质量保证措施

1、 目的和范围

1.1本质量保证措施适用于南洪500千伏送电线路工程施工过程中包括复测分坑、基础浇制、杆塔组立、架线施工、电缆施工、附件安装、接地安装、竣工验收等各项分部工程。 1.2质量目标：

➢ 保证处级一次验收合格率100%，优良品率95%以上，工程竣工一次验收合格率100%，

优良品率95%以上。 ➢ 不出重大质量事故。

➢ 消除工程缺陷，做到不留尾工，满足生产运行要求。 ➢ 施工技术资料、移交资料及时、准确、完整、清楚。

1.3质量体系组织结构图

2、 管理部门职责

2．1项目经理是本工程质量保证措施的质量第一责任人，项目总工，专职质检员是本质量保证措施的质量负责人。质量第一责任人及质量负责人对本计划的实施及计划目标的实现负有不可推卸的直接领导责任。

2．2本计划由上一级部门，即公司工程部代表公司最高管理者进行定期或不定期的管理评审，评审结果将影响公司对工程的质量管理考核。

2．3质量第一责任人及质量负责人负责组织协调有关职能部门及各施工队按计划要求对施工的全过程质量进行有效的监督、控制、检查、检验。为确保计划的实施提供所需的合格的人员、物资、资金、设备等各项资源。质保员通过观察、监督、审核等手段对工程的质量保证体系正常运行负责，从而保证实物质量达到规定目标。

2．4质量第一责任人及质量负责人必须按本计划所规定的要求制定相应的经济责任考核制

1

项目经理： 项目总工： 技术资料科 质量保证部 经营物供科 安全检查部 综合办公室 质量保证措施

度，将各职能部门及各施工队的经济奖惩办法与本计划的贯彻执行效果紧密结合。 2．5质量第一责任人负责协调与本计划有关的各职能部门及各施工队与需方（业主）及监理工程师（质检代表）、设计代表，各分供方之间的接口关系，使之密切合作，为实现工程质量目标共同努力。

2．6质量负责人负责组织工程的试点并通过各工序实施过程中根据过程检验结果对本计划及作业指导书中的要求进行内部评审,并监督有关部门采取纠正措施,确保各施工队贯彻执行。

3、技术部门职责

3．1 工程部在项目总工领导下，严格按《施工组织设计》中的技术管理规定操作。 3．2 施工图会审制度：在接收到施工图纸后，项目总工应组织技术人员对图纸进行熟悉和审核；委托加工单位对加工图纸进行审核；对本施工处和加工单位审核出的问题作分析和详细记录；在业主组织的施工图会审会议上作明确的书面和口头阐述。

3．3 设计变更管理制度：在图纸会审或施工过程中，如发现图纸有差错或与实际情况不符，或因为施工条件、材料规格和品种、质量不能符合设计要求，以及施工人员提出的合理化建议等原因，需要进行施工图纸修改时，应提出变更设计申请，得到设计认可后方可进行设计变更。收到设计变更后应及时的在图纸上及受控文件上作出相应的更改

3．4 工程技术交底制度：工程技术交底的目的是使施工人员了解工程规模、建设意义、工程特点，明确施工任务、设计要求，强调操作方法、质量标准、安全措施和节约措施等，做到胸中有数。对特殊施工还要进行具体的交底。

3．5 负责图纸资料文件控制；配合质检部门对各分部工程施工的全过程进行质量检测与监控；配合材料组对施工所需原材料进行检验和试验。 ４、材料部门职责

４．1 材料组按《施工组织设计》确保施工材料，消耗性材料及检测仪器的即时供应。按公司《施工现场管理办法》对 现场材料实施管理。

４．2 按“进货材料的检验和试验”程序进行材料的质量检验和试验工作，提供并收集整理各种材料的质检纪录、试验报告，及时提交工程部、质检组鉴定。 ４．3 按“搬运、贮运、包装防护和交付”程序进行材料的包装、搬运。

