盘点工作流程
A) 盘点业务流程
一、 盘点意义:盘点即对商品进行盘点清查,以核对实物数量和电脑系统的
帐务数量是否相符的一种方法，从而得出一定时期内对经营的评估和对管理工作的考核，分析库存商品来进行商品管理，并作为未来企业发展的决策依据. 二、 盘点方法:
1）.定期盘点：公司各部门在每季度末所进行的盘点,有财务部通知； 2)。临时盘点：在商品变价、工作交接、商品核查、人员调动时的盘点, 3）。部分抽盘：非定期盘点时对有关商品进行的库存核查,像财务部每月26日对部门进行的抽盘，像部门对单价高、品种单一的商品如电器、高档烟酒等进行的盘点，
三、 盘点日期：25日盘点各门店仓库区，26日盘点卖场。
备注：无论当月是否进行全场盘点,卤菜、奶粉、烟必须于每月的26日进行盘点
四、 盘点前准备工作:
盘点日前5-10天开始做准备工作
1）. 部门负责人成立3—6人组成的盘点小组，确立此次盘点各组织成员的工作职责和范围,（见附件一）
2)。 准备盘点工具：足够份量的盘点表和蓝黑圆珠笔，划分清晰的商品区域图，并准备足够的方块卡片，按照字母代表商品大类别,数字代表货架位置的方法来制作盘点区域卡,例如食品区A1……A121百货区B1……B生鲜区C1……C50仓库X1……X33仓库Y1……Y20等等，盘点区域卡片须安放在每个区域位置的左上角。
3）. 划定固定的区域用于存放报损、退货、非盘点商品等，并对该区域进行标识，
4）。组织例会培训抄写盘点表的要求和规范，特别是新进员工， 抄写盘点表的规范和要求(范本见附件二）：
A。 每一张盘点区域对应一份盘点表，盘点表上列出的所有对应项目都需要填写，比如“第 页共 页”、部门、区域号、抄盘人（每张都要签名）、条码等等，除:仓库盘点表不需要填写“单价”，“盘点日期\"待实际盘点日再填写,
B. 盘点数量和保质期截止日期待盘点时再进行填写,保质期截止日期的填写要求是：该商品最后到期的时间，例如某商品的生产日期
是2008.2.5,保质期是9个月,那么填写的日期就是2008。11。5日.
C. 特别注意“货号”栏位不允许出现空白,尤其是散称的商品，也不允许填写电脑无法扫描的无效外箱条码，
D。 “单位\"处不允许书写“件”“箱”，单位必须和货号的条码和品名相呼应，避免出现抄了整件的条码，写的又是最小单位的品名，另外所有散称商品的单位都须填“公斤”或者“千克” E. 请勿使用“两点\"来表示同上一行，所有的“条码”和“品名名称”不允许使用缩写。
F. 只要是条码不一样的商品必须分行抄写盘点表.
G。 对于抄错或者误写的商品请将整行涂改掉,并需要涂改非常清楚，禁止在原基础上改改写写或使用涂改液.
