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租赁部 ２0１5年 第 关键指标/考核表 姓 名 部 门 租赁部 职 务 经理 考核期 月 经营重点和关键指标（权重７０%) 考核指标 2 3 4 主营业务收入达到30０万 部门管理费用控制在预算以内 进场设备物资数量、质量检验的准确率达10０% 权重 30% 20% 10% 指标公式 主营收入达到300万 控制在预算以内 数量检验出现差0 质量检验合格率100％ 办理入库手续完备，出现失误次数少于0次 损坏物资物料÷总量×100% 考核期内办理出库手续完失误率低于少于２% 超过提报时间此项为0分 提供数据有误此项为0分 账实相符性达到９5％ 达到8５% 数据来源 考评得分 财务部 租赁部 租赁部 租赁部 5 能完备、及时地完成入库登记手续 设备物资完好的归类、规范保管，损坏率控制在１％以下 能完备、及时地完成出库和发放手续，失误率低于少于2% 10% 10％ 10% 6 7 租赁部 租赁部 租赁部 租赁部 租赁部 ８ 提报设备物资报表数据及时、准确率100% 9 盘点各项数据账实相符性达到９5% 设备完好率达到85% 10% 10% １０% １运营重点和行动方案(权重20％) 本月度经营重点 １． 2. 3． 权重 行动方案 3６0度评议考核结果（权重1０%） 考评得分 考核得分 KPI 指标:_＿____＿__＿_＿＿ 分 运营重点：＿＿__＿_＿__＿_＿_分 ３６0 评议： 分 合计得分 等 级 被考核者签字 完成情况自评表述 考评得分 主管领导签字 A ：９6－100分(１50%发放绩效工资) B: ９1-9５分 (1３0%发放绩效工资) C: 86-90分 (11０％发放绩效工资） Ｄ: 81-85分 (100%发放绩效工资) E: ７6-8０分 (90%发放绩效工资) F： 71-7５分 (80%发放绩效工资） G： 6６-7０分 （70%发放绩效工资) H: 60-６５分 (６０%发放绩效工资) I：６0分以下 （本季度无绩效工资） --
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采购部 201５年 第 关键指标/考核表 姓 名 部 采购部 职 务 经理 月 考核期 经营重点和关键指标（权重７0%） 考核指标 1 采购计划完成率达到100% 权重 30% 指标公式 采购总金额÷同期计划采购金额×１00% 实际按时完成订单数÷采购按时完成订单数×100％ 全年不超过5次 采购物资的合格数量÷采购物资总量×100% 履约的合同数÷订立的合同总数×１00% 出现重复采购此项为０分 数据来源 考评得分 采购部 2 采购订单按时完成率达到90%，重要订单1０0% ２0% 采购部 定 量 指 3 4 5 订货差错率全年不超过5次 采购质量合格率达到90% 供应商履约率达到95% 不能重复采购 10% 10% 10% １0% 10% 10% １0% 采购部 采购部 采购部 财务部 财务部 财务部 标 6 7 报销及时率100% 8 供应商对账及时率、准确率达到100% 9 合同材料数据提供的及时准确率达到１00% 运营重点和行动方案(权重２0%) 本月度经营重点 1. 2. ３. 权重 行动方案 ３60度评议考核结果（权重１０%) 考评得分 考核得分 ＫPＩ 指标:__＿_＿_＿＿___＿_分 运营重点：______＿__＿___分 360 评议: 分 合计得分 等 级 被考核者签字 完成情况自评表述 考评得分 主管领导签字 A :9６－100分(15０%发放绩效工资) Ｂ: ９1-95分 (130%发放绩效工资) C： 86-90分 (110%发放绩效工资) Ｄ: 8１－８5分 (1００%发放绩效工资) E: 76－80分 (90%发放绩效工资) Ｆ: 71-7５分 (80％发放绩效工资) G: ６６-70分 (７0%发放绩效工资） H： 60-６５分 (６０%发放绩效工资） I：60分以下 （本季度--
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无绩效工资）
运输部 201５年 第 关键指标／考核表 姓 名 部 门 运输部 职 务 经理 考核期 月 经营重点和关键指标(权重７0%） 考核指标 1 合同履约率达100％ 2 主营业务收入达到12０0万 3 部门管理费用总额控制在预算范围之内 定 量 指 标 4 运输物资物料损坏率在2%以下 5 设备利用率达到____%以上 5 运输成本降低率达5％ 6 车辆完好率达95 % 7 规章制度执行情况 8 运输安全事故发生次数在 0 次以下 权重 ２０％ 指标公式 实际完成工作量÷计划工作完成量×100% 数据来源 考评得分 运输部 财务部 财务部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 ３0％ 主营收入达到1２00万 1０% 10% １0% 10% 10% １5% 10% 控制在预算范围之内 考核期内损坏货物数量÷运输总数量×100% 按生产计划核算 成本费用÷运输定额费×1０0% 完好数量÷总数量×１00% 一般交通事故 重伤死亡率为0 考核期内培训计划完成 9 培训计划完成率达到１０0_% 办公室 运营重点和行动方案（权重2０％) 本月度经营重点 １． 2. 3． 权重 行动方案 3６0度评议考核结果（权重1０%） 考评得分 考核得分 KPI 指标：_＿_＿__＿____＿_分 运营重点：__＿_________＿分 合计得分 等 级 被考核者签字 完成情况自评表述 考评得分 主管领导签字 --