４．4 按“材料状态的标识”程序负责对施工中所使用的材料进行标识，隔离控制。 ５、质量部门职责

5．1 质检部门负责对整个施工过程及最终工程质量，依据国家的验收规范、施工图纸、《施工组织设计》、《作业指导书》等，进行质量的监控检验。

5.2 严格以《输变电工程安全文明施工标准化管理办法》（ND基建PG）033-2015）贯穿于施工全过程。队兼职质量检验员、处专职质量检验员和公司工程管理处质量检验员为三级质量检查的实施者。

5．2 按工程的质量工作计划，负责日常的质量工作。并及时联系监理工程师（或质检代表），对各工序所设置的质量关键点行检测。隐蔽工程须经现场监理工程师（或质检代表）验收后方可隐蔽；上道工序不合格不得进入下一道工序作业。

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质量保证措施

5．3 负责收集、监督、审核、整理各项质检纪录、质保记录填写的准确性和真实性。质检记录按〈〈全国送变电工程施工技术纪录〉〉统一表格使用说明的要求填写。记录必须经质检代表或监理工程师鉴字认可。

5．4 根据施工中的实际情况，积极开展QC小组活动，并制定活动计划，写出成果报告。进一步推动TQC（全面质量管理）工作的深入开展。

6、工艺流程及质量监控布置

６．１基础工程工艺流程及质量监控布置

➢ 项目部于 年 月 日编制《基础工程施工作业指导书》， 年 月 前下发各项施工技

术资料、设计图纸。对施工队进行基础工程施工技术交底。

➢ 基础工程质量监控流程如下图。凡由项目部监控的项目，工程部必须到位进行检测并作

好纪录，必要时报请监理工程师（或质检代表）进行监测，凡有见证点（W点）、停工待检点（H点）的项目必须有监理工程师（质检代表）进行检测和验证。

➢ 复测用经纬仪必须经定期检验合格，各施工队所使用的经纬仪必须贴有检验合格标签，

以保证复测的准确性。测工如发现经纬仪有偏离标准状况时，应及时报告项目总工组织评定使用该仪器测量的结果，并形成文件。

➢ 复测工作必须以设计断面图和基础断面图为依据，分别对各塔位、档距、高程、断面危

险点、转角度数、中心线、交差跨越物对邻近塔位距离及高程、风偏断面等进行全面复测。

➢ 砂、石必须进行化验；水泥、基础钢筋须有厂家提供的试验报告；砼标号必须试配合格

后，才可进行基础浇制。

➢ 每队以第一基基础支模、浇制为试点，通过试点基础浇制统一浇制操作，重点检查各部

尺寸，用经伟仪、钢尺进行测量控制效果，从而检验作业指导书的符合性。项目总工、技术、质保、质检人员必须到现场进行检测、监测、监控，并作好记录，纠正施工过程中的不符合项，在以后各基基础施工中进行随机检查纠正作业指导书的落实情况。 ➢ 凡质量评级记录中有关关键项目的各项操作必须由各施工队技工亲自指导把关，不得交

由民工自行操作。

➢ 基础回填、接地敷设等操作须经现场监理工程师（或质检代表）验证后方可隐蔽。

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质量保证措施

基础工程质量监控流程图

施工技术资料编制、交底 进货检验 砂、石化验 允许使用范围内 水泥分承包方评审 砼配合比试验 符合设计要求 ★ 基础钢筋、插入角钢、地脚螺栓的数量和质量 现场基础钢筋、插入角钢、地脚螺栓的数量和质量 符合设计 ☆ 现场接地钢筋的长度和质量 符合设计 ☆ 线路复测 符合设计图纸 单基基面复测 符合设计图纸 土 基面分坑 石 方 土石方开挖机具清理、保养 开 基坑开挖 挖 砂、石、水泥、水备料 接地沟开挖 浇制机具的清理、保养 基 基础支模试点 ☆ 基础浇制试点 ☆ 础浇 基础支模 按作业指导书操作 制 基础浇制 按作业指导书操作 试块制作 基础拆模 质 基础质量检查 符合规范要求 ☆ 量 基础回填 经质检代表认可 ☆ 检 试块试压 符合设计标准 查 接地敷设深度、长度 ☆ 基础中检 ★ 注： 空箭头，实线表示施工队检查控制流程； 实箭头，虚线表示项目部监控流程；

