非煤矿山安全专项整治必查事项清单范本

（一）露天矿山重大事故隐患必查事项清单

1.地下转露天开采，未探明采空区或者未对采空区实施专项安全技术措施。

2.使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。

3.未采用自上而下、分台阶或者分层的方式进行开采。

4.工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或台阶（分层）高度超过设计高度。

5.擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体。

6.未按国家标准或者行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估。

7.高度200米及以上的边坡或排土场未进行在线监测。

8.边坡存在滑移现象。

9.上山道路坡度大于设计坡度10%以上。

10.封闭圈深度30米及以上的凹陷露天矿山，未按照设计要求建设防洪、排洪设施。

11.雷雨天气实施爆破作业。

12.危险级排土场。

（二）露天矿山、岩盐矿专项整治必查事项清单

1.全员安全生产责任制不健全、安全投入不足；外包施工单位无相关资质，违规转包分包，未与外包施工单位签订安全生产管理协议或协议未明确双方安全生产责任，外包施工单位未纳入发包企业一体化安全管理。

2.未批先建、不按批准的设计施工、发生重大变更不履行报批手续等违法违规行为。

3.建设项目安全设施“三同时”制度履行不严格，安全生产许可证有效期满未办理延期手续。

4.安全生产责任制及安全管理制度不健全或者照抄照搬，安全管理人员配备不到位。

5.主要负责人和安全管理人员未经考核合格，特种作业人员未持证上岗，其他作业人员未按规定进行安全教育培训。

6.未开展安全风险辨识评估或安全风险辨识评估不全面，安全风险管控责任不明确、措施不合理、落实不到位。

7.不按批准的安全设施设计建设、生产，未及时填绘图纸，现状图与实际严重不符。

8.应急预案体系不完善，缺少专项应急预案或现场处置方案，未按规定组织开展应急演练。

9.未严格落实动火作业安全审批制度和安全措施，未配齐防火灭火相关设备设施，未落实要害场所防火、防寒、防冻措施。

10.爆破作业未按爆破设计要求进行施工，爆破安全距离不符合《爆破安全规程》规定。

11.提供假图纸，无设计或未按设计施工，私挖乱采。

12.未按规定对高陡边坡采取监测监控措施，未及时对较大滑坡体进行治理。

13.矿区运输道路不符合设计要求，未设置合格的路挡和明显的警示标志；运输车辆未按规定检修检验，司机未经培训并持证上岗作业。

14.压力容器、压力管道和仪器仪表未按规定进行检测检验、日常检查。

（三）生产矿山采掘施工单位安全管理必查事项清单

1.矿山企业未与采掘施工单位签订安全管理协议。

2.矿山企业未把所有采掘施工单位纳入统一安全管理，未定期对采掘施工队伍安全管理工作进行检查，存在以包代管、包而不管的情况。

3.矿山企业应急救援方案未与各个采掘施工单位应急救援预案有效衔接，未定期组织包括采掘施工单位的联合应急演练。

4.采掘施工单位未按照要求对从业人员进行安全培训；矿山企业未对采掘施工单位从业人员统一组织安全培训。

5.采掘施工单位“三项岗位”人员未持证上岗。

（四）基建矿山必查事项清单

1.建设项目“三同时”手续不完备；存在未批先建、不按设计建设施工等违法违规行为。

2.设计、施工、监理单位不具备相应资质。

3.压缩工期，编制的进度计划不符合实际情况。

4.建设单位未组织设计、施工、监理单位进行工程技术交底。

5.施工单位未编制施工组织设计，并报监理单位审核；现场人员、设备、设施等与施工组织设计不一致；未严格按施工组织设计进行施工。

6.施工单位存在将采掘工程违法分包或者转包的行为。

7.施工单位未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员；未建立隐患排查治理制度。

8.施工单位未编制应急救援预案，并定期进行演练。

9.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查；未编制监理规划；现场人员、设备、设施等与监理规划不一致。