H。 以区域的货架为单位，抄写盘点表的顺序是从上而下,从左到右，避免颠倒次序，东填西写,以方便盘点时清点数量，
I。 所有的盘点表需在盘点前2天抄写完毕，并请妥善保存好已经抄写完的盘点表，以免丢失造成工作浪费， 4）. 强调盘点期间的盘点纪律，
A。 盘点期间员工不可请假或者申请调休，必须全部参与盘点, B。 盘点期间不计算加班，盘点用餐或者夜宵由人事部统一安排, C. 盘点工作所有员工必须认真执行，若发现人为操作失误而导致数据错误的，公司将给予处罚,
D. 盘点期间所有盘点员工需服从盘点小组成员的安排， 5)。 盘点期间的商品注意事项
A. 盘点期间禁止员工停写要货单,盘点前两天所有的商品进行正常的出入库业务，盘点期间因少写缺货单造成商品严重断货的,公司将追究员工责任并进行处罚，
B. 抄盘点表时必须进行保质期和商品包装的检查,并做好标识，待盘点之日统一清理退库，
C。 盘点期间检查货架和仓库中所有的破损商品，并协助报损处理， D. 仓库抄盘点表时需先整理仓库,将同类商品进行拼箱、重叠存放，所有商品必须用纸箱存放，不得零散堆放，并按大类区域摆放，标识外箱是否和内物一致，
E。 对于空纸箱（象电器）请做好标记，并注意单独码放，以免重复盘点，
F。 整理货架上的商品,包括卫生是否干净\\排面和堆头是否排列整齐\\标签价格签和商品是否对号入座\\货架和柜台下面的存货是否已经整理\\商品是否按条码陈列等等，以方便盘点时清点数量。 G。 对于电脑已经生成出库单,但尚未取走的商品或尚未丢弃的报损商品不记入盘点范围，
6）。 盘点小组制定各营业员负责抄写的盘点表区域图并宣读和张贴，（格式请参考附件三) 7）. 24日前抄写盘点表，
8）。 24日将卖场的缺货商品补齐，24日晚开始封库，封库后禁止从仓库取货和入库，
9). 24日收缴所有已经抄录完毕的盘点表总数并交部门主管清点，24日晚开始通知配送中心停止发货到盘点门店,(生鲜蔬菜除外)， 10）.附采购注意事项：如当月配送中心需要进行盘点,采购部必须注意控制所有的商品必须在盘点前一天或者盘点后入库，包括托运货和外采商品及本地供应商送货，
五、正式盘点中
有仓库的门店于25日组织员工进行仓库盘点,没有小仓库的部门定于26日
下午开始进行卖场盘点。
1）。 各营业性部门需在26日早上张贴通告(见附件四）,
2）。 26日13：30—14：00盘点小组开始摆放盘点表,按区域放置在各货架的位置上，一般为货架的第三层。
3). 26日13：30—14:00召开盘点员工动员大会，分配员工盘点责任区域，再次强调盘点纪律和注意事项，
A. 盘点为2人/组，盘点时遵循“从上往下，从左往右,见货盘货”的原则，
B。 盘点人员盘点时只填写“盘点数量”和“保质期”(食品类）栏位，
C。 “盘点数量”栏位，必须遵照相应“单位”正确填写，如果需要涂改请将之前的数字划掉,并在旁边重新写上正确的数量，不允许在原来的基础上重新涂改填写或使用涂改液，
D。 对于盘点数量为零的商品行，需在“盘点数量”栏位写上“0”或者打“X”，不允许留下空白不填写，
E. 盘点整箱商品时要检查是否每一箱都是满的,特别是仓库盘点时需要特别注意,避免出现多盘。
F. 初盘点时禁止使用铅笔和红色笔填写和更改数量,
G. 盘点完后每张盘点表均需在“初盘人”处签名，并将盘点表放回原处（货架的第三层），没有盘点小组的允许，任何人不可收集或者乱放盘点表，
H。 对于盘点单上没有抄写的商品,须按实际的“条码、品名、单价”等登记在盘点单中并记录实盘数量，
I. 如抄盘表上出现错误的商品和条码，须进行相应的修改并签名, J. 无论商品是属于何种区域,盘点时均不允许挪动商品的位置，必须本着“见物盘物”的原则，
