江西省高速公路服务区生产安全隐患排查分级实施指南（试行）
隐排查类别 1.1资质证照 1.2安全生产管理机构及人员 1.3安全责任制及规章制度 1.4安全培训教育 1.5安全投入 一、基础管理类隐患排查 1.6重大危险源管理 1.7个体防护 1.8职业健康 1.9相关方管理 1.10应急管理 1.11隐患排查治理 1.12事故报告、调查和处理 二、现场管理类事故隐患排查 2.1 安全管理 2.2 设施设备 2.3 公共场区 合计 占比 - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 2% - - - - - 1 - - - - - 1 - - 3 5 10% 3 3 4 4 3 1 2 1 2 4 3 1 2 4 9 46 88% 3 3 4 4 3 3 2 1 2 4 3 2 2 4 12 52 - 患等级 一级 二级 三级 共计
江西省高速公路服务区生产安全隐患排查分级实施指南（试行）
一、 基础管理类隐患排查
排查类别 排查内容 排查依据 《企业法人登记管理条例》第3条 《中华人民共和全生产法》第25条 排查方法 查看有效证件 查看有关培训记录 排查 记录 隐排查 患 结果 等级 三 级 三 级 三级 三级 三级 三级 三级 1.1.1资质证照 1.1资质证照 1.1.2建设项目安全设施“三同时” 1.2.1安全生产管理1.2安机构 全生产1.2.2安全管理机管理人员构及人配备 员 1.2.3其它 1.3安全责任制及规
1.1.1.1未取得工商营业执照或过期 1.1.1.2从业人员无全员培训记录 1.1.2.1 服务区（停车区）危险化学品《安全生产法》第2；《建设停车场区新建、改建、扩建工程项目安项目安全设施“三同时”监督管查看现场 全设施“三同时”未得到落实。 理暂行办法》第7条 1.2.1.1未按规定建立安全生产管理《中华人民共和全生产法》机构 第21条 1.2.2.1未按规定配备专职安全管理《中华人民共和全生产法》人员 第21条 1.2.3.1未定期召开安全会议、无会议高速集团安全生产监督管理制度 记录 查看文件 查看文件 查看文件 1.3.1安全1.3.1.1未按规定建立、健全相关人员《安全生产法》第4条、第1、生产责任的安全生产责任制。 第19条 制 查看文件
排查类别 章制度 排查内容 1.3.2.1未按规定建立、健全安全规章1.3.2安全制度：①安全生产责任制度；②安全生生产规章产责任制度；③安全生产业务操作规制度 程；④安全生产监督检查制度； 1.3.3安全1.3.3.1未按规定完善各安全岗位操生产操作作规程。 规程 1.3.4 加1.3.4.1加油站未按规定建立安全管油站安全理制度 管理制度 1.4.1主要负责人、安全管理人1.4.1.1未按规定进行再培训教育。 员培训教育 1.4.2特种作业人员、特种设备1.4.2.1未按规定进行安全教育培训。 作业人员培训教育 1.4.3从业1.4.3.1特种作业人员从业资格证未人员培训按期进行复审。 教育 排查依据 排查方法 排查 记录 隐排查 患 结果 等级 三级 三级 三级 《安全生产法》第4条、第1、第22条； 《安全生产法》第1、第22条、第25条、第41条、第54条 《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2007）第10条 查看文件 查看文件 查看文件 安监总局《生产经营单位安全培训规定》第9条 查看相关文件 三级 1.4安全培训教育 《安全生产法》第1、第22条、第25条 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局令第63号）第21条 查看相关文件 三级 查看相关文件 三级
排查类别 排查内容 排查依据 排查方法 排查 记录 隐排查 患 结果 等级 三级 三级 三级 三级 二级 三级 一级 三级 1.4.3.2一般从业人员上岗前未经上岗安全生产教育和培训。 《安全生产法》第1、第22条、第25条 查看相关文件 查看相关文件及财物报表 查看相关记录及财物报表 查看投保记录 查看相关文件 查看相关文件 查看相关文件 查看有关资料 《安全生产法》第20条；《企业1.5.1.1无安全投入使用计划，未按全生产费用提取和使用管理办1.5.1安全家规定提取安全生产费用。 法》（财企[2012]16号） 投入计划《安全生产法》第20条；《企业1.5安及使用 1.5.1.2未按国家规定使用安全生产安全生产费用提取和使用管理办全投入 费用。 法》（财企[2012]16号） 1.5.2保险 1.5.2.1员工未依法参加工伤保险。 1.6.1重大1.6.1.1未按要求正确辨识重大危险危险源辨源。 识 1.6.2.1未按要求对重大危险源登记建档备案。 1.6.3.1未按规定对重大危险源进行监控。 《安全生产法》第4 《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56 号）第4条 《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》第4条 《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》第5条 1.6重1.6.2登记大危险建档备案 源管理 1.6.3重大危险源监控 1.7.1个体1.7个体防护装备防护 配备 1.7.1.1 无劳动防护用品配备和管理《安全生产法》第42条，《 江制度；未按要求为从业人员配备符合标西省安全生产条例》第12条 准的劳动防护用品。