★ 表示停工检查点（H点） ☆ 表示见证点（W点）

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质量保证措施

６．２铁塔工程工艺流程及质量监控布置

➢ 工程部于 年 月 日前编制钢管塔组立施工作业指导书，下发各项施工技术资料、设

计图纸。于 年 月下旬对施工队进行钢管塔组立施工技术交底。

➢ 钢管塔工程质量监控流程如下图。凡由（施工处）监控的项目，工程部必须到位进行检

测并作好纪录，必要时报请监理工程师（或质检代表）进行监测，凡有见证点（W点）、停工待检点（H点）的项目必须有监理工程师（质检代表）进行检测和验证。 ➢ 凡安装过程中与图纸有较大出入的塔材、螺栓及接头铁，必须做详细记录，并及时上报

工程部，由工程部、质检组到现场复查，与监理工程师和设计代表联系解决。 ➢ 以每队第一基钢管塔组立为试点基，通过试点钢管塔施工统一工艺，重点检查各部安装

尺寸，用经伟仪、钢尺进行测量控制效果，从而检验作业指导书的符合性。项目总工、技术、质保、质检人员必须到现场进行检测、监测、监控，并作好记录，纠正施工过程中的不符合项，在以后各基塔位钢管塔组立施工中进行随机检查纠正作业指导书的落实情况。

➢ 凡质量评级记录中有关关键项目的各项操作必须由各施工队技工亲自指导把关，不得交

由民工自行操作。

钢管塔工程质量监控流程图

立塔工器具的准备 钢管塔包装情况 符合合同要求 进 塔材数量 符合施工图要求 ☆ 货 塔材的质量和尺寸 符合国家验收规范 检 螺栓数量、质量 符合设计要求 验 现场塔材数量和质量的清点 各队塔材运输 清 主材弯曲 材 螺栓规格数量： ☆ 符合设计和加工要求 连接塔身 按作业指导书操作 起 吊点绑扎 按作业指导书操作 吊 绑揽风绳 按作业指导书操作 主 起吊 ☆ 按作业指导书操作 杆 塔材安装 按作业指导书操作 螺栓紧固 按作业指导书操作 施工技术资料编制、交底 5 质量保证措施

杆塔检修 质 杆塔自检 检 铁塔中检 ★ 注： 空箭头，实线表示施工队检查控制流程； 实箭头，虚线表示项目部监控流程；

★ 表示停工检查点（H点） ☆ 表示见证点（W点）

６．３架线工程工艺流程及质量监控布置

➢ 2016年10月30日前编写《架线工程作业指导书》，下发各项施工技术资料、设计图纸。并对施工队进行架线工程施工技术交底。

➢ 架线工程质量监控流程如下图。凡由（施工处）监控的项目，工程部必须到位进行检测并作好纪录，必要时报请监理工程师（或质检代表）进行监测，凡有见证点（W点）、停工待检点（H点）的项目必须有监理工程师（质检代表）进行检测和验证。 ➢ 各施工队所架第一档线、所观测的第一档弛度、所装第一基附件、所装第一基耐张塔引流，项目总工、质保、技术及质检人员必须到现场进行检测、监测、监控，并作好记录，纠正施工过程中的不符合项，在以后的架线施工中进行随机检查、纠正作业指导书的落实情况。

➢ 凡质量评级记录中有关关键项目的各项操作必须由各施工队技工亲自指导把关，不得交由民工自行操作，如：弛度观测、绑弛度板、调整弛度板，开张牵机，压接，引流对塔身距离测量等。

