆炸材料领推制度、电雷管编号制度和爆炸材

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料丢失处理办法。电雷管（包括清退入库的电雷管）在发给爆破工前，必须用电雷管检测仪逐个做全电阻检查，并将脚线扭结成短路。严禁发放电阻不合格的电雷管。

严格扎炸药、雷管出入库和库存管理，出入库必须仔细清点，办理交接手续，每班要清点、核实爆破材料、数量，做到日清、旬结，帐、卡、物、票证相符，发现问题要及时汇报处理。

雷管入库前必须登记编号，发放，退库时必须将雷管数量、编号登记清楚。当班用不完的炸药、雷管必须全部退胶爆炸材料库，并办理相关退库手续，严禁井下乱扔、乱放、私藏和升井。

井上、下接触爆破材料的人员，必须穿棉布或抗静电衣服；爆炸材料库必须有充足的照明，照明设施必须具有可靠的防爆性能，缆线必须使用阻燃电缆;任何人员不得携带矿灯进行爆炸材料库内。

运送炸药，装药人员可有经过专门训练的专人护送，运药必须有专长运送严禁其他人员乘坐，运送和交回爆破器材工作由爆破工负责，雷管必须由爆破工亲自携带，运药工只能在爆破工监督下运送炸药，所有爆破材料必须装在专用爆破材料箱才能运送，严禁采用其他包装形式运送。

爆破材料领推必须执行下列规定

爆破工从爆破材料库领取当班所需爆破材料时，必须携带“爆破工安全工作资格证”和审批的“爆破材料计划申请表”方可领取爆炸材料。

爆破材料发放员严格审批的“爆破材料计划申请表”如数发放，所领爆破材料的数量必须和计划申请表相符，不得超发和少发，发放

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数量必须记入发放台帐，在发放雷管时必须仔细登记雷管编号及随货登记单，所发放雷管和雷管号必须登记准确。

发爆器必须定期检验发爆器的各项性能参数和防爆性能检查，并有专用的记录可查，发爆器钥匙必须由爆破工随身携带，严禁转交他人。

发放员坚持“八不发放原则” 没有合格证不发。

爆破员不持爆破合格证，不对号不发； 无爆破计划申请表，没有审批不发； 物无爆破器材箱不发； 没有雷管盒不发； 雷管盒没有锁不发； 雷管不导通、不编号不发； 质量有问题不发。

领到的爆破材料应按规定分别存放在专用的炸药箱及雷管箱内，严禁乱扔、乱放，埋藏等，炸药箱必须放在顶板完好、支护完整、避开电气设备，且在警戒线以外的安全地点。

每次爆破后，爆破工必须填写爆破记录，将爆破材料的品种、数量、爆破工作情况和爆破遗留问题情况如实填写，升井前及时将剩余材料亲自退交爆炸材料库。 二、井下爆破管理

井下爆破工作必须由爆破工担任，爆破工必须按照国家有关规定培训取得爆破资格证书。

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井下任何地点爆破作业，爆破工、班组长、瓦检员都必须在现场严格执行“一炮三检”和“三人连锁爆破”制度，必须做到互相监督和制约，确保安全 爆破，否则杜绝爆破作业。

爆破作业必须编制爆破作业说明书，其内容必须符合《规程》第三百一十七条的要求，爆破工必须依照说明书进行爆破作业。

进行爆破作业时，必须使用与其瓦斯等级相应的煤矿许用炸药和煤矿许用雷管，有水的爆眼应使用抗水性炸药。

爆破工必须按规定=把炸药和雷管分别存放在专用的炸药箱及雷管盒内并加锁，且钥匙必须由爆破工保管，严禁乱扔、乱放、埋藏。爆破材料箱必须放在顶板完好、支护完整、避开电器设备，且在警戒线以外的安全地点。

爆破工必须携带便携式瓦斯检查报警仪，每次爆破前、后必须检查瓦斯。爆眼封泥应用水炮泥，水炮泥外剩余的炮眼部分应用粘土炮泥或用不燃性的、可塑性松散材料制成的炮泥封实。严禁用煤粉、块状材料或其他可燃性材料作炮眼封泥。

无封泥、封泥不足或不实的炮眼严禁爆破。

炮眼深度、装药量、炮眼内封泥长度和封泥质量、最小抵抗线等都必须符合爆破说明书的要求。

爆破必须使用专用爆破母线，严禁使用裸线和铝芯线。爆破母线的接头必须用绝缘胶布包好。爆破母线和连接线应符合《规程》第三百三十四条的要求。严禁爆破爆破母线、连接线和电雷管脚线与运输设备、电器设备以及采掘机械等导电体相接处。

井下爆破必须使用性能符合要求的发爆器，严禁明火起爆。发爆

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器的把手、钥匙或电力起爆接线盒的钥匙，必须由爆破工随身携带，严禁转交他人，不到爆破通电时，不得将把手或钥匙插入发爆器或电力起爆接线和盒内。爆破后，必须立即将把手或钥匙拔出，摘掉母线并扭结成短路。

装药前和爆破前凡是不符合《规程》第三百三十条所列情况之一的，严禁装药、爆破。

爆破前，脚线的连接工作可由经过专门训练的班组长协助爆破工进行。爆破母线连接脚线、检查线路和通电工作，只准爆破工一人操作，电雷管脚线末端必须扭结。

11、进行爆破装作业的采掘工作面必须采取湿式打眼，使用水泥炮，爆破后要冲洗煤壁，实行爆破喷雾，出煤时进行洒水降尘。煤巷掘进工作面爆破前后附件20米的巷道和采煤工作面前后附件20米的回风巷道内必须冲洗巷道、洒水消尘。

12、爆破必须严格执行撤人警戒制度。爆破前，人员全部撤到警戒线以外，班组长必须亲自布置专人在警戒线和可能进入爆破地点的所有通道上担任警戒。爆破前，班组长必须清点人数，确认无误后，方准下达起爆命令。

13、爆破后，待工作面的炮烟被吹散，爆破工、瓦斯检查工和班组长必须首先巡视爆破地点，检查通风、瓦斯、煤尘、顶板、支架、拒爆、残爆等情况。如有危险情况，必须立即处理。处理完毕后，方可解除警戒，警戒人员由布置警戒的班组长亲自撤回后，方可恢复工作面生产。

