整理后的TS16949表格大全

编号： QR/01

零件名称 用户名称 取样时间： 取样地点： 制造日期： 零件号 用户号 序号 检验内容 结果 抽样数 缺 陷 数 A类 B类 C类 缺陷数 缺陷扣分 数 总 计 ∑缺陷数= ∑缺陷扣分= 质量水平TYG = 决定: 认可 □ 扣留 □ 总结: 需采取的其他措施 库存产品扣压 检查库存产品 必须制定实施消除缺陷措施 必须在用户处采取措施更换产品 审 核 员 审核： 年 月 日 分 发 部 门 是 否 实 施 日 期 批准： 年 月 日

编号： QR/02

不合格报告

受审部门 审核员： 不合格报告编号： 审 核 日 期： 不合格事实描述（列出判定所引用的标准或其它文件名称、具体条款号和相应原文） 不符合条款号： 严重□严重 □一般 其 它： 程度 不合格原因分析（参加分析人员： ） 不合格的处置方案：（预计完成日期： 负责人： ） 对应原拟采取的防止再发生的纠正措施：（预计完成日期： ） 责任部门确认 批 准： 年 月 日 纠正措施实际完成情况：（部门负责人签字： 日期： ） 跟踪 验证 结论 原因分析是否正确： 处置是否有效： 纠正措施是否有效： 验证人签字： 日期： 不合格品评审表

编号： QR/03

产品名称 型号规格 数量 实 际 情 况 分承包方/生产部门 申请部门/人 技术要求 填写人： 年 月 日 技术部门意见 负责人： 年 月 日 不合格原因 处理意见 品质部负责人： 年 月 日 仲裁意见 让步接收 拒收 负责人： 年 月 日 返修 降级 返工 改作它用 报废 评审结论 不合格项分布情况一览表

编号 QR/04

部 门 要素 QS9000 合 计 4.1/01 4.2/02/09 4.3/07 4.4/08 4.5/10 4.6/11 4.7/12 4.8/13 4.9/14/13 4.10/15 4.11/16 4.12/13 4.13/17 4.14/18 4.15/19 4.16/20 4.17/03 4.18/04 编制: 日期:

产品安全特性一览表

编号 QR/05

序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 顾 客 名 称 特 殊 特 性 级 别 控 制 符 号 编 制： 审 核： 批 准：

产品运费一览表

运输方式及运费 客 户 名 称 编号 QR/06

到 达 地 点 单位：元/件 汽 火 车 车 托 运 其 他 记 录 人 返工/返修品加工单

编号 QR/07

工序 班次 操作工 机床编号 产品型号 领料数 加工数 退库数 返工/返修原因 检验后 合格数 检验后不合格数类型及数量 返工品 回 用 品 自检 质 废 自检 料 废 自检 全检 全检 全检 车间： 库管员： 日期： 检验员： 日期：

返工/返修品加工单

编号 QR/07

工序 班次 操作工 机床编号 产品型号 领料数 加工数 退库数 返工/返修原因 检验后 合格数 检验后不合格数类型及数量 返工品 回 用 品 自检 质 废 自检 料 废 自检 全检 全检 全检 车间： 库管员： 日期： 检验员： 日期：

工程标准/规范/产品图纸评审记录表

编号 QR/08

收到日期 收到人 收到文件信息(文件名称、编号、版本、提供方等)： 编号 评审结论： 评审负责人： 小组成员： 日 期： 审批意见： 批准人： 日 期： 备 注：

计划调整通知单

编号 QR/09

产品名称 及规格型号 单原计划 位 现计划 时间要求 质量要求 调整原因 备 注 批准： 制表人： 日期： 注：

计划调整通知单

编号 QR/09

产品名称 及规格型号 单原计划 位 现计划 时间要求 质量要求 调整原因 备 注 批准： 制表人： 日期： 注：

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库 存 情 况 报 表

编号 QR/010 名称/规格型号 单位 数量 名称/规格型号 单数量 位 名称/规格型号 单位 数量

制表人： 年 月 日

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提 货 单

提货时间： 年 月 日 编号 QR/011

收货单位 交货方式 发货总金额 财务确认 部门主管

联系人 发货数量 回 笼 金 额 销售经办人 销售部经理 详细地址 联系电话 单 价 厂长 顾客欠款 内勤核实 金 额 规 格 型 号

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托 运 凭 单

托运日期： 年 月 日 编号 QR/12 托运线路 单位名称 地 址 电 话 至 单位 名称 承 运 方 托 地址 运 方 电话 托运人 物 品 名 称 （承运方盖章及经手人签字） 重量（kg） 件 数 托运费 备 注 收货 单位 收 货 名 址 地址 电话 收货人

