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库存物资盘存管理规程
目的：
建立库存物资盘存管理规程，使库存物资盘存工作规范化。
范围：
库存的原辅料、包装材料、成品、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等物资。
责任：
仓库保管员制定；
仓储部审核；
主管生产副经理批准；
仓储部、财务部执行。
内容：
1.库存的原辅料、包装材料、成品、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等各种物资分月盘存、季盘存、年盘存、不定期盘存。
2.盘存的目的：
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月盘存的目的是掌握月份库存物资数量，为物资采购和组织生产提供依据。
季盘存的目的是提供季度库存物资数量，使积压或暂不用的物资得到及时调整，活化资金。
年盘存的目的是为全年生产结束后库存物资占用资金，检查盈亏，计算成本等提供数据，为公司制定下年计划提供依据。
不定期盘存的目的是出现特殊原因，在一定时间内掌握实际库存情况。
3.盘存方法
月盘存以仓库保管员为主、搬运工辅助进行，按帐、物核对盘点。盘存完毕，填写
《库存物资月报表》，报仓储部审核，复印传递给生产部计划统计员。
季盘存由仓储部组织仓库保管员、仓库搬运工进行，过秤称重，清点数量，做好《库存物资盘存明细表》，向供应部上报书面材料。
年盘存由仓储部会同财务及主管生产副总经理指派的专人进行。认真做好《库存物资盘存明细表》，应做到数据准确、真实，参加盘存的人员在盘存表上签字，盘存资料存档。
盘存盈亏可分为正常盈亏和不正常盈亏。正常盈亏是指由于正常损耗或季节因素影响出现的小数量盈亏；非正常盈亏是指超出正常盈亏数量或人为因素造成的盈亏。对正常和不正常盈亏，应采取不同的办法进行处理。
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年盘存中盘亏、盘盈物料，正常盘亏由仓库保管员写出书面说明，经仓储部签字后，报公司主管副总经理审核，总经理批准处理。重大盈亏必须要上报公司领导班子处理；非正常盈亏除按上述程序上报审核、批准外，应组织人员调查、核实并采取相应的处理方法。
不定期盘存
3.6.1保管员更换时由仓储部组织进行不定期盘存，资料存档。
3.6.2出现异常情况，由公司领导指派专人组织进行不定期盘存，资料存档。
4.盘存过程中应实事求是，不弄虚作假，提供准确数据。为领导决策提供可靠依据。盘盈、盘亏的调查应详细，形成书面报告。
5.附件：
库存物资月报表 TG-C76-009-01
库存物资盘存明细表 TG-C76-009-02
设备维护保养
福建省XX食品有限公司
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1. 目的
对生产设备进行维护保养,保证生产设备能正常使用,满足生产所需,制定本程序。
2. 适用范围
本程序适用于为满足生产所需的所有设备的维护和保养。
3. 相关文件
—1 《生产计划和工序控制》
—1 《检验、测量和试验设备的控制》
4. 职责
生产部负责管理生产设备，制定预防性的检修计划和设备的操作、维护保养及检修作业指导书。
4.2 车间设备操作人员负责对机器设备的日常维护保养，并执行周期检修计划。
5. 程序
设备的管理
生产部应建立〔设备台帐〕。对重要设备，如锅炉、杀菌锅、封口机、预煮机、分级机、
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真空泵等应制定必要的操作、维护保养和检修作业指导书，形成较完备的设备档案。
5.2 预防性维修计划
5.2.1为保持设备的性能和正常使用寿命，预防突发性故障的发生，对主要设备应根据设备的实际情况定期停机实施检修保养。因此，生产部应制定〔年度预防性维修计划〕，报总经理批准。
5.2.2 设备的操作人员应按维修计划及相应的检修作业指导书进行检修，并将检修情况记录于〔设备检修记录〕中，记录应保存在生产部，以利于监督。
5.3 日常维护保养
5.3.1 设备操作人员应依据生产部制定的有关设备维护保养作业指导书的要求对设备进行日常维护保养，将保养情况记录在〔设备维护保养记录〕中。
5.3.2 在产季开始前，都应对设备进行保养调试，确保设备在生产中正常运行， 保养调试记录在〔设备检修记录〕中。
5.4 设备运行故障的检修
5.4.1当设备运行时发生故障，设备操作人员应立即停机进行抢修。
5.4.2 若设备一时无法检修恢复运行，设备操作人员应报告生产部，组织有关人员共同检修。同时，报告车间主任对生产进行调度安排，避免造成产品的积压。
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5.4.3 故障排除后，设备操作人员应将设备故障情况、采取的措施和故障排除后设备的运行情况详细记录在〔设备检修记录〕中。
5.5 备品配件的管理
储运部根据库存配件量，通知生产部，由生产部根据设备检修需要，提出配件采购申请，经总经理审批，交供应科办理。
6. 相关表格、记录
—32 〔设备台帐〕
—23 〔年度预防性维修计划〕
—24 〔设备检修记录〕
—25 〔设备维护保养记录〕
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