14、通电以后拒爆时，爆破工必须先取下把手或钥匙，并将爆破

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母线从电源上摘下，扭结成短路，再等一定时间（使用瞬发电雷管时，至少5分钟；使用延期电雷管时，至少等15分钟），才可沿线路检查，找出拒爆的原因。

15、处理拒爆、残爆时，必须在班组长指导下进行，并应在当班处理完毕。如果当班未能处理完毕，当班爆破工必须在现场向下一班爆破工交待清楚。处理拒爆时，必须遵守《规程》第三百四十二条规定。

16、在有瓦斯或有煤尘爆炸危险的采掘工作面，应用毫秒爆破。在掘井工作面应全断面一次起爆，不能全断面一次起爆的，必须采取安全措施；在采煤工作面，可分组装药，但一组装药必须一次起爆。严禁在1个采煤工作面使用2台发爆器同时进行起爆。

17、处理卡在溜煤（矸）眼中的煤、矸时，如果却确无爆破以外的办法，可爆破处理，但必须遵守下列规定:

必须采取取得煤矿矿用产品安全标志的用于溜煤眼的煤矿许用刚性被筒炸药或不低于该安全等级的煤矿许用炸药。

每次爆破只准使用1个煤矿许用电雷管，最大装药量不得超过450g。

爆破前必须检查溜煤（矸）眼内堵塞部位的上部和下部空间的瓦斯，爆破前必须洒水。

18、严禁采用爆破方法处理老塘堵塞的大块煤（矸

19、在开凿或延深立井井筒的爆破工作应根据《规程》的规定，编制专门得爆破说明书和制度完善的安全技术措施，报总工程师批准后执行。

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第九章 机电设备管理制度

为了加强设备管理，从设备的设计、制造、采购、使用、报废全生命周期进行积极建议、维护、保养，使之更适合煤矿现场时实际，保证设备正常运行，全面提升煤矿机电现场管理水平，最大限度发挥设备既有效能，保障矿山安全生产，特制本制度。 一、设备管理制度

1．扎实开展质量标准化活动，现场设备台台完好，规范现场个人行为，保障矿山生产安全有序进行。

2．积极实行设备点检维修制度，依据科学的检测手段，注重设备超前检查，实现最大化的预防性检修，减少恶性事故的发生。

3．做好设备的预防检修工作，将事故消灭在萌芽状态，做大限度减少设备事故的影响时间。

4．加强设备的润滑管理，设备润滑做到油脂选用合理，润滑周期合理，润滑部位有效，并能计划性的进行更换和检验。

5．消除电气失爆，重点做好五小电器的完好工作。 6．现场设备要标识明确，包机到人。

7．根据现场设备部件消耗状况，及时提出备件需求几乎申请，既要降低故障影响时间，有要避免设备备件的过度余库存。

8．本着加强事故防范的原则，对发生的机电事故要“三不放过”，认真追查，汲取经验教训，并制定有效的防范措施。 二、设备运行维护保养制度

1．设备投入运行前，使用单位要根据国家行业规定和技术资料

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编制操作规程，经矿有关部门回神后执行。

2．使用单位要建立健全设备运行管理制度，并严格执行操作=规程，保证设备处于良好的运行状态，备用设备要完好。

3．使用单位必须执行设备巡回检查、预防性检修制度，按照均衡生产规定保证设备每天有足够的检修时间。

4．设备的预防性检修工作，要提前做好检修所需配件、材料、工具等有关准备工作，保证检修工作安计划进行。

5．设备操作工上岗前要进过专业技术培训，考试合格后持证上岗。

6．机电动力部每月一次机电设备的现场运行管理检查，并对检查结果进行通报。 三、设备定期检修制度

1．每台机电设备均要求进行日常维护保养和预防性计划检修。根据设备状况和技术要求编制设备的日常维修保养和预防性检修计划。

2．设备的日常维修保养按计划在交和生产空隙时间进行，维护保养的方法和质量必须符合操作工艺和质量标准的要求。

3．设备的日常维护保养，应及时填写记录，由于维护人员责任心不强造成漏检者，要追究责任。

4．机电设备除进行日常维护保养，必须根据设备的技术要求编制预防性检修计划。预防性检修计划包括设备的达、中、小修和月修，以及设备的技术测定和电气实验。年度预防性检修计划由设备使用单位年初编制，报矿批准。

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5．月度检修计划根据全年计划分别安排，另增加设备运转中需要临时检修的内容。

6．制度检修计划时，设备使用单位要集思广益，使检修计划切合时实际。

7．关于停产检修的规定。

1) 停产检修计划，由各单位提前十天提出申请，申请书要反应出检修内容、工作量和使用工时，并经矿机电矿长批准。

2) 检修申请书由机电组负责审核，修订和汇总，在停产检修前五天报矿调度室。

3) 停产检修中需要的各种材料和配件等，要认真落实，以保证检修的顺利进行。

4) 停产检修前三天，机电组要召开检修会，具体布置检修计划，落实内容和人员，安全措施等。

5) 为确保机电设备预防性检修计划顺利检进行，特强制规定，每年停产检修两次。

6) 停产检修时，集中力量解决主要问题，平时可以检修的项目不得安排在停产日进行。

7) 计划检修项目确立后，由区队编制作业规程，作业规程的内容为 （1）设备状况 （2）检修的任务和目的 （3）时间

（4）准备工作（包括配件、材料和技术准备）

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（5）施工方法（工艺过程） （6）质量要求 （7）安全措施

（8）劳动组织计划与施工图表

11、施工队在检修开工前十天，组织人员深入现场，了解设备状况，熟悉工作条件，做好备件配件尺寸的核对。

12、机电设备检修项目，要明确专人负责，施工人员分工明确，责任落实。此外必须设一名安全检查员，专门进行安全监督。

13、机电设备检修中，在拆卸复杂部位时，应按图纸要求进行。拆卸的零部件应编号存放，防止错位。

14、在安排机电设备检修时，如须停电、停水、停主扇，机电动力部将停止时间提前一天通知有关单位，以便各单位安全工作。

15、机电设备检修中，要严格质量，隐蔽部位封闭前要详细检查。此外要认真做好检修记录。检修记录由施工队按生产办编制统一格式整理，签字后交设备管理组存档。

16、大型固定设备的大修由机电矿长主持验收，其它大型设备的验收由机电动力部主持验收。参加验收人员包括使用单位和检修单位的相关人员。中修和小修由设备设备所属单位的主管人员组织验收。 四、防爆设备运行检查制度