排查类别 1.7.2个体防护装备管理 1.8.1职业1.8职业病危害项健康 目申报 排查内容 排查依据 排查方法 排查 记录 隐排查 患 结果 等级 三级 三级 三级 三级 三级 1.7.2.1 未安排用于配备劳动防护用品的专项经费。 《劳动防护用品监督管理规定》（安监总局令第1号）第15条 查看有关资料 查看相关资料 查看有关资料 查看有关资料 1.8.1.1未及时、如实申报职业病危害《中华人民共和国职业病防治项目。 法》第16条 高速集团合同管理、安全生产监督管理制度等一般文件 高速集团合同管理、安全生产监督管理制度等一般文件 1.9相关方管理 1.9.1发包1.9.1.1没有相关方的名录、档案。 单位职责 1.9.2承包1.9.2.1服务区管理企业与承包方没单位职责 有安全生产相关协议。 1.10.1应《安全生产法》第79条，《危险1.10.1 .1服务区管理企业（服务区）查看有关资急组织机货物道路运输企业应急预案编制未建立应急响应机制。 料 构和队伍 导则》（JT/T 911-2014） 《安全生产法》第7，《道路危险货物运输管理规定》第32条、1.10.2应1.10应1.10.2.1服务区管理企业（服务区）第49条，《危险货物道路运输企查看有关资急预案制急管理 未制定应急响应预案（救援制度）。 业应急预案编制导则》（JT/T 料 定及管理 911-2014），《安全生产事故和调查处理条例》第14条 1.10.3应《安全生产法》第7，《危险1.10.3.1服务区管理企业（服务区）查看有关资急演练实货物道路运输企业应急预案编制未组织应急演练并总结。 料 施总结 导则》（JT/T 911-2014）,《道
三级 三级
排查类别 排查内容 排查依据 路危险货物运输管理规定》第51条 排查方法 排查 记录 隐排查 患 结果 等级 1.10.4应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理 1.11.1隐患排查制度 1.11隐1.11.2隐患排查患排查治治理 理 1.11.3隐患排查统计及防治 1.10.4.1服务区管理企业（服务区）未配置应急设施设备。 《道路危险货物运输管理规定》第36条、第49条, 《危险货物道路运输企业应急预案编制导则》（JT/T 911-2014） 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第4条 查看有关资料 三级 1.11.1.1未建立隐患排查制度。 查看有关资料 查看有关资料 查看有关资料 查看有关资料 查看有关资料 三级 三级 三级 二级 三级 1.11.2.1未保障隐患排查所需要的资《安全生产事故隐患排查治理暂金；未保障隐患治理所需要的资金。 行规定》第9条、第11条 1.11.3.1未按季度对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析。 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第14条 《安全生产法》第80条，《安全生产事故和调查处理条例》第9条、第12条、第13条 《安全生产法》第47条、第83条，文件《关于加强安全工作的紧急通知》“四不 1.12.1事1.12.1.1未及时、准确地上报生产安1.12事故报告 全事故情况；事故报告没有相关报表。 报告、调查和处1.12.2事理 故调查和1.12.2.1未收集事故调查处理报告。 处理
排查类别 排查内容 排查依据 放过”原则，《安全生产事故档案管理办法》（安监总办[2008]202号第5条） 排查方法 排查 记录 隐排查 患 结果 等级
二、现场管理类事故隐患
排查类别 排查内容 2.1.1 安全评价等一般规定 排查依据 排查方法 排查记录 排查结果 隐患等级 三级 三级 三级 高速集团安全生产监督管查看文件 理制度 2.1 安全管理 2.1.2未按规定建立安全生产管《中华人民共和全生查看文件 理机构 产法》第21条 2.2.1 要害岗位、重要设备设施和危险区域，未设置相应的安全《江西省安全生产条例》 现场检查 警示标志 2.2.2 未建立设备设施管理台查看记录、文账及其原始技术资料、图纸和记《江西省安全生产条例》 件 2.2 设施设备 录的档案 《中华人民共和国特种设2.2.3 未按规定取证、建档、定备安全法》第32、35、39查看文件 期检验、维护保养 条 2.2.4 设备维护无记录 查看文件
三级 三级 三级
排查类别 排查内容 排查依据 排查方法 现场检查 排查记录 排查结果 隐患等级 三级 2.3.1坑、沟、池、井等开口有《江西省安全生产条例》不安全状况 第 21 条 《商场企业安全 2.3.2孔洞口、楼板、基坑等临生产标准化评定标准》第 边无防护设施 6.2 条建筑物第 6款 2.3.3占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道 2.3.4安全出口疏散楼梯、走道、门的设置不符合标准规范的要求 2.3.5交通标志、 交通标线的设置不符合标准规范的要求 2.3 公共场区 2.3.6变电站、 配电室等电气设施和使用场所的安全标志的设置不符合标准规范的要求 2.3.7人员密集场所未在明显位置设置疏散示意图或者没有张贴图画、广播、视像等方式， 向公众宣传防火、 灭火、疏散、逃生等知识 《中华人民共和国消防法》 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《道路交通标志和标线》(GB5768-2009) 《电气安全标志》(GB/T29481-2013) 《商场企业安全生产标准化评定标准》第6.3 条人员密集场所第 10 款 现场检查 三级 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 三级 三级 三级 三级 现场检查 三级 《 消 防 应 急 照 明 2.3.8消防应急照明和疏散指示和 疏 散 指 示 系 统 》不符合要求 （GB17945-2010） 2.3.9消防给水和灭火设施不符《建筑设计防火规范》合要求 （GB50016-2006）第 现场检查 现场检查 三级 三级
排查类别 排查内容 排查依据 排查方法 排查记录 排查结果 隐患等级 2.3.10人员密集场所疏散通道、安全出口不畅通；占用疏散通道《商场企业安全生产标准或者在疏散通道、安全出口上设化评定标准》第6.3 条人置影响疏散的障碍物，防火卷帘员密集场所第 7 款 下堆放杂物 2.3.11 卸油作业不符合加油站《加油站作业安全规范》作业安全规范 （AQ 3010-2007）第5条 现场检查 二级 现场检查 二级 2.3.12 加油作业不符合加油站《加油站作业安全规范》作业安全规范 （AQ 3010-2007）第6条 现场检查 二级