➢ 本工程导、地线使用张力展放，不准用人力展放。

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质量保证措施

架线工程质量监控流程图

绝缘测定 ☆ 符合设计、规范要求 直线塔挂绝缘子、滑车 不符合设计、规范要求 符合设计要求 耐张塔挂绝缘子 不符合设计要求 不符合要求 耐张塔挂滑车 符合要求 符合施工要求 交叉跨越障碍清除 不符合施工要求 放导线导引绳 放导线导引绳 展放地线 展放导线 导地线压接 ☆ 放线质量：☆符合规范要求 与规范要求有差异 直线塔上紧线 地线紧线 紧线弛度观测：符合规范要求 不符合规范要求 耐张塔紧线 ☆ 耐张塔平衡挂线 线夹安装 防震锤安装 预绞丝安装 线路运行标志 成品质量检验★ 工程收尾 注： 空箭头，实线表示施工队检查控制流程； 实箭头，虚线表示（送电二处）监控流程； ★ 表示停工检查点（H点） ☆ 表示见证点（W点）

施工技术资料编制、交底 挂绝缘子放导引绳放线附件安装 紧线 7

质量保证措施

7、文件和资料控制

7．1工程必须提供下列文件： 施工图纸 施工组织设计

各分项工程作业指导书及材料清册 杆塔位明细表 有关设计变更通知 施工质量、安全管理办法 施工质量评级记录表

7．2凡下发各施工队、材料组使用的一切施工资料、图纸、文件、设计变更、通知，由技术负责审核，项目总工或工程负责人批准签章并注明下发日期。由工程部负责文件资料的控制、标识，并建立好收发档案。

7．3收到设计变更后应及时的在图纸上作出相应的更改；作废的资料、图纸、文件必须明显标识隔离，防止错用文件。

7．4各种过程检查记录表格由质量组负责收集、整理，最终检验表格要由检验人员、施工人员、监理工程师（质检代表）及时签章并由质检组负责整理归档。 8、采购

8.1. 材料主管依据工程部提供的《设备材料清册》和施工进度编制采购计划。 8.2. 分承包方评审：

➢ 由材料部门组织项目总工、QC员、QA员参加共同实施对分承包方的评价和认定。 ➢ 合格的分承包方必须具备完善、严密的检测手段；产品具有能代表该批产品的出厂质量

合格证、化验单等。包装牢靠适于运输、存储，满足施工要求。

➢ 合格的分承包方实行动态管理。若发生其供货能力变化、出现重大质量事故时，随时组

织重新评审。

8.3. 主要的设备、关键性的材料，由采购员或技术员执行驻厂检验。 8.4. 零星采购的主要消耗性材料应评审是否有合格证。 9．业主提供产品的控制

9.1. 根据施工合同划分的范围，属于业主提供的物质由材料主管与业主代表签定“物资交付协议”

9.2. 产品到材料站后，材料员按“进货材料的检验和试验”程序款对货物进行检验。如有丢失、损坏或不适用的情况，应及时填写《顾客提供产品丢失、损坏或不适用情况记录表》，并向业主报告。

10、进货材料的检验和试验。

10.1.由材料组负责进货材料检验和试验的日常工作，需要时可会同技术、质检部门进行检验和试验工作

10.2.进货材料检验和试验的依据： ➢ 国颁、部颁的有关规范和标准；

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质量保证措施

➢ 订货合同、订货清单及技术质量证明文件； ➢ 分承包方的供货文件。 10.3.进货材料检验和试验的内容：

➢ 货物名称、厂家、出厂日期、规格、等级、数量、尺寸、重量； ➢ 包装是否符合要求；

➢ 货物表面是否有损坏，零配件是否齐全； ➢ 随货的文件资料是否齐全。

10.4.施工中发现的不合格材料或缺件，以书面形式交项目部，由质检组、材料组进行复核，项目总工会同监理工程师、质检代表鉴定后，作出不合格品处置决定。 11．检验、测量和试验设备

11.1.对于有关工程质量的检验、测量和实验设备，按本公司《计量管理制度》实行A、B、C三级分类管理，按国家及部颁标准进行定期检定，保证设备具有所需的精密度和准确度。 11.2.工程部、质检组、质保组对施工队所报超出误差范围的项目进行复检时不得使用该队的检测设备，应用最小读数较该队同级以上的检测设备进行检测。同时对该队一级的检测仪器进行检验，不合格的检测设备标识后隔离。