1、根据矿井机电设备管理细则的规定，对防爆电气设备的数量（包括小型电器和电缆线）、质量实行统一管理，统一检修。

2、防爆设备管理组对全矿电气设备的库房，使用维修数量必须随时掌握清楚，并负责建帐建卡，编号和牌板显示，做到帐、卡、物、

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板四对口。

3、防爆设备检修员对各单位电气设备的合理使用，及时回收，要检查监督。对无故损坏设备（包括电气事故或搬迁、运料放炮等情况损坏设备）要执行赔偿规定。

4、防爆设备检查员，对入库、入井安装设备的防爆性能要严格检查，防爆性能达到要求时方可放行。

5、凡新到、调入、检修后的防爆设备，必须经检查合格后方可办理入库手续，负责不能入库，退回有关单位进行修复。

6、电气设备入库前必须进过矿防爆检查合格后签发合格证，方可下井使用。

7、在用的设备、电缆、小型电气达不到完好标准，井下有无法检修时，应及时升井检修，不得带病运行。

8、防爆设备检查组对井下供电系统，防爆设备（包括小电器）三大保护，煤电钻综电保护，局扇风电闭锁，电缆安装保护设施实行监督检查。

9、防爆设备检查组对分管的使用电气设备，每周检查一次，每周检查结果登记台帐，填写检查报告单。送交使用单位。对失爆单位要及时填写设备失爆通知单，限期处理，进行复查，查至完善处理后为止。

10、防爆设备检查组对井下供电有危及安全，违章作业等情况，有权制止，提出处理意见，必要时可向上级汇报停止生产。

11、对全掘进三队设备动态进行月报内容哟啊反应每月各单位设备检查结果，完好率、失爆率，小型电气及缆线状况，并执行防爆

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电气设备奖罚制度。 五、设备包机制度

1、全矿所有机电设备必须实行包机制。三班运转设备实行检修班包机，做到小班分片，责任到人，留名挂牌。

2、包机人员应严格执行岗位责任制和矿上的各种规则制度。保证安全使用，正确操作。

3、包机人员应认真执行设备的日常维护保养，时间安排在生产空隙和交时间，维护保养的方法和质量必须符合操作工艺和质量标准的要求。

4、设备的日常维护和保养，应及时填写记录，包机组必须进行日常检、周检、月检、半年检、年检制度。由于包机人员责任心不强，造成漏检者，要追究责任，视情节轻重给予必要的处罚和处分。 六、设备巡回检查制度

1、巡回检查由包机让人员和值班人员按巡回检查表认真执行。 2、填写巡回检查记录时，凡有数据的均应如实填写。 3、巡回检查记录应装订成册，并保存两年以待查。

4、巡回检查中发现问题除认真填写记录外，应立即处理，重大问题应请示上级处理。 七、油脂管理制度

1、油脂申请计划由生产单位根据生产需求编制，报请机电动力部审批。

2、润滑油脂领回入库，使用前必须进行检查，不合格油脂严禁使用，使用不合格油脂造成设备损坏，责任由加油脂者负责承担。

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3、严格执行润滑五定制度（定人、定质、定量、定点、定期） 4、每次加油、换油必须做好记录。

5、主要设备建立润滑卡片，根据油质状态，检测换油，逐步实行设备润滑的运态管理。

6、油脂必须分类存放，并在油桶上标明油种牌号、生产厂期和进货日期，过期严禁使用。

7、加油器、过滤网必须定期清洗。 8、设备加注油脂时不得造成二次污染。

第十章 入井检查制度与出入井人员清点制度

1．口检身工必须认真负责地对出入井人员、出入井车辆进行严格细致的检查。

2．对入井要进行检身，检查入井人员是否按规定携带矿灯、自救器、佩戴好劳动保护用品；严禁携带烟、火及易燃物品人员入井；严禁酒后入井。

3．对入井车辆进行检查，检查入井车辆灯光是否齐全、司机是否有驾照、车况是否符合入井要求，车里是否装有严禁入井的物品等，严禁无入井证车入井。

4．所有入井人员必须填写入井登记卡后方可入井。

5．井口检身工负责监督落实入井人员，入井车辆入井前的登记，没有填写入井登记卡的人员、车辆严禁入井。认真做好入井人员、车辆的清点、统计工作。

6．从主井入井人员必须到付井口进行登记。

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7．区队每班要统计好入井人数的总数，开完班前会及时汇报调度室当班人员总数，调度值班人员做好台帐记录。

8．所有出井人员必须按规定出井后及时填写出井登记卡， 9．井口检身工负责监督落实出井人员、出井车辆出井后的登记，没有填写出井登记卡的人员、车辆每次罚款100元。

10．出井检身工认真做好出井人员的统计工作。

11．井口检身工发现当班出、人井数有误差时、及时汇报调度

室、调度室负责查明原因。

第十一章 事故汇报制度

事故分为伤亡事故和非伤亡事故伤亡事故由安全员负责统计，非伤亡事故由调度室负责统计。 一、伤亡事故汇报程序

1、轻伤事故凡是发生轻伤事故、事故现场有关人员应立即将发生的单位、时间、地点、伤害部位及初步原因报告给调度室。

2、重伤事故事故现场有关人员必须立即将事故发生的单位、时间、地点、事故经过、伤害程度、初步原因报告调度室，调度室接到报告后，立即按程序汇报给有关领导和相关部室，相关领导必须立即派人赶到事故现场，组织及抢救事故的现场勘察，并在24小时内上报有关部门和领导，掘进三队将配合积极组织抢救。

3、伤亡和重大事故，掘进三队发生死亡事故和其它重大事故后，必须立即向调度汇报，由公司立即派人赶赴事故现场，参加事故的抢救、调查、处理工作。

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4、凡发生重大伤亡事故及特别重大伤亡事故在报告有事故时，汇报以下内容

5、事故发生的单位；

6、事故发生的时间、地点以及事故现场情况; 7、事故的简要经过;

8、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明人员）和初步估计的直接经济损失；

9、已经采取的措施； 10、其他应当报告的情况。

11、事故报告后出现新的情况的，应当及时补报。 12、非伤亡事故由调度室按照有关规定进行汇报

第十二章 煤矿重大事故隐患报告制度

1、为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，有效控制和治理重大安全隐患，依据有关法律、法规制定本制度。

2、掘进三队依据本规章制度排查安全隐患。

3、本制度所指重大安全隐患是指生产过程中、安全系统、安全设备、安全设施、安全制度、安全措施不健全、不落实和违反国家、行业、企业有关法律、法规、规定，有可能造成重大事故的隐患。

