(营销部)关键绩效考核指标体系

单位：县（区）局（营销部）（季度/年度考核）

指标分类指标 权重 卷烟销量计划完成率 低档烟销售指标完成率 重点品牌培育计划完成率 定义、标准 季度/年度卷烟销量计划完成情况，计划完成率标准为100%。 市局下达的季度/年度低档卷烟销售指标完成情况，标准为100%。 一、二类烟全国销量排名前20名品牌的年度/季度销量计划完成情况，标准为100%。 计算方法 1.计划完成率同比每增（减）1个百分点，加（减）1分。 数据来源 季度/年度绩效考评汇总统计（企业2.省外卷烟销量计划完成率每增（减）1个百分点，加（减）0.5分。 管理处）、部门台帐、相关反映 与标准相比，每增（减）1个百分点，加（减）1分。 季度/年度绩效考评汇总统计（企业管理处）、部门台帐、相关反映 季度/年度绩效考评汇总统计（企业管理处）、部门台帐、相关反映 与标准相比，计划完成率每增（减）1%，加（减）1分。 1.随机抽取100个客户实地走访，每发现一户公开“假、私、非”、乱渠道进货和放置“回收名烟”标记的扣1分，被查三户以上有问市场净化率 抽查中合法经营用户占所有抽查用户的比率，题的扣5分。 净化率要保持在97%以上。 2.汇总统计相对应月度指标的季度（年度）总得分，取平均得分，再进行折算，公式为：平均得分×季度（年度）权重分数÷月度权重分数。 1.随机抽取100个客户实地走访，每发现一户不亮证经营的扣1分，季度/年度绩效考评汇总统计（企业管理处）、部门台帐、相关反映 亮证经营率 按专卖法规定亮证经营的用户占所有用户的比率，该比率要保持在99%以上。 被查三户以上有问题的扣5分。 2.汇总统计相对应月度指标的季度（年度）总得分，取平均得分，再进行折算，公式为：平均得分×季度（年度）权重分数÷月度权重分数。 季度/年度绩效考评汇总统计（企业管理处）、部门台帐、相关反映 同级监管到位率 抽查4个品牌，走访20个客户，对有无拆单分摊、有无虚拟客户、有无无证供货情况进行未按计划走访少一次扣1分。 监察处、部门台帐、相关反映 检查，确保三个百分之百落实到位（落地、落户、入网）。 内部人员违规案件起数 发证准确率、及时性 案件办理准确率 行政诉讼败诉案件起数 无违反内部专卖管理监督的行为。 1.专卖许可证开具准确率为100%。 2.专卖许可证开具及时。 案件办理符合法定程序和规定，没有发生错误，案件办理准确率达100%。 无行政诉讼败诉案件。 1.客户满意度在85%以上（≥85%）。 客户服务质量（专卖） 2.对投诉举报在2个工作日内处理。 3.新领证零售户免费培训率达到100%。 4.亮证执法率达100%。 每发生一起行政诉讼败诉案件，扣5分。 1.客户满意度在85%以上（≥85%），低一个百分点扣1分。 2.对投诉举报不能在2个工作日内处理的每一起扣2分。 3.新领证零售户免费培训率达到100%，少培训1户扣1分。 4.亮证执法率达100%，抽查发现一次违规行为，扣1分。 1.客户投诉有一户，扣1分。 客户服务质量（营销） 指导客户服务工作，及时处理客户投诉，提高客户满意度。 2.客户满意度90％以上，每低1%扣1分。3.客户投诉未处理不得分，处理、反馈不及时。一次扣2分。 4.投诉处理回访客户满意度95％，每低5％扣1分。 5.客户对同一事件的二次投诉率超过5％，扣5分。 1.破获1-2个案值50万以上的网络案件，网络案件以省局确认并上打假破网案件起数（年度） 完成上级部门下达的打假破网案件指标，根据 案件涉案金额进行考核。 报国家局的为准，年内查处案件（一次）案值在100万元以上的视同网络案件，未完成的扣3分，多完成的每项3分。 2.完成至少一起案值20万元以上的案件，以起诉书认定的为准。未完成的扣2分，超额完成的扣2分。 固定资产实物管理有序（年 按相关规定建立国有资产台帐，定期对国有资产进行盘点，保证账实相符。 1.未能按要求建立台帐的出现一次扣3分，有漏项的，每漏一项，扣1分。 部门台帐、相关反映、财务委派室 部门台帐、相关反映、上报文件、起诉书等。 企业管理处、部门台帐、相关反映 企业管理处、部门台帐、相关反映 部门内部人员严重违法违规行为出现1例，扣3-5分；超过1例，扣5-8分。 1.专卖许可证开具准确率为100%，低一个百分点扣3分。 2.专卖许可证开具不及时，出现1次扣1分。 每发生一次错误，扣0.5分。 监察处、部门台帐、相关反映 企业管理处、部门台帐、相关反映 企业管理处、相关反映 法规处、部门台帐、相关反映 度） 2.每年一次实物资产的盘点工作未进行的，扣3分，盘点出现损、溢未及时进行处理的扣2分。 3.实物与财务账对不上的，且未说明原因的，每发现一处，扣3分。 团队建设 部门协作 员工严格执行相关制度规范。 积极配合、协作。 根据整体执行情况，扣0-3分。 根据综合表现，扣0-3分。 关键事件记录、相关反映 关键事件记录、相关反映 季度/年度绩效考评汇总统计（企业管理处）；部门台帐、相关反映 1.未达到计划次数的，每少一次扣1分。 学习与成长（年度） 1.按培训进度执行部门培训，提升整体素质。 2.积极推进创新工作。 2. 完不成市局下达的任务，扣1分；每向南通市局或当地对口部门申报成功一次创新措施或工作，加1分；向省局或同等级别的申报成功一次创新措施或工作，加2分；向国家局或同等级别的申报成功一次创新措施或工作，加3分。 费用预算控制率（年度） 工作计划准确执行（年度） 报告提交 费用预算控制率完成率=（实际预算/计划预算）*100%。 按照工作计划准确执行。 同比每低1%，加1分；同比每增1%，减1分。 财务管理处 未能完成计划中的任务且不能说明理由的，出现一次，扣0.2分。 企业管理处 准确及时提交专卖执法、市场发展报告。 报告提交不及时，出现一次扣1分；主管领导对所提交的报告质量不满意，扣1-3分。 相关报告