序号 指标类型 考核目标 具体指标 指标说明 数据来源 指标定义/计算公式 考核周期 范围 权重 当年部门实际发生部门费用预算费用与预算费用的部门费用实际及预算费用和成本控制 (实际部门费用/计划费用)*100% 达成率 比例（以财务部下发资料 的费用预算表为准） 当年人工总成本实薪资总量预算薪资费用实际及预算际发生金额占人工(实际发生成本/计划成本)*100% 安排达成率 资料 总成本预算的比例 当年实际发生招聘招聘费用预算招聘费用实际及预算费用与预算费用的(实际发生费用/计划费用)*100% 达成率 资料 比例 当年实际发生培训培训费用预算培训费用实际及预算费用与预算费用的(实际发生费用/计划费用)*100% 达成率 资料 比例 员工满意度 员工对公司人力资员工满意度调查 源制度的满意度 对员工进行满意度调查的算术平均值 1 财务类 2 3 4 5 客户类 员工满意度 6 内部营运类 制度建设 制度和流程的书面化的制度和流需要书面化的制度和(已书面化的制度和流程/需要书面化的制度 书面化比率 程所占的百分比 流程数量 和流程)*100% 员工工资出错员工工资发放的出工资发放记录 次数 错人次数 (错误发放的工资次数/发放的工资次数)*100% (错误发放的人数/发放的工资人数)*100% 7 薪酬管理 8 绩效管理 及时完成的业绩计员工绩效计划划数量占应完成的绩效考核的记录及绩(按时完成的绩效考核数/绩效考核总 的按时完成率 业绩计划总数的比考核计划 数)*100% 例 分享、交流、创新、提升、成就 打造全国最大的人力资源管理交流平台！
9 员工绩效考核及时处理的绩效考申诉处理及时申述记录 核申述占申述总数 性 招聘空缺职位当年所有空缺职位所需的平均天招聘记录 招聘平均时间 数 (按时完成的考核申诉/考核申诉的总 数)*100% 10 招聘管理 空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数 11 人员编制控制公司人员编制的控工作记录及人员计划 (实际人数/计划编制人数)*100% 率 制适度 12 (错误办理的福利次数/办理的福利次员工四险一金员工四险一金办理员工福利记录和福利数)*100% 福利保险管理 办理的及时性的及时性和计算出 保险缴纳记录 (错误办理的人数/办理的工资人数)*100% 和计算出错率 错率 (按时完成的人数/应办理的总人数)*100% 培训管理 公司员工培训公司员工培训计划培训记录 完成率 的按时完成情况 员工对培训的员工对培训的满意培训评估记录 满意度 度 员工劳动合同签订、劳动合同的管变更、续订和终止的工作记录 理 及时性 员工入、离职手员工入、离职手续办工作记录 续的办理 理的及时性 (按时完成的培训数量/培训计划总量)*100% 对员工进行培训满意度调查的算术平均值 员工劳动合同签订时间－按规定签订时间 (未签订劳动合同的员工/应签订劳动合同的 员工)*100% 员工实际办理入/离职时间－员工应按规定 办理入/离职时间 13 14 15 员工管理 16 17 公司内部档案公司内部档案的完的完整性及数工作记录、档案记录日常基础工作 整性及数据更新的(已归档人数/应归档人数)*100% 据更新的及时及内部资料记录 及时性 性 员工流失率 自动离职员工的数人员流动报表 (离职人数/平均人数)*100% 18 学习发展类 员工流失 分享、交流、创新、提升、成就 打造全国最大的人力资源管理交流平台！
量 19 劳动生产率 当年公司的全部运财务报表及人员统计人均运营收入 营收入与全年员工(全年运营收入/全年平均人数)*100% 年度 表 平均人数之比 20 员工对该部门的工部门内部员工下属员工用满意度评部门内部管理 作氛围、领导风格等对员工进行满意度调查的算术平均值 的满意度 价 的满意程度 员工培训 部门培训完成部门的培训完成情培训记录 率 况 21 22 (部门培训实际完成情况/计划完成量)*100% 部门员工培训部门内部员工参加培训记录/培训出勤(实际参加培训数量/应参加培训总量)*100% 参加率 培训的情况 记录
----------------------------------北京普利斯奇正 杨鑫
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