4、掘进三队队长对重大安全隐患的排查与报告工作全面负责；主管技术员负责重大安全隐患的排查和整改措施的编制；各分管领导负责分管范围内的重大安全隐患的整改工作；各业务负责人负责本区队业务范围内的重大安全隐患的排查与管理。

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5、掘进三队每月由主管技术员负责组织有关部门及技术人员，对重大事故隐患排查一次。

6、对所排查的安全隐患，由主管技术员负责组织区队编制整改措施，安全队长负责督促整改落实。

7、掘进三队每月排查安全隐患后，及时按隐患等级按有关规定汇报矿安全部门。

8、对重大安全隐患的治理实行跟踪管理，每一项重大安全隐患的排查、治理及治理过程均有台帐可查。

第十三章 管理干部下井带班制度

1、区队每班必须有一名队干部跟班指挥安全生产。

2、跟班队干部开完班前会，要向调度室汇报本班工作安排及人员情况、跟班队干部姓名等。

3、跟班队干部和当班工人同入井、同升井，跟班干部不在现场，工人有权拒绝生产。

4、跟班队干部全面负责施工过程中的安全工作，施工现场出现安全隐患时，要立即停止生产，撤出人员到安全地方，及时汇报调度中心及有关部室，隐患整改经验收合格后，方可恢复生产。

5、跟班队干部严禁违章指挥，工人有权拒绝干部违章指挥。跟班队干部违章指挥要从严从重处罚。

6、工作面安装、工作面回收等重点工作，必须有掘进三队主要负责人现场跟班指挥，负责安全工作。

7、井下出现异常情况时，掘进三队值班领导和负责技术的领导、

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及相关负责人要立即到现场，根据现场情况制定切实可行的施工安全技术措施。

8、掘进三队主要领导每月下井次数不少于10次，其他副职每月入井不少于15次，其他管理人员不少于15次。

9、掘进三队领导下井前要入井登记台帐。

10、掘进三队领导下井深入现场，认真解决安全生产中出现的问题。

第十四章 车辆安全管理制度

为了加强井下运输车辆管理，确保井下运输安全，掘进三队制定以下办法，车辆严格执行 一、司机的规定

1、车辆驾驶员必须持有国家车辆管理机关颁发的驾驶证上岗。装载机和特种车辆必须持有有效操作证，并随身携带，便于检查。

2、入井司机严禁穿化纤衣服，必须穿工作服、戴矿帽、携带矿灯、自救器。

3、严禁酒后驾驶和疲劳驾驶、严禁带烟草、点火物品，电子表、手电筒等入井，入发现一次重罚。

4、司机要严格执行《酸刺沟煤矿车辆管理制度》入井车量管理办法及遵守交通规范，要形成“行车不行人，行人不行车”的安全运输氛围。

二、入井车辆的规定

1、入井车辆必须完好标准，车容整洁，对车容、车况存在安全

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隐患的车辆，禁止入井。

2、入井车辆必须悬挂入井证，并保证准入证的清洁清楚。 3、各单位入井车辆必须符合完好标准，车容整洁，灯光后视齐全，制动系统、转向、喇叭、车厢护栏挂钩牢固可靠，不得缺水少油。

4、车辆必须配备4KG干粉灭火器2个。

5、入井前，驾驶员负责对车辆进行全面检查，严禁带病运行，刹车必须灵活可靠，灯具齐全。

6、车辆必须按规定定期检修，并且做好记录。 7、运送人员的车辆，其车厢必须架设护栏和顶棚。 8、严禁汽油车入井。

9、各单位要正确合理使用车辆，严禁超载、超高。

10、每月由安监部门和生产指挥与集控中心联合进行专项检查。 11、所有井下车辆必须无条件地接受安监部门的例行监督检查，凡出现违章的单位和个人，视违章情节严重程度给予500—1000元罚款。

三、对车辆停、运、存放的规定

1、车辆不得随意在运输大巷停放，车辆升井后停放在指定地点。 2、运送人员时。司机必须在乘车人员坐稳，下车人员离开车体1m以外确认安全后方可继续行驶。

3、车辆会车时或行驶到交叉路口，拐弯前20m必须减速鸣笛，变换灯光，确认安全后方可继续行驶。

4、车辆在行驶中，不得撞挤管道、电缆、质量标准化标识、标牌等，并随时注意交叉路口标标志，过了风门后要及时关闭风门。

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5、井下主要辅助运输巷设有风电闭锁、瓦斯电闭锁报警器装置，入井车辆遇有红灯时，必须立即升井，严禁在井下停留。

6、车辆在每次启动前必须鸣笛警告，开灯，确认周围无人方可启动，在运行过程中，司机必须认真驾驶，精力集中，确保行人和其他工作人员的安全。

7、车辆井下运行时速不得超过20km/h。

8、两辆车同方向行驶时，两车之间的距离不得小于50m。 9、车辆运输不超载，装运材料不得超长超高，并做到装稳、装实，用钢丝捆绑牢固，人员乘车时要坚持停车上下。

10、拉运超长、宽、高的物料时，必须制定安全的技术措施，并经安监部门批准后方可拉运。

11、车辆井下运行视野昏暗，倒车时为了避免人身意外伤害，各车辆要安装倒车提示喇叭，确保安全万无一失。

12、井下重件卸车，可以用锚杆起吊，但对于超过4吨的重件必须架设三脚架用吊链起吊。

第十五章 安全监测监控系统管理制度

1、建立安全监测监控管理机构，该机构由掘进三队领导，配备足够的人员。

2、安全监测监控管理员必须培训合格，持证上岗。 3、建立健全设备操作制度、检修制度、值班制度等。 4、按要求设立齐全的台帐、报表并进行登记、填写，其中安全监测监控日报表报送队长和总工程师审阅。

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5、绘制安全监测监控系统布置图，标明设备位置、电缆型号、有关参数等。