11.3.不论项目部、施工队所使用的检测设备必须由省市一级计量检测中心定期检审合格方可使用，检审记录应随仪器设备同时进入现场。

11.4. 本工程的经伟仪已经云南光学仪器厂检测；游标卡尺、钢尺由云南省计量局检测过，计量员主要负责复检。 12．材料状态标识

12．1在材料库、场地的工程材料、物资和设备，用以下三种标识牌进行标识： A） 未经检验的挂黄色标识牌； B） 经检验合格的挂绿色标识牌； C） 经检验不合格的挂红色标识牌；

12．2经检验的不合格品，由检验人员以油漆标字、挂标牌和记录进行标识，以防误用，不合格记录由质检人员保存。

12．3标记方法为标签、标牌、颜色、检验记录、试验报告，用以表明产品经检验和试验合格与否，并按规定在生产、安装和服务整个过程中保护好检验和试验状态的标识，以确保只有通过了规定的检验和试验（或经授权让步放行的）产品才能发出、使用或安装。 12．4 质保人员、质检人员、材料人员负责实施检验和试验状态标识，质检人员负责经检验确定为合格品的放行。

12．5 无论是产品标识还是状态标识，不允许随意更改。

12．6检验和试验状态标识的记录有《产品合格证》、《材质证明化验单》。

13 不合格品的控制

13．1 为防止不合格品的非预期使用和安装，必须对不合格品进行标识、记录、评价、有条件情况下的隔离和处置，并通知有关职能部门。

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质量保证措施

13．2 不合格品的控制适用于原材料及设备进货及到达现场至安装、施工和服务全过程的不合格品。

13．3 不合格品的控制由项目总工负责管理，其中进货产品由材料组负责，质检组、工程部负责执行，质保组负责检查监督。

13．4 不合格品的分级。物资、材料、设备到现场材料站后，项目部必须对到站物资进行进货检验，若发现不合格品，按不合格品的严重程度（对输电线路的安全性、可靠性以及对所承受的风险程度、经济损失大小等）分重大、一般、轻微三个等级分级管理。 13．5 不合格品报告。当出现不合格品情况时，必须填写不合格品报告。

不合格品等级 重大不合格品 一般不合格品 轻微不合格品 13．6 不合格品的评审 不合格品等级 重大不合格品 一般不合格品 轻微不合格品 13．7不合格品的处置

a） 进行返工，以达到规定要求； b） 经返修或不经返修让步接收； c） 降级或改作它用； d） 拒收或报废。

本工程出现需要以上处置的情况时，应作详细记录。

13．8 当出现不合格品时，必须填写不合格品报告、评审、处置及返工、返修后的重新检验记录。

不合格品控制的记录有三种：《不合格品报告》（P16-R001） 《让步接收申请表》（P16-R002）

《线路工程质量检查返工、返修记录卡》（P16-003-1）

评审办法 由施工处评审及提出处置建议，公司审批。 由施工处评审及提出处置建议，施工负责人审批。 施工处开具质量检查返工、返修记录卡。 公司领导 项目总工 项目总工 报告送交部门 生产产品的产家 施工负责人 施工负责人 10

质量保证措施

14 .纠正和预防措施

14．1 对项目部取得的各种质量信息以及发现的属质量体系的工程质量形成过程中的和质量回访中顾客投诉的不合格品项进行调查、分析，包括实际的和潜在的，采取纠正和预防措施，以防止同类不合格项的重复出现。

14．2 项目总工负责制定纠正和预防措施，工程部负责执行，质检组、质保组负责有效性验证。

14．3 调查和分析活动

14．3．1 对出现的不合格分析其全过程、操作及原始记录，找出产生不合格的原因，包括实际的和潜在的，据此提出纠正和预防措施。 14．3．2 写出不合格调查分析报告，报有关部门。 14．4 编制、实施纠正和预防措施