K. 盘点时应查看商品的有效期,对于临近过期或者已经过期的商品，需整理出来登记后一并存放在指定的退货处理区，
L。 请注意以下几种比较容易漏盘的商品和区域：收银台前的区域，货架侧面的挂件商品，促销台下面的存货,高端货架上的存货，顾客选购但未进行付款的商品，没有归位的商品，
M. 盘点时必须认真负责,不可敷衍了事，对于因失误而造成数据错误的员工将给予扣分处理,
4). 14：00-14：20开始正式卖场盘点,员工按照分配的责任区域图进行初盘点，
5）. 17：30-18:30安排员工分批就餐，或者自行解决用餐， 6). 盘点小组成员需随时关注盘点的进度,并注意进行人员调度和协调，
7)。 当初盘快结束时，盘点小组组织人员进行复盘，复盘比例为每份盘点单的10％，，复盘的原则是选择体积小、单价高、量多和容易点错的商品。复盘的商品一定要使用红色笔进行标注,对于有错误的数量除需要使用红色笔进行更正外，同时需要在更改处签名。复盘结束时，复盘人员需在每份盘点单上签字。并将盘点表放回原处（货架的第三层),
8）. 复盘将近结束时，总部支援盘点的人员开始进行抽盘,抽盘比例为1％,抽盘流程和复盘类似，抽盘的重点是精品部、家电部、烟酒柜、纺织品和容易出错的商品.抽盘结束后也需要签名并放回盘点单， 9）。 抽盘结束后盘点小组开始收集盘点表（没有发出通知以前，任何人都不可以进行此作业)，清点盘点表总份数，一定要确保每份盘点表都已经收齐,
10）。 将盘点表单统一交给电脑管理员进行录入工作，电脑管理员需在
5个工作日录入完毕，
11)。 所有盘点表均已收集以后,召集员工，宣布盘点结束，并安排员工进行货架整理，卫生打扫等日常工作，以迎接第二天的正常营业, 12）。 盘点小组安排相关的员工整理退货区和报损商品，对需要退货的商品进行登记并封装好，同时交由电脑部登打出库单。
13）. 卖场盘点进行的同时,电脑管理员和出纳必须将之前所有的票据和现金等整理清楚,审核电脑系统中所有会影响到库存的单据，确认收银机上的所有数据都已上传，并将当天的日常业务进行处理（比如报损单、领用单等等)，综合日结后生成盘点批号，
14）。 所有工作处理完毕后,盘点小组统一发放由人事部安排的夜宵，并宣布下班， 15）。 撤下盘点通告, 六、 盘点后的工作
1）. 电脑管理员将在盘点结束5天之内完成盘点单的录入工作并打印“盘点损溢表”，盘点小组召开会议讨论差异表产生的原因， 2）. 如发现盘点人员出错的商品,初盘人，复盘，抽盘人员分别按2元、5元、10元一个单品数予以处罚。对出现重大差异部分的商品，要根据情况追究相应的责任。
3）. 如因部门负责人的管理而造成重大数量差异，追究责任主管及负责区域员工的责任。
4）。 盘点结束一周内盘点小组必须上交盘点报告，对本次盘点进行评估和总结，包括盘点差异原因说明和处理意见，盘点费用明细(加班时数、用餐情况、费用报销等)，指出不足、总结经验,为下一季度的盘点提供参考,
5）。 将所有盘点过程的资料进行分类保存,供下次参考，盘点表保存至下一季度盘点时方可销毁， 6). 撤消盘点小组，
7）. 盘点结束一周后，电脑管理员分每周2次出具系统负库存报表给部门负责人（周一。周四晚打印,周二。周五白天进行核查），部门负责人须分析负库存商品的原因，给出处理意见，并通知电脑管理员和相关岗位进行库存调整,
8）. 部门负责人后续每月27日上交当月所有的负库存报表（含原因及处理方案）并上交当月关于管理库存的工作报告予总部。 9）。 总部不定期核查各部门的库存情况并定期召开库存管理研讨会，