6、每3个月对系统的监测监控数据进行备份。备份、材料、图纸、台帐和报表等保存时间不小于2年。

7、甲烷传感器、一氧化碳传感器等按规定布置，传感器及其它设备必须按规定时限进行调试、校正。

8、安全监测监控系统的分站、传感器等装置在井下运行6个月至12个月，必须升井检修。

9、当便携式甲烷监测报警仪与甲烷传感器读数误差大于容许误差时，先以读数较大者为依据采取安全参措施，并立即安全人员处理。

10、井下使用的分站、传感器和电缆等由所在区域的单位负责使用和管理，因管理不善或有意破坏而导致设备损坏或无法使用，将予以重罚。

11、系统发出警报，断电和馈电异常信息时，安全监测监控管理员必须立即通知调度查明原因和处理，并将处理结果记录在案。

第十六章 交制度

1、区队跟班队长、班组长必须在工作面制定地点交（交接地点统一规定，一般应在工作面电话处或就近电话处）。

2、区队跟班队长、班组长交时间必须明确规定，应在规定时间内交（不得超过30分钟）。

3、交时，交接区队跟班队长、班组长必须当面交代清楚工作面安全和隐患排查情况，下班安全工作重点以及设备、设施完好状

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况，并填写好交记录，人对工作面详细全面检查后，确认上班安全员记录情况属实，当面在交本子上签字。

4、入井后，区队跟班队长、班组长必须认真如实填写交记录、安全信息卡、并对所发现的问题及处理意见时填写整改通知单。

5、工作面存在重大安全隐患，及时停止一切工作，撤出全体人员到安全地点，并安排区队设置好警戒，及时汇报调度室和有关部室。当班安全员盯在现场，等安全隐患排除后，方可恢复施工。

6、区队跟班队长、班组长违反以上规定，每次罚款200-500元。

第十七章 安全质量标准化管理制度

标准化工作由队长负责。

每旬进行一次安全质量标准化大检查，每次检查做到有安排、有负责、有重点。

参加检查人员：掘进三队领导、各职能部室管理人员。 每次安全质量标准化大检查都严格按内蒙古自治区煤矿安全质量标准化实施细则进行打分，并汇总检查出的安全质量问题。

对检查出的问题，整改通知以书面形式通知。

整改通知有整改要求、整改期限、整改措施、整改负责人、整改验收人。

对检查出的安全质量问题要严格按“四定”原则进行整改。 对整改后的问题各部室管理人员进行复查验收，对整改不符合要求或未按其整改的问题，罚款2000元。

根据每次质量标准化大检查评分结果，按照掘质量标准化奖罚办

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法进行奖罚。

第十八章 防洪、防汛制度

一、成立夏季“三防”领导小组

组 长：刘忠雄

副组长：李海国、常晶晶、陶开兵、郝喜兵 成 员: 肖长艳、张玉柱、王振英 二、管理制度

1、安全队长根据酸刺沟煤矿应急预案制定夏季“三防”管理办法，经掘进三队审批后，报安全管理部门备案。

2、每年汛期之前，由安全队长负责牵头、办公室、副队长相关负责人参加，进行一次夏季“三防”安全隐患大检查，重点检查防洪、防汛设施：地面护坡、防洪水沟、居住地、消防材料库等等。

3、检查出的夏季“三防”安全隐患，由技术员以书面材料汇报夏季“三防”组长，由组长安排落实隐患整改单位、整改负责人，整改要求，整改期限等。

4、对整改的问题，由安全队长负责复查验收。 5、复查验收未按要求整改的问题，队负责人严肃处理。 6、机电队队长提前做好本单位做好防雷工作的检验工作。 7、机电队长牵头，负责在雨季前对排水泵进行一次联合排水试验，发现问题及时处理。

8、定期统计降雨量、涌水量，完善水文地质资料，做好预测预报、隐患排查工作。

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9、雨季前备有避灾路线图、水文地质图等及其它资料。 10、雨季前，要把各个安全出口的杂物清理干净，井上、下排水沟清理畅通，井下水仓必须清仓一次。

11、雨季前，准备足够数量的沙袋。

12、防洪、防汛领导小组负责人要经常检查防洪、防汛设施、物资是否齐全。发现问题时，要及时督促相关负责人进行整改。

13、任何人都不得挪用防洪、防汛物资。

14、防洪、防汛小组成员要掌握本地区天气预报性息，接到有关防洪、防汛的信息时，要提前安排好防洪、防汛工作。

15、井下每个施工地点都要保持通讯畅通，存在安全隐患禁止施工。

16、井下职工必须清楚避灾路线。

17、以上管理制度领导小组人员必须各负其责，管理好各自范围内的工作。

18、办公室负责购置夏季“三防”应急预案中所需要的物资、材料、工具等，并按要求放置在消防材料库房。

第十九章 胶带输送机运输安全管理制度

为规范胶带输送机运行管理，实行设备安全运转，特制定以下管理办法

一、皮带机完好标准

1、滚筒无破口、键不松动。胶面滚筒的胶层与滚筒表面紧密贴合，不得有脱层或破口。

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2、托辊齐全，转动灵活，无异响，无卡阻现象，定期注油。缓冲托辊表面胶层磨损量不得超过厚度的1/2。

3、机头架、机尾架和拉紧装置无开焊和变形，机尾架滑靴应平整，连接紧固。

4、中间架平直无开焊，机架完整、固定可靠，无严重锈蚀。 5、胶带无破裂，横向裂口不得超过带宽的5%，保护层脱皮不超过0.3m2,中间纤维层破损面宽度不得超过带宽的5%；

6、接头卡子牢固平整；

7、运行中的胶带不打滑、不跑偏。上部胶带不超过滚筒和托辊边缘，下部胶带不磨损机架；

8、牵引小车无损伤，无变形，车轮在轨道上运行无异响； 9、拉紧装置的调节余量不小于调节全行程的1/5,伸缩牵引小车行程不小于17米；

10、张紧绞车灵敏可靠，张力符合要求；

11、储带仓必须有仓位行程开关，并有仓满停产功能； 12、制动装置各传动杆灵活可靠，各销不松旷，不缺油，闸轮表面无油迹，液压系统不漏油；

13、松闸状态下，闸瓦间隙不大于2mm,制动时闸瓦与闸轮紧密接触。有效接触面积不得小于60%，制动可靠；

14、速度保护、防打滑、防跑偏、端带、满仓、烟雾、瓦斯、煤尘、一氧化碳、撕裂、减速箱油量，各部分轴承温度、皮带夹位置等保护装置齐全、灵敏可靠；

15、所有安装在皮带机上的扩音电话。必须能正常工作；

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16、闭锁开关必须灵活、可靠；

17、控制分站，必须显示正常、工作正常； 18、信号装置必须声光兼备，清晰可靠；

19、皮带机各种仪表必须齐全，指示正确，每年校验一次； 20、卷带装置必须能正常卷带、取带，卸轴方便；

21、皮带夹处必须由闭锁开关，当用皮带夹把皮带夹紧时，该开关应闭锁皮带机，并灵敏可靠。 二、处罚规定

1. 皮带不跑偏，带底有一处磨损到H架子，罚款50元。 2. 顶带有一处超过滚筒和托辊边缘，罚款50元；

3. 所有清扫器完好齐全，皮子高度不低于30mm,低于3mm，罚款50元。

4. 接头卡子完好齐全，有一处损坏、裂口，罚款100元； 5. 皮带无破裂，横向裂口不得超过带宽的5%，保护层脱皮不超过0.3m2，中间纤维层破损面积宽度不得超过带宽的5%，每发现一处罚款50元；

6. 闭锁开关灵活可靠，拉绳齐全完整，有一处不符合要求，罚款50元；

7.