14．4．1 纠正措施是为了防止已出现的不合格品、缺陷或其他不希望的情况再次发生，消除其原因所采取的措施。其程序包括：

➢ 有效地处理顾客的意见和产品不合格报告；

➢ 调查与产品、过程和质量体系有关的不合格产生的原因，并记录结果； ➢ 确定消除不合格原因所需采取的纠正措施； ➢ 实施控制以确保纠正措施的执行及其有效性。

14．4．2 预防措施是为了防止潜在的不合格、缺陷或其他不希望的情况的发生，消除其原因所采取的措施。其程序包括：

➢ 利用适当的信息来源，如影响产品质量的过程和作业，让步、审核结果，服务报告和顾

客意见，以发现并消除不合格的潜在原因；

➢ 对任何需要采取预防措施的问题，确定所需的处理步骤； ➢ 采取预防措施并实施控制，确保有效性； ➢ 确保预防措施的有关信息交给管理评审。 15．搬运、贮运、包装防护和交付

15．1 搬运、贮运、包装、防护和交付是工程质量形成过程中的重要环节之一。保持用于工程的材料、半成品、外购物资和设备原有质量，以发挥这些产品固有的价值，在交付前对产品进行有效的防护，向顾客提供符合规定要求的产品。 15．2 施工处负责实施搬运、储存、包装、防护和交付使用。

➢ 搬运：工程中使用的精密设备和材料（如经伟仪、兆欧表、绝缘子等），在搬运时必须

做好防震、防潮包装；塔材、螺栓、金具在搬运过程中要注意防磨损和丢失；导线、钢绞线应注意散股；长、宽构件应注意变形。

➢ 贮存按照合同要求，项目部材料组负责物资材料验收入库、保管和发放，施工队领用后

的保管由各施工队负责，以防使用前的损坏。

➢ 物资材料的管理，应做到堆码整齐合理，保管和发放方便，便于监控，做到帐、卡、物

一致，消灭差错，保持原有质量不变，并做出入库检验的标识。 16 .质量记录的控制

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质量保证措施

16．1 通过对质量记录标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理，为项目部的各项质量活动提供客观证据。主要是指工程施工质量形成过程中及公司质量体系运行的记录、图、表、报告、文件和设计、制造单位按合同规定提供的有关安装、施工的质量记录，包括来自分承包方质量记录，可以是照片、图形、文字、表格等。 16．2 职责

➢ 质量记录的控制由项目部质检组管理，质量体系的记录由项目部质保组管理。 ➢ 项目部工程部负责组织归档的工程质量记录的收集、编目、标识。 ➢ 各施工队负责相关记录的填写。 16．3 质量记录的管理

➢ 项目部质检组、质保组、工程部、施工队填写的质量记录必须正确、完整、字迹清晰。 ➢ 质量记录应放在易于查找但又不会丢失的地方。

➢ 各项工序结束后，其质量记录也必须整理归档。进货检验报告、过程控制卡也必须整理

归档。

17. 质量体系运行状况及质量保证

17．1 项目总工、质保员、质检员、技术员应经常深入施工现场，检查公司质量体系的运行情况，以验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排和达到了预期的目标，并确定质量体系的有效性和适用性，以便采取纠正和预防措施，实现质量改进的目的。 17．2 检查情况 检查目的 检查要求 检查范围 检查时间 审核人员 审核对象 17．3 检查实施

提前10天通知检查对象，检查采用观察和面谈的方式，以收集客观证据，做出相应的记录，检查组的观察结果，并提请被检查方人员注意，以便取得共识。检查后开具报告，通知被检查方，并提出纠正措施，制定纠正措施计划并实施纠正措施。

处级质保员、质检员负责对纠正措施的有效性作出验证和记录。 18. 培训

到施工现场前，将培训计划报公司。计量检定培训和焊接培训，本工程从事计量检定和焊接的人员已经过专业技术培训，质量审核员、质量检验员、高空作业人员、驾驶员已经取证，证件都在有效期内。

验证质量活动和有关结果是否符合公司质量体系要求 各施工队队长、测工、工作负责人参加 施工管理、施工过程、施工记录、质量体系的运行情况 待定 公司质保部人员、公司质检员和质保员、技术员 一队、二队、三队、四队、施工处 12