注：一式三联，一联托运人自存，二联承运方，三联销售部门内勤。

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文件发放审批、发放登记表

编号 QR/13

文 件 编 号 / 名 称 收文 部门 收文人 份数 收文部门 收文人 份数 收文 部门 收文人 份数

发文审批： 日期： 发文人： 日期：

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有 效 文 件 清 单

编 制 人： 审核人： 年 月 日 编号 QR/14

序号 文 件 名 称 文 件 编 号 版 次 生效 日期 文 件 批准人 份 数 备注 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

________月份生产计划表

编号 QR/15 产品名称和型号 合 计 计划产量 上 旬 中 旬 下 旬 备 注 编制： 审核： 批准： 日期：

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__________月份销售计划

编号 QR/16

名称型号 单位 计划数量 及级别 发 货 时 间 日期 日期 日期 日期 日期 日期 备 注 制表： 审核： 批准： 年 月 日

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月份销售记录表

编号 QR/17 要 求 交 货 日 期 客 户 名 称 通知 日期 型号及级别 单位 要求数量 日期 日期 日期 日期 日期 日期 制表： 日期： 年 月 日

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质量记录控制一览表

编号 QR/18

序号 14 质量记录名称 编 号 保 存 期 保存地点 使用部门

编 制 人： 审 核： 年 月 日

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质量信息反馈单

编号 QR/19

信息反馈部门 信息接收部门 信息内容及要求 信息反馈时间 信息接收时间 编 号 反馈人： 主管部门意见： 负 责 人： 年 月 日 原因分析及措施和处理意见： 负 责 人： 年 月 日 批准人意见 签 字： 年 月 日 处置措施及纠正措施实际完成情况：（填写完成的内容及日期） 跟踪验证结论 验证人： 日 期：

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作废文件销毁、收回和保存记录

编号 QR/20份 数 文件名称及编号 收回 销毁 收回时经办人 证明人 部门/人 备注 保存 间

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废 品 入 库 单

年 月 日 编号 QR/21 检验前 名 称 型 号 责任者 数 量 报 废 原 因 最后工序 所在部门： 检验员：

废 品 入 库 单

年 月 日 编号 QR/21

检验前 名 称 型 号 责任者 数 量 报 废 原 因 最后工序 所在部门： 检验员：

废 品 入 库 单

年 月 日 编号 QR/21 检验前 名 称 型 号 责任者 数 量 报 废 原 因 最后工序 所在部门： 检验员：

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采 购 计 划 调 整 单

编号 QR/22

物资名称 单位 原计划 现计划 供货时间 质量要求 备注

签批： 生产部门（章） 年 月 日

采 购 计 划 调 整 单

编号 QR/22 物资名称 单位 原计划 现计划 供货时间 质量要求 备注

签批： 生产部门（章） 年 月 日

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采 购 申 请 单

编号 QR/23 名称及规格型号 单位 采购数量 用 途 要求到货日期 备 注 申请人： 审批： 年 月 日

采 购 申 请 单

编号 QR/23 名称及规格型号 单位 采购数量 用 途 要求到货日期 备 注 申请人： 审批： 年 月 日

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产品抽检记录

操作工: 检验员: 日期: 编号 QR/24 工 序 产品型号 总 数 抽检数 回 用 废 品 返 工 结 论

产品抽检记录

操作工: 检验员: 日期: 编号 QR/24 工 序 产品型号 总 数 抽检数 回 用 废 品 返 工 结 论 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

成品验收报告单

型 号 供货单位 检验项目 结 论 检验员 技术要求 数 量 实测值 日期 抽检数 编号 QR/25

成品验收报告单

编号 QR/25 型 号 供货单位 检验项目 结 论 检验员 技术要求 数 量 实测值 抽检数 日期

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持续改进项目一览表

编号 QR/26 序号 项 目 内 容 项 目 目 标 主要 负责人 完成 期限 实际 目标 备 注 完成日期 完成情况 编制： 批准： 年 月 日

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工 序 流 转 卡

编号 QR/27

产品代号: 工 序: 数 量: 操 作 者: 检 验 员: 批 号： 年 月 日

工 序 流 转 卡

编号 QR/27

产品代号: 工 序: 数 量: 操 作 者: 检 验 员: 批 号： 年 月 日

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工装、模具报废申请单

编号 QR/28 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 名 型 号 称 图号/规格 数量 报废时间 备 注 申报人： 检验员： 批准：