综掘掘进续带，必须按100米续一次（特殊情况需接短

带，需掘进三队领导同意方可），不得将新带面随意割为短截，如发现一次，罚款500元。 三、皮带机回撤、回收要求

1、皮带机回撤时，必须保护好各零部件，不得损坏，如损坏由

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责任单位照价从工资总额中扣除；

2、架子、纵梁、托辊、带面、闭锁、放大器、电缆的回收率要求为100%，销子、固定螺栓回收率为85%；

3、带面回收时必须从接头出拆开，不得随意断带，否则加重处罚；

4、回收件一律交到回收库房，通知库管、材料管理人员，共同验收后，由材料管理人员开出回收材料配件入库单，并有责任人签字；

5、材料管理人员每月要对各单位回收率进行统计考核，如达不到回收率，按照酸刺沟煤矿《机电管理制度》有关回收的规定，进行处罚。

第二十章 安全风险分级管控工作制度

为全面辨识、管控在生产过程中、各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果在可防、可控范围之内，提升安全保障能力。落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全建设方针，根据煤矿要求并结合我队实际特制定本制度。 一、总则

安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前排查辨识、分析评价、分级监测管控的管理体系和措施。

掘进三队各班组是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体。

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二、安全风险分级管控组织机构

1、总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。队内结合实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。

2、工作目标：根据《煤矿安全建设标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生命财产安全。

3、基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥基层专业技术人员的主导作用，全面落实本队主体责任。

4、成立风险分级管控工作领导组： 组 长：刘忠雄

副组长：李海国 常晶晶 陶开兵 郝喜兵 成 员： 肖长艳、张玉柱、王振英

安全风险分级管控设在掘进三队会议室，队长负责对分管范围内的安全风险分级管控工作监督管理及考核。

5、领导组职责：

掘进三队队长是本队安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。

机电副队长：是本队安全风险分级管控的分管责任人，负责组织和实施本队的安全风险分级管控工作。

安全副队长：负责职业卫生、安全培训、辅助运输等方面的安全

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风险管控工作。

生产副队长：负责掘进工作面的现场管理等方面的安全风险管控工作。

技术员：在队长、副队长的带领下组织相关班组、责任人对新工作面、新设备、新工艺、新技术、新材料的使用等开展专项辨识，重点辨识地质条件、重大灾害因素、作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险等方面存在的安全风险。

班组长：负责实施现场开工条件安全风险评估管理工作，负责实施重点工序安全风险评估管理工作，岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理工作。

三、安全风险辨识范围、方法、评估分级、安全风险排查、管控工作流程

（一）安全风险辨识范围

掘进三队所有生产经营活动的区域、地点、人员、设备、场所和过程。

（二）安全风险辨识方法和评估方法

1、安全辨识的方法采用工作任务分析法、日常检查分析法、事故原因分析法、询问交谈法、现场观察法、查阅有关记录法等方法进行安全风险辨识。

2、安全风险分析评价法：酸刺沟煤矿采用作业条件危险性半定量评价法（D=LEC）进行风险评估。

方法介绍：风险分析包含三个因素：发生事故的可能性L，发生事故产生的人员暴露和后果C危险场所的频繁程度E。即危险度D＝

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L×E×C。

D — 作业地点、关键环节等存在的安全风险 L —事故发生的可能性 E — 人员接触危险环境的频率 C — 发生事故产生的后果

L值的确定

分数值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 事故发生可能性（L） 完全可能 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 很不可能，可以设想 极不可能 实际不可能 E值的确定

分数值 10 6 3 2 1 0.5

人员接触危险环境的频率（E） 连续接触 每天工作时间接触 每周一次接触 每月一次接触 每年几次接触 非常罕见的接触

C值的确定

分数值 100 40 15 7 3 1 发生事故产生的后果（C） 10人以上死亡 3～9人死亡 1～2人死亡 危重工伤 伤残 轻伤 表2-5 风险等级标准

风险分级 风险等级 D（值） 红色风险 重大 >320 橙色风险 黄色风险 蓝色风险 较大 一般 低 160-320 70-160 <70 高度危险，应采取严密防控措施 一般危险，应采取有效防控措施 危险，需严格按章正规操作 极其危险，必须高度关注、重点防控 危险程度 安全风险等级划分：

D>320：重大风险； D:160-320：较大风险； D:70-160：一般分险; D:<70：低风险；

风险辨识要分析正常活动和非正常活动的危害因素，充分考虑过去、现在、将来的三种时态和正常、异常、紧急的三种状态下潜在的各种风险，分析在约束失效，设备、装置破坏及造作失误后可能产生

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后的风险。

（三）监测管控工作流程

1、班组、岗位每次风险排查辨识结束后，分别由队长、各分管副队长组织相关班组、岗位，针对各系统、安全风险和安全隐患，按照矿制定的安全风险等级评定标准，建立一整套安全风险数据库、汇总造册，报安全质量中心，安全质量中心负责全矿安全风险数据库、重大安全风险清单。（风险管理程序流程图附件1）

2、每次安全风险排查辨识、评价、定级结束后，要组织编写安全风险评估报告，明确排查辨识的时间和区域、存在的风险和等级、监测、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，上报安全质量中心，存档备查。 四、安全风险辨识评估

（一）年度辨识评估

每年由队长亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各班组、岗位技术人员，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我队生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评价，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑人、机、环、管四种类型，风险类别、等级、监测管控措施。

（二）专项辨识评估

1、新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由队长组织相关班组、岗位人员重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工

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艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等，之后负责将风险辨识结果上报生产技术中心和安全质量中心。