以便更加合理地管理商品库存、规范岗位操作流程、制定部门绩效考核，为公司未来的决策打下良好的基础。
B) 盘点小组组长和成员的岗位职责和工作范围
1）。 盘点小组为3—6人，一般由本部门负责人、领班、组长和其他表现较好、有丰富的盘点经验的员工组成，由部门负责人担任组长， 2）。 盘点小组组长负责执行超市的盘点程序和公司的有关，实施部门的盘点，
3）。 组长负责组建盘点小组，明确初盘人员、复盘人员、抽盘人员和各小组成员的分工，以及对盘点小组成员进行培训，
4）. 盘点小组负责制定盘点准备计划，制定盘点区域分配表,控制盘点进度，确保所有前期准备工作在盘点开始前全部准确、完整地完成， 5）。 组织盘点培训，负责将全部参与盘点的员工和其他部门的支援人员进行分组安排，
6）。 确保所有盘点资料的准确无误、完整无失,
7）. 现场控制仓库区和卖场的盘点，以及盘点结束后的收尾工作,掌握盘点进度,机动调度人员,并巡视各部门盘点区域，发现死角及易漏盘区,
8）。 盘点期间负责和其他相关部门如配送中心、财务部、信息部等的协调事宜,
9)。 坚守岗位，盘点期间不做与盘点无关的工作，及时汇报工作中发现的意外和错误。
C) 商品盘点表
盘点区号：仓库Y12 第 2页/共 3页
盘点部门：食品部 盘点日期：08年02月26日 单盘点 保 质 期 备 货号编码 品名规格描述 单价 位 数量 截止日期 注 公00007 达利园沙珙玛 2.35 16.00 2008.8。9 斤 唐人/古汉枸杞子黄酒01010110 包 58 0.50 2008。6。1 400ML 6923118578022 浪情营养肉松60G 包 0 3。50 抄表人：张三/李四 初盘人: 张三/王五 复盘人: 何六 抽盘人：赵七
D) 盘点区域分配表
姓名 盘点类别 区域编号
姓名 盘点类别 区域编号
E) 盘点通告
本超市因业务需要,于_____日进行盘点,定于_____点开始停止对外营业，给您的购物造成不便,敬请谅解,欢迎您于次日光临本超市,
XX超市宣 即日
F) 盘点误差责任制度
1. 盘点结束后，电脑员须在5天内完成盘点单的录入工作，如超过5天未
完成的按照一天1分的标准进行扣分，信息部主管同样按此标准扣分；提前完成的按照一天一份的标准进行加分，信息部主管不加分；
2. 盘点单录入完成后，信息主管协助电脑员统计盘点误差表，由营运部牵
头,组织店长、领班、电脑员、信息主管、财务主管、人资部主管等进原因核查,并限于3天内出具查找结果,逾期一天每人扣一分,提前完成不实行奖励；
3. 盘点误差属于员工漏盘、误盘、多盘和盘点表出错的当事人按照如下标
准承担责任：
A) 商品单价在10元以下的，按照误差数的10%的标准取整数执行（最
低扣1分）,如某商品单价为8。5元，员工漏盘24个，则该员工扣24×10％=2.4,取整数即2分；
B) 商品单价在10—40元之间的，按照误差数的20％的标准取整数执行
（最低扣1分)，如某商品单价为24。4元，员工错盘了2个，则该员工扣2×20%=0。4,取整数即1分;
C) 商品单价在40—100元之间的，按照误差数的40％的标准取整数执
行（最低扣1分），如某商品单价为78元，员工忘了抄盘点表，实际商品数量为12个，则该员工扣12×40%=4。8，取整数即4分；该部门领班负连带责任扣同样的分数;
D) 商品单价在100元以上的，按照误差数的100％的标准取执行,如某
商品单价为130元，员工错盘了3个，则该员工扣3×100%=3，即3分；该门店店长负连带责任扣同样的分数；
E) 以上情况如有复盘人或抽盘人同样犯错的话，按照同等标准扣罚复
盘人或抽盘人；