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合同评审/记录表

编号 QR/29

客户名称 合同要求： 合同编号 特殊特性要求（顾客要求）： 销售部门意见： 签 字： 年 月 日 技术部门意见： 签 字： 年 月 日 生产部门意见： 签 字： 年 月 日 品质部门意见： 签 字： 年 月 日 评审结论： 评审负责人签字： 年 月 日 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

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技术文件更改通知单

编号 QR/30 客户名称 合同要求： 合同编号 特殊特性要求（顾客要求）： 销售部门意见： 签 字： 年 月 日 技术部门意见： 签 字： 年 月 日 生产部门意见： 签 字： 年 月 日 品质部门意见： 签 字： 年 月 日 评审结论： 评审负责人签字： 年 月 日

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库存物资检查记录表

编号 QR/31

记录人： 日期： 年 月 日

物资名称 规格型号 单数量 位 入库 时间 贮存 期限 有无 异常 处理意见 备注

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年度设备大修计划

年 月 日

编号 QR/32

工 时 月份 备 注 名 称 型 号 编号 机械 电器

制表： 审核： 批准：

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批量生产条件确认和管理者支持 编号 QR/33

确认记录 是 否 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 生产要素批量认可项目 具有最新更改状态的规范、图纸、标准 质量管理计划 有资格的人员 定置规定 确定的工艺流程、工艺技术、生产环境 已经过认可的设备、专用工装 设备维护保养指导书 具备要求的检测器具（包括能力证明） 经认可的分承包方 经过认可的材料/分供方产品 检验指导书及作业指导书 过程能力 暂时的 最终的 产品质量检验 验收准则 性能特性 批量认可样品及报告 几何尺寸 材料 行动说明 性能 外观 15

生产认可 暂时的 最终的 认定 （小组成员/职务/日期）

技术部负责人： 年 月 日 厂长： 年 月 日

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月份设备故障停机率统计表

故障停机率: 车间： 编号 QR/34

日 期 应开台时 实开台时 停机台时 停 机 原 因 a机械故障 b电器故障. c液压故障 d水、电、气 记录人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 制表： 车间主任： 年 月 日

说明：1.停机率＝(停机总台时 / 应开机总台时 )×100%

2.应开台时＝应开台数× 16 (小时 )

3.停机原因一览用 “ √ ”的方法进行记录

3.每个车间必须在次月 3日前将此表报送设备管理部门。

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设备开箱验收单

编号 QR/35 设备 名称 进厂 日期 设备型号 制造厂 运输方式 出厂编号 验 收 内 容 完好 与否 项 目 外包装 装箱单 说明书 技术文件 整体 外观 验收 结论 完好与否 应收件数 实收件数 项目 主机 辅机 附机 备件 应收件数 实收件数 工具 验收人员 （签字） 设备部门（签字）： 使用部门（签字）：

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设 备 移 交 单

编号 QR/36 设备名称 制 造 厂 移交部门： 年 月 日 设备部门： 签 名： 年 月 日 设备型号 验收结论 接受部门： 出厂编号 设备编号 年 月 日

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员工满意度调查表

填表日期 年 月 日 编号 QR/37 部门 填表人文化程度 性别 年龄 进厂时间 年 月 工 作 岗 位 评 分 标 准 及 评 分 非常满意 满意 10分 8分 项目 序号 调 查 内 容 公司的质量方针、目标。 较满意 6分 不太很不得满意 满意 分 4分 0分 （一） 培 训 与 发 展 01 02 03 04 05 06 公司的发展战略（年度计划、五年计划）。 公司的规章制度（体系文件、操作规范等）。 公司进行的各类教育培训。 工作安全感（工作环境、工作稳定性）。 上下级关系、同事之间关系。 工作积极性。 本岗位工作量、工作难易程度。 个人在公司发展情况（公平晋升机会）。 合作与团队精神。 受尊重程度。 个人能力的发挥。 合理化建议开展情况。 信息（文件、纪要）上传下达及时性、准确性情况。 （二） 07 08 09 10 11 12 工 作 环 境 （三） 13 交 流 与 信 息 （四） 14 15 16 17 18 19 20 21 22 员工大会、各级干部会议、部门会议效果。 信息传递渠道畅通情况。 公司奖励制度。 公司奖励执行情况（公平、公正及合理性）。 公司处罚制度。 公司处罚执行情况（公平、公正及合理性）。 奖 惩 与 福 利 劳动保护（如服装、袖套、手套、围裙等） 福利待遇，如冷饮费、福利物资（药品、洗衣 粉、肥皂、过年过节物资等）、各类保险等 （五） （可附页） 改进 建议 总得分 得分率(%) 说明： 本表人事教育部门每年至少组织填一次，项目可适当调整。2.员工满意程度分五档，选上打“√”，并在“得分”栏记上分。3.总得分率在80%以上（含80%），则满意度级别为A级；总得分率为70-79%，则满意度级别为AB级；总得分率为60-69%，则满意度级别为B级；总得分率小于60%，则满意度级别为C级。