2、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由分管副队长组织相关班组、岗位人员重点对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程，并将风险辨识结果上报安全质量中心。

3、本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份煤矿发生重特大事故后，由队长组织相关人员从中汲取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等，并将风险辨识结果及时上安全质量中心。

4、班组长每班交前组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估，全面掌控作业现场班组、岗位人员和装备设施、装置的风险辨识情况。岗位工在岗前、岗中对上岗区域内的环境、设备、设施装置、劳动防护进行安全风险辨识，发现安全风险后及时向当班跟班队长、班组长汇报，跟班队长或班组长在风险辨识评估表中记录，由区队整理汇总，按规定由区队、班组、岗位每天上报。 五、安全风险管控

根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“区队、班组、岗位”三级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。

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六、安全风险培训

加强风险教育和技能培训，掘进三队每月至少组织一次安全风险辨识评估，技术人员对本队所有人员进行辨识评估专项培训；组织对专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。 七、考核

1、未按规定进行安全风险辨识活动的班组，罚班组长各500元。风险辨识不认真，辨识内容不清晰的，罚各班组500元。

2、班组长每班交前未组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估或的，罚当班班组长各200元。

3、考核兑现：队内按照相关要求对各班组进行考核，月底将考核情况汇报至财务，财务按照考核结果执行相关奖罚。

第二十一章 劳保用品管理、发放制度

为了贯彻执行国家的劳保方针，规范劳动防护用品的管理发放工作，进一步增强职工的安全防护意识，从而保护职工的生命安全和生体健康，结合实际情况，特制定本制度： 一、发放范围

掘进三队井下全体员工 二、职责

1、队长负责修订《劳动用品管理规定》，监督劳保用品的申领、发放、使用情况。

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2、采购员负责按行业规定实施劳保用品的计划、采购并经队长审批。

3、后勤负责劳保用品的保管和发放，库房管理员必须做到账目清楚，每季度末进行盘点。 三、劳保管理办法

1、 劳保用品的分类

（1） 个人劳保用品：专人专用的由个人保管使用的劳保用品； （2） 部门劳保用品：部门负责领取、管理劳保用品。 2、劳保用品的采购

（1） 劳保用品的选购必须按计划到指定的劳保用品商店购买，以保证安全可靠,如安全帽、防砸靴等。

（2） 工作服需按有关规定购买，其材质、式样、颜色应符合有关规定要求和生产要求。

3、劳保用品的保管与发放

（1）劳保用品经库房管理员质检合格方可入库，并及时写好入库单。

（2）新员工入井安排工作岗位后，由队部填写劳保用品领用通知单，本人将劳保用品领用通知单交仓库管理员之后，由仓库管理员对应该岗位的劳保用品发放标准办理劳保用品的领用手续。

（3）因特殊原因需要领用标准外劳保用品的，由部门负责人书面提出申请，说明用途，经分管领导批准后，仓库方可以发放。 四、使用管理规定

（1） 员工必须爱护使用劳保用品，劳保用品的使用应在工作范

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围、时间内，不得作其他用途。

（2）不同区域生产、工作人员需按规定穿戴符合有关规定要求的工作服及相应的防护用品。

（3） 个人劳保用品由员工自行妥善保管、劳保用品在使用期内如有遗失，损坏的，必须及时报告队部负责人，经队部负责人审批同意后，到库房领用，不容许个人私自购买劳保用品，防止购买不合格劳保用品。

（4）员工在施工场所作业，必须按规定穿戴符合安全标准的劳保用品。

（5）因违反劳保用品使用规定造成工伤事故的，误工期间作事假处理。

（6）新招聘的职工，经考试合格录用后，由于职工个人原因造成工作时间未达到一个季度的，则按已发放的劳保用品，由该职工全额支付劳保用品款；公司辞退的工作时间未达到一个季度的，则按已发放的劳保用品，由该职工半价支付劳保用品款。

（7）部门负责人、安管人员，应随时按照安全规定检查管辖范围人员的劳保用品穿戴是否符合规定，应严格督促所管辖范围人员严格执行，并有权进行处罚。

第二十二章 安全绩效考核制度

推行班组安全绩效考核（以下简称绩考），目的在于通过对班组成员一定时期的工作成绩、工作能力的考核，实事求是地把握每一位员工的实际工作状况，指导员工有计划地改进工作，促进公司安全健

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康发展。

绩考的结果主要用于工作反馈、报酬管理、职务（工种）调整和工作改进。 一、绩考原则

1．绩考不是为了制造员工间的差距，而是实事求是地发现员工工作的长处、短处，以扬长避短，有所改进、提高；

2．绩考应以规定的绩考内容及方法为依据，实行百分制考核； 3．绩考应以确认的事实或者可靠的材料为依据； 4．绩考自始至终应以公正为原则，决不允许徇私舞弊。 二、适用范围

适用于除下列人员外的班组成员

1. 考核期开始后进入公司的员工；

2. 因私、因病、因伤而连续缺勤三十日以上者； 3. 因工伤而连续缺勤七十五日以上者；

4. 虽然在考核期任职，但考核实施日已经退职者。

三、绩考内容

绩考内容分以下四部分：

1．基本情况，包括出勤、奖惩、合群性三个评价项目，共25分； 2．工作态度，包括责任心、积极性、协调性、纪律性四个评价项目，共20分；

3．工作能力，包括专业知识、操作技能、创新能力三个评价项目，共15分；

4．工作成绩，包括安全工作、任务完成、工作质量、工作效率

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四个评价项目，共40分。 四、绩考方法

1. 绩考每月组织一次，原则上安排在下旬进行； 2. 班长为绩考的直接负责人，具体执行绩考初核、复核； 3. 绩考初核结果必须公开，接受员工及相关部门监督； 4. 绩考复核结果应在初核结果公开后两日内完成。

五、绩考等级

1．95分以上（含95分）为“明星员工”； 2．90分以上（含90分）为“先进员工”； 3．80分以上（含80分）为“合格员工”； 4．80分以下（不含80分）为“不合格员工”。 六、绩考奖罚

各单位对评为“明星员工”、“先进员工”进行奖励；对评为“不合格员工”进行处罚。

第二十三章 矿压观测制度

近年来我矿矿压观测、防治方面展开了一些卓越有效的工作，在矿压观测方面，已初步掌握采区内工作面顶板活动特点，未及时采取相关措施提供时间保障;同时为配合矿井质量标准化建设，加强矿压观测、防治工作显得十分重要，为此特制定矿山压力预测预报制度： 一、观测范围

