内部审核记录模板

*********有限公司

2013年内部审核记录

内 容

一.年度内审计划 二.授权书

三.内审通知(内审实施计划) 四.内审检查表

五.内审不符合报告 六.内审报告

七.首末次会议签到

********有限公司 2013年度内审计划

编号：QR8. 2.2-01

审核目的：检查公司质量管理体系的运行是否符合标准和公司质量手册、程序文件、作业文件的要求，是否持续有效。 审核范围：本企业质量管理体系所覆盖的产品、部门和过程/活动。 审核依据：ISO9001：2008《质量管理体系 要求》标准，本企业《质量手册》、程序文件、作业指导书及相关的法律法规。 资源：1、经总经理授权，由 负责管理和组织实施本方案， 协助 实施。 2、审核组的组成：组长 人,组员 人. 审核的程序及文件记录：执行本企业《质量手册》中第8.2.2章《内审控制程序》。 审核方法：查阅质量记录、现场观察、实际操作、询问等方式，用抽样方法集中审核。 审核时间、持续时间： 编制 审核 批准 时间

时间 时间

授权书

为了成功的完成本公司2013年的内部质量管理体系审核，经研究决定:由 为内审组组长;

内审组成员为: 特此任命。

望各部门予以配合，共同圆满完成本企业的这次内部质量体系审核。

总经理:

******有限公司

内审通知

为了检查本企业2010年3月本公司质量管理体系改版以来，质

量管理体系运行的符合性、有效性以及实施情况，经研究决定于2013年 月 日- 月 日进行一次内部审核。望各部门提前作好准备，予以配合，共同圆满完成本次内部质量管理体系审核。

内审组长:

******有限公司

2013年 月 日

******有限公司 内审计划

编号：QR-8. 2.2-02

审核组组长： 组员： 年 _月 日 1.审核目的：检查本企业自 年 月质量管理体系改版式以来，质量管理体系运行的符合性、有效性以及实施情况。

2.审核依据：GB／T 19001－2008 idt ISO 9001：2008标准 公司B版质量手册及质量管理体系其他文件 3.审核覆盖产品：

4.审核时间： 年 月 日至 月 日 首次会议时间： 月 日 时 分 末次会议时间： 月 日 时 分 5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：

首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 6.审核安排见附件。 7.受审核者需提供的资源：

每个部门确定一名联络人员,负责联络工作与现场审核见证。 8.跟踪行动要求：

审核中发生的任何不合格项，由发生不合格项部门的负责人牵头按规定的时间制定纠正措施，有关部门负责实施纠正措施，内审员将进行纠正措施的跟踪验证。 9.其他：

内审组长： 总经理:

2013年 月 前发放至各受审核部门与场所。

附件:质量管理体系内部审核日程安排 日期 时间 部门 首次会议 管理层(2,3) 质量检查部(3) 4.1, 4.2.1,4.2.2,5.1-5.6, 6.1, 8.1, 8.5 7.4.3, 8.2.4,8.3 审核涉及的质量管理体系标准要求 综合管理部4.2.3,4.2.4,5.6,6.2,7.4,7.6,7.5.5, (1,3) 8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.4,8.5 , 生产制造部(1) 6.3,6.4, 7.5.1,7.5.2,7.5.3 营销技术部(2) 审核组会议 7.1,7.2, 7.3, 7.5.4, 末次会议 备注:5.4 5.5.1 5.5.3 6 8.2.3 8.4 4.2.3 4.2.4等为共用条款,在每个部门都可以审查。 审核员:

*****有限公司 内审检查表

编号：QR-8.2. 2-03 共 页 第 页 部门： 审核员： 日期： 检查内容 检查 方法 对应条款 审核记录 评价

*****有限公司 内审不符合报告

编号：QR8.2.2--04 序号： 受审核部门 审核员 部门负责人 审核日期 不合格事实陈述： 不符合标准条款： 不合格类型： 审核员： 日期： 部门负责人： 日期： 不合格原因分析： 部门负责人： 日期： 纠正及纠正措施计划： 部门负责人： 日期： 预定完成日期： 审核员认可： 日期： 纠正及纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期： 纠正及纠正措施的验证： 审核员： 日期：

******有限公司

内部质量管理体系审核报告

编号：QR8.2.2-05 序号： 审核目的：检查质量管理体系的符合性、适宜性、实施性。 审核范围：本公司质量管理体系所覆盖的产品、部门和过程。 审核依据：ISO9001标准、本企业《质量手册》、作业文件及相关的法律法规。 审核日期： 年 月 日— 月 日 受审核部门：总经理、管理者代表、综合管理部、生产制造部、质量检查部、营销技术部 审核组长： 审核员： 审核过程综述：依据内部审核计划,审核小组于 对我公司的质量管理体系进行了一次全面的内部审核,本次内部审核通过询问、查阅有关资料，审组认为自B版质量手册、程序文件发布实施以来， 不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：通过与管理层座谈及查阅相关证据，到各部门进行审核，共发现 对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）： 结论： 纠正措施要求及审核报告分发对象： 审核组长： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

培训/会议签到表

编号：QR6.2--04 （表式修订状态：0） 序号: 时间 地点 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 部门 培训主题(会议名称)： 内部审核 姓名 首次 未次