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３６0 评议: 分 A :９６-１０0分（150%发放绩效工资) B： 91-95分 （130％发放绩效工资) C: 8６-9０分 (1１0%发放绩效工资) Ｄ： ８1-85分 (100%发放绩效工资) E: 76-80分 (９0%发放绩效工资） F： 71-７5分 (８０%发放绩效工资) G： 66-7０分 (70％发放绩效工资) H: 60-６5分 (６0%发放绩效工资) Ｉ:60分以下 (本季度无绩效工资)
集团财务部 2015年 第 关键指标／考核表 姓 名 部 门 财务部 职 务 经理 考核期 月 经营重点和关键指标(权重7０%) 考核指标 １ 部门工作工作计划完成率达100％ 权重 １5% 指标公式 实际完成工作量÷计划工作完成量×10０% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 因审核不力而导致的费用超标此项为0分 因监督不力导致部门的预算发生不合理的偏差 超出规定时间此项为０分 超出规定时间此项为0分 考核期内现金收支出错次数在0次以内 因税务筹划的不合理而造成公司的损失此项为0分 资料单据完整无遗失,报表的数据真是准确无误 考核期内培训计划完１00% 考核总分数÷考核人数 数据来源 考评得分 财务部 2 部门管理费用控制在预算范围之内 10% 财务部 3 公司各项费用的审核力度 1０％ 财务部 ４ 定 量 指 标 5 6 7 对集团公司、子公司预算的执行情况的监督力度 财务计划编制及时率在 ％以上 报表编制及时率 %以上 现金收支准确性达到１00% 1０％ 10% 10% 10% １0％ ５％ ５% 5% 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 办公室 办公室 8 税务筹划的成效 ９ 财务资料单据完整性和准确性 10 培训计划完成率达到１00％ 11 公司员工考核平均 ８0 分以 运营重点和行动方案（权重20％） 本月度经营重点 权重 行动方案 完成情况自评表述 考评得分 --
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１. 2. 3. 360度评议考核结果(权重１０%） 考评得分 考核得分 KPＩ 指标：_____＿_______分 运营重点:_＿＿_＿＿_______分 360 评议: 分 合计得分 等 级 被考核者签字 主管领导签字 A ：96-100分(15０%发放绩效工资） B： ９１-95分 (１30%发放绩效工资） C: 86-90分 (110%发放绩效工资） D: 81-８5分 （１00％发放绩效工资） E: 76-80分 (90％发放绩效工资) F： 71-75分 （80％发放绩效工资) Ｇ: ６6-７0分 （70％发放绩效工资) H： 60-6５分 (60%发放绩效工资) Ｉ:6０分以下 （本季度无绩效工资）
综合办公室 201５年 第 关键指标/考核表 姓 名 部 门 综合办公室 职 务 主任 考核期 月 经营重点和关键指标(权重70%) 考核指标 1 3 4 集团行政管理费用预算控制在正负１0% 行政工作计划完成率达到 95% 行政办公设备完好率达到95%以上 权重 １0％ １０% 10% 10% 10％ 指标公式 实际费用÷计划费用×10考核期内完成工作÷计划工作×1０0% 完好设备数量÷设备总数×100％量 考核期内完成工作÷计划工作×１00％ 控制在预算范围之以内 数据来源 考评得分 财务部 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 定 量 指 标 ５ 人力资源工作计划完成率达95% 按时完成率 ６ 人力资源成本控制在预算范围之以内 7 8 人力资源规划方案提交及时率在１00% 招聘计划完成率达到100% １０% 超出规定时间此项为0分 10% 10% 考核期内完成招聘额÷计划招聘×100% 开展课题量÷计划课题量×100％ 超出规定时间此项为0分 9 1培训计划完成率达到100％ 绩效考核计划按时完成率达到１00%准确率90% 办公室 10% ０ 完成率 准确率达到９0% 办公室 运营重点和行动方案（权重2０%) 本月度经营重点 权重 行动方案 完成情况自评表述 考评得分 --
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1. 2． 3. ３60度评议考核结果（权重10％) 考评得分 考核得分 ＫPI 指标：_____＿＿＿__＿＿_分 运营重点：_____＿__＿____分 Ａ :96-10０分(１50%发放绩效工资） B: ９1-9５分 (130%发放绩效工资) C： 86-90分 (１10％发放绩效工资) D: ８1-85分 (1０0%发放绩效工资) Ｅ: 76-80分 (90%发放绩效工资) Ｆ: 7１-75分 (80%发放 合计得分 等 级 被考核者签字 主管领导签字 --