本队施工各掘进巷道及掘进工作面。 二、观测方法

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1、巷道每个丁字口、十字口安设一个顶板指示仪，巷道内每隔300米安装一个顶板离层仪，若顶板破碎，按生产技术部要求执行。顶板离层仪安装后要求每7天观察具体读数一次，由技术员负责观察并做记录，其他人员也应随时观察，以便及早发现异常现象，确保安全，一旦发现异常现象，必须及时向有关领导报告，以便采取相应措施。

2、在巷道每300m处一个导线点附近不大于10m的位置设置一组围岩观测点，在观测点位置顶帮煤壁各钉一组钉子，形成一组腰线，量取腰线上下数据，帮部取钉子末端数据，观测其巷道光左光右煤壁变形量，并做记录。 三、观测制度

1、严格执行每7天观测一次，每月根据记录数据编写分析报告。 2、原始数据记录要准确，不得随意乱改，严禁做假表。 3、检测过程中发现异常，应及时向矿调度室汇报。 四、相关要求

1、区队主管人员必须根据反馈的信息，负责现场支护质量相关问题的整改并建立健全相关记录。

2、区队负责分管范围内的支护质量监督管理工作，每月必须按时参加矿部召开的技术例会，并根据相应的变化，编织相应的技术措施。

第二十四章 巷道工程质量验收标准及考核制度

为牢固树立“百年大计，质量第一”的全员质量意识， 推动我队质量标准化工作的开展，使我队质量管理工作规范化、制度化，结合我矿实际形势，特制定工程质量三检制度。

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我队质量过程控制严格采用三检制度，它包括班组自检、班组交接、验收队长专检。 “三检制”要贯彻到整个施工过程中，要充分发挥班组长的作用，把施工现场质量管理工作的重点从“事后把关”转移到“事前控制”，做到防检结合，实行对工序严格把关,把质量问题消灭在施工过程中。 一、“三检制度”制度实施

1、班组自检 施工班组、操作者在施工过程中和完成每道工序时，班组都必须按照《作业规程》和技术规范标准，认真进行质量自检并承担相应的责任。自检合格时，正确填写质量自检记录及评估单，未进行质量自检工序的班组，分管头掘进队长不予在评估单和验收记录上签字，项目部对本班组评估单不予核算。

2、班组交接检 交后班组长安排专人对上班施工的工程质量进行全面检查，便于项目部施工质量水平的提高，消除施工中的质量隐患。对检查出不合格的工程质量现场标号整改，升井后在评估单上填好整改内容,并以两倍标准加工程量核算。检查后对上班存在的工程质量问题未发现，将所有的质量问题追究本班组长责任。

3、验收队长专检 验收队长对本掘进工作面的施工质量严格按《作业规程》和技术规范标准全面验收，对工程质量不合格的班组和交未查出问题的班组，评估单上不予签字，待整改合格后给予签字核算，并按《工程质量管理制度》及考核办法追究班组长责任。 二、检查标准及考核办法

1、巷道断面符合设计要求，超宽允许偏差中心线左右0mm—200mm、超高欠挖允许偏差-50mm—150mm，有一排不合格扣除一排割

煤工程量，超挖欠挖严重（300mm以上）的并对割煤司机罚款50--200元。

2、巷道断面符合设计要求，两帮必须刷平直，顶底角割到位，有一排不合格扣除一排割煤工程量，根据成型感观程度，并对割煤司机罚款50--100元，且要求次日用风镐或掘进机整改。限期未整改的加倍处罚。

3、巷道断面符合设计要求，有腰线的巷道，严格按腰线施工，允许偏差腰线下-100mm--200mm、腰线上0mm--100mm，有一处不符合要求的对割煤司机罚款100--300元。

4、巷道断面符合设计要求，底板浮煤清理干净至坚硬底板，底板浮煤不允许超过150mm（坚硬底板算起），有一处不合格从评估单扣除50--200分工程量。

5、锚杆安装牢固，托板紧贴煤壁，不准失效，有失效锚杆在其附近200mm范围内补打锚杆，有一根锚杆失效不合格扣除50分，并立即整改。3根以上不合格的对副班长罚款50--200元。

6、锚索安装牢固，托板紧贴煤壁，不准失效，有失效锚索在其附近300mm范围内补打锚索，有一根锚索失效不合格扣除200分，并立即整改。当班有3根以上不合格的对副班长罚款50--200元。

7、锚杆（索）排间距误差不得超过±100mm，托盘必须順巷安装，一处不符合要求从评估单扣 20 分；

8、螺纹钢锚杆螺母扭矩最低值不小于150N.m,玻璃钢锚杆螺母扭矩力最低值不小于40N·m，有一根不符合要求扣除评估单50分，并立即整改，当班有3根以上不合格的对副班长罚款50--200元。

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9、螺纹钢锚杆的抗拔力最低值不小于 70KN(20MPa)，玻璃钢锚杆的抗拔力最低值不小于 60KN(18MPa)，有一根不符合要求扣除评估单50分，并立即整改，当班有3根以上不合格的对副班长罚款50--200元。

10、锚杆施工角度与巷道轮廓线或岩层层理垂直，角度≥75°； 锚杆外露长度露出螺母外边缘标准为10mm-50mm，有一根不合格从评估单扣除20分，并立即整改。

11、锚索外露长度露出锁具外边缘标准为150mm-250mm，预应力不小于设计值150KN（30MPa），有一根锚索失效不合格扣除200分，并立即整改。当班有3根以上不合格的对副班长罚款50--200元。

12、工程质量严格按要求标号，不标号一次对副班长罚款50元； 13、铺联网紧贴煤壁，连网牢固，搭接 200mm以上且采用双排联网，双排联网的连接点应采用三花布置连接点与点之间不大于200mm联网扎丝采用直径不小于1.4mm的铁丝两股连接拧紧不少于3圈。有一处不符合要求扣除评估单100分，并立即整改。

14、每班班组长必须严格执行现场交制度，后必须把上班遗留问题处理后，在进行施工作业。未进行现场交的，对班组长罚款100元。交接后未处理遗留问题，扣除当班生产割煤工程量，并对班组长罚款50-200元 。

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本制度从下发之日起，严格落实执行！

安全管理制度

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2019年

伊泰京粤酸刺沟矿业有限公司掘进三队

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