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月份超额运费统计表

编号 QR/38

记 录 人：

供货单位名称 供 货 物 资 运输方式 日 期 平常本次超额运运费 运费 费 超 额 原 因

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8-D分析表

日期： 编号 QR/39

1． 小组组成： 组 长： 组 员： 2．问题描述： 3．临时措施： 4．原因分析： （负责人： 完成日期： ） 5．纠正及纠正措施计划： （负责人： 完成日期： ） 6．纠正及纠正措施有效性验证 7．预防重复发生： （负责人： 日期： ） 8．效果评价：（评价人： 日期： ）

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SPC(统计过程控制)应用改进表

编号 QR/40

工序 问题描述: 分析原因: 采用SPC图 分析人: 日期: 纠正措施: 负责人: 日期: 行动有效性验证: 验证人: 日期:

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测量设备购置申请单

年 月 日 编号 QR/41 测量设备名称 申请理由： 安装存放地点 申请部门负责人 备 注 申请部门（个人） 品质部门负责人 估价 批准 型号规格 测量范围 分度值 准确度 数 量 注：一式三联，申请部门、采购部门、品质部门各一联。

测量设备报废单

年 月 日 编号 QR/42 设 备 名 称 领 用 时 间 型号规格 测量范围 所在部门 报废理由 所在部门 负责人 （签 字） 备注： 品质部门 负责人 （签 字） 批 准 （签字） 准确度 公司编号 单 价 使用操作者 数 量 金 额

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测量设备启用申请单

年 月 日 编号 QR/43 测量设备名称 启用原因： 启用地点 备注

申请部门（个人） 品质部门负责人（签 字） 型号规格 测量范围 分度值 精 度 数 量

测量设备封存停用申请单

年 月 日 编号 QR/44 测量设备 名称 封存停用原因： 封存地点 申请部门（个人） 品质部门负责人 （签 字） 型号规格 测量范围 分度值 准确度 数 量 备注：

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测量设备管理台帐

编号 QR/45

编号 序号 本厂 出厂 测量设备名称 型号 规格 制造厂 技术特征 价 格 分测量（元） 度范围 值

类别：

种别： 第 页

精度 检定 部门 存放地启用 报废 点 日期 日期 及保管人 备 注 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

测量设备周期检定日期表

类 别： 年 月 日 编号 QR/46

编 号 序 号 出 厂 本 厂 设 备 名 称 型 检定周号 检定期 规 部门 （月） 格 存放本月检定时间 地点 上 中 下 或保旬 旬 旬 管人 备 注

编制人： 批准人： 年 月 日

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测量系统分析周期计划表

编号 QR/47 序号 名 称 型 号 规 格 分 析 周 期 备 注 编制： 审核： 批准： 年 月 日 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

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工程更改申请表

编号 QR/48

产品名称 产品编号 更改号 顾客 更改原因和内容 申请人： 日期： 试运行方法 相关部门签字： 试运行情况跟踪 正式更改内容 相关部门签字： 顾客批准（如需要） 母公司批准（如需要） 需要更改的文件： 工程更改实施日期： 批准：

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工程更改试运行通知单

产 品 名 称 运行方案： 技术部门： 年 月 日 顾客批准（如需要）： 产 品 编 号 更 改 号 编号 QR/49

顾 客 备 注 批 准 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

产品巡检记录表

时间

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编号QR/50操作工 零件号 工序 检查项目 巡检情况记录 1 2 3 4 不合格数量 原因 处理结果 检查员

记录说明 1、 当班检查员应及时登记巡检情况，不得有空项。 2、 一般每天4次每次抽检4件。 3、 每次巡检未发生不合格情况时打“√”，有不合格时打“ⅹ”，并记录不合格数量及主要原因。 4、 如实填写处理结果（返工、降级使用、报废）。 好好学习社区

顾客提供产品清单

编号QR/51

销 售 部 门 序号 物 管 部 门 质 检 部 门 备 注 验收人 名称 应到 包装 实收 编号 接收人 验收人 日期 验收状态 数量 状态 数量 日期 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区