公司差旅标准制度

出差制度及补助标准细则

为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。

第一条 员工出差依下列程序办理：

(一)出差前，出差人应填写\"出差申请单\"写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。

(二)出差人凭核准的\"出差申请单\"可向财务总监借相当数额的旅差费，返回后7日内凭票报账。

第二条 出差审核权限：

（一）当日往返的市内出差由部门经理核准。

（二）2日（含2日）以上出差的由部门经理报财务总监、由总经理批准。 第三条 出差延误处理。出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关部门经理电话联系。除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。

第四条 出差费用补助标准： 1.补助标准

(1)出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。 (2)住宿补助按地区划分为三类。

一类地区，北京、上海、广州、深圳，300元/天； 二类地区，省会城市，200元/天；

三类地区，除一类二类以外的其它地区，180元/天。 （3）其它补助为150元/天，按照出差自然天数核发。

2、住宿标准：一类城市200元/天，其他150元/天。

2. 交通：飞机、火车、长途汽车（财务总监根据出差人职务和出差事由核准交通工具选择）

3.公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式，否则不予报销(超出部分由个人承担)。

4．下列费用不得报销： （1）健身娱乐美容费用

（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用 （3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用 （4）用餐相关费用 第五条 费用报销程序：

所有报销单据报销有效期为7日。当天出差的费用7日内必须交至财务部审核；

短期出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和。经财务总监审核签字后，总经理审批。

财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。