4. 盘点误差因为执行盘点流程不到位的，如货物没有归位、乱堆乱放、仓
库和卖场混盘的、盘点前没有培训、新员工没有培训等等,责任由店长和领班承担,各自扣2分；
5. 盘点误差属于日常工作管控不到位的，如未按程序领用、报损、以非正
常方式出入库的，由领班、店长承担责任，各自扣2分;
6. 盘点误差属于人为的电脑数据出错、录错单、未及时出入库、未审核、
漏录单、价格不符等情况的按照以下标准承担责任：
A) 单笔单据金额在100元以下的,电脑员扣1分;
B) 单笔单据金额在100—500元之间的,电脑员扣2分，店长扣1分； C) 单笔单据金额在500-1000元之间的，电脑员扣3分，店长扣1分，
信息部主管扣1分；
D) 单笔单据金额在1000元以上的，电脑员扣5分，店长扣2分,信息部
主管扣2分;
7. 误差中无法查找原因的按照以下标准承担责任：
A) 误差率在0。5％以下的不予追究，并公司按照2分、4分、4分、5
分分别给予普通员工、领班、电脑员、店长进行奖励，
B) 误差率在0。5％——2％之间的，分别给予1分、3分、3分、5分
的扣罚；
C) 误差率在2％--5%之间的，分别给予2分、5分、5分、8分的扣罚； D) 误差率在5%以上的，分别给予4分、6分、6分、10分的扣罚； 8. 与上次盘点比较，误差率每降低1％，所有扣分均可减轻20％，一次性
误差率降低5％，当次扣分全免；
9. 总部分派的支援小组成员同样实行责任制抽盘,标准如下：
A) 奖励制度：只要发现盘点有误差，无论误差率为多少均按照20％的
比例进行奖励(四舍五入取整数)，如某人发现8处误差,则8×20％=1。6%，该员工可奖励2分；
B) 抽盘人员对抽盘工作不负责任的,如根本不重新点数、盘点工作未结
束未经允许私自离开的、胡乱填写误差登记表、与盘点员工循私情、不服从领队安排等等，发现一次扣罚2分,并且该抽盘人的部门主管负连带
责任扣罚1分；
C) 经二次抽盘仍然存在误差的对抽盘人进行双倍扣分，
10. 以上标准不仅适用于门店全场盘点,同时也适用于部分盘点、专柜盘点、
单品盘点、仓库盘点等。
11. 以上标准如有变动将根据实际情况进行修改。 G) 盘点工作日程计划表 项次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 盘点项目内容 成立盘点小组 准备盘点工具 划分盘点区域 例会培训(抄表要求/纪律) 制定盘点区域/负责人 抄盘点表 封库存/停止出入库 收缴盘点表 划分库房盘点责任区 库房盘点 库房复盘 库房抽盘 收缴库房盘点表 张贴布告 发放/摆放盘点表 召开动员大会 分配盘点人员 初盘点 就餐 协调人员 复盘 抽盘 收缴盘点表 交电脑员录入 整理商品 打扫卫生 夜宵 下班 预计完成 责任日期/时间 人 实际完成 责任人日期/时间 签字 29 30 31 32 34 33 35 36 录盘点单 复查盘点单 打印差异表 寻找原因 盘点报告、开盘点总结会 修改盘点数量 资料存放 盘点结束 H) 盘点差异评估报告
盘点差异评估报告(月报表、经理填写、领班协助）
说明：1。盘点单据录入完毕后，盘点总负责人须打印盘点差异报表（盈亏金额前50位和后50位的商品清单），按照下面格式追查差异原因，并给出处理意见供营运部经理审核。 2。常见的差异原因有：漏盘，盘点单录入出错，清点数量出错，盘点单据丢失，多盘，盘点单写错,报损，被盗，条码混乱,电脑库存错误，未入库，未出库，上次盘点错误,非盘点商品,电脑单据未审核，商品混装,规格错误,赠品等等原因。 库存 盘点 序号 条码 品名 盈亏金额 原因调查 处理意见 数量 数量
