山东省广播电视无线数字化覆盖（补点）工程 资金绩效评价报告 （2017年） 委托单位：山东省新闻出版广电局 评价机构：山东舜天信诚资产评估有限公司 2018年9月 目 录 一、项目概况 ....................................... 1 （一）立项依据 .................................. 1 （二）工程基本情况 .............................. 2 二、绩效目标 ....................................... 4 三、评价基本情况 ................................... 5 四、评价结论 ....................................... 6 五、广播电视公共服务资金基本情况 ................... 6 （一）资金管理情况 .............................. 6 （二）资金使用和管理方式 ........................ 7 六、项目推进情况 ................................... 8 七、建议 ........................................... 9 附件 .............................................. 10 一、项目概况 （一）立项依据 广播电视公共服务体系是我国社会主义精神文明建设的一个重要环节，是党和国家宣传的重要阵地。党的十八的提出要完善公共文化体系，提高服务效能，到2020年公共文化服务体系基本建成。 地面电视是广播电视传输覆盖网的重要组成部分，是各级提供电视公共服务的主要手段，是广大人民群众获取新闻信息、享受精神文化生活的重要渠道。随着科技的进步和人民生活水平的不断提高，广播电视数字化已成为发展的必然趋势，地面电视向数字化迈进已摆上重要日程。加快推进山东省地面数字电视覆盖网络建设，对于巩固和拓展党的宣传文化阵地，提高广播电视公共服务的质量和水平，满足广大群众日益增长的精神文化需求，促进广播电视产业大发展大繁荣，具有十分重要的意义。 2015年初，中办、国办下发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》，明确了基本公共文化服务5项内容，前两项就是听广播、看电视。作为《意见》附件的《国家基本公共文化服务指导标准》对听广播、看电视提出明确要求 “通过地面数字电视提供不少于15套电视节目”。2017年《山东省工作报告》中明确提出，加快推进省级广播电视节目无线数字化覆盖工程，并将省级广播电视无线数字化覆盖工程列入了省重点工作。 1 根据国家新闻出版广电总局《地面数字电视广播覆盖网发展规划》、国家新闻出版广电总局、财政部《关于实施广播电视节目无线数字化覆盖工程的通知》和山东省新闻出版广电局《关于印发山东省广播电视节目无线数字化覆盖总体工作方案的通知》精神和相关要求，为加快构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的无线数字化广播电视公共服务体系，保障全省城乡居民更好地收听收看广播电视节目，我省加快推进广播电视节目无线数字化覆盖工程进度，于2016年底完成了106个台站的建设任务，转播12套及4套省（市、县）电视节目，覆盖我省90%以上的人口。开播以来受到广大观众特别是农村观众的欢迎，但还存在省级节目少、有覆盖盲区等问题。为增加节目套数，改善和提升地面数字电视覆盖效果，使更多群众在广播电视无线数字化覆盖工程中受益，推进城乡公共文化服务均等化，省新闻出版广电局决定实施广播电视节目无线数字电视补点工程和省级电视节目无线数字化覆盖工程。 （二）工程基本情况 广播电视节目无线数字化覆盖工程完成后，全省还有10%左右的覆盖盲区，为解决集中连片盲区内群众尤其是贫困户收看数字电视节目的问题，省新闻出版广电局决定实施广播电视节目无线数字电视补点工程。经调研测算，在15个发射台站建设地面数字电视发射系统。其中，在7个发射台站各新增2套300W无线数字电视发射系统；在8个发射台站各新增1套无线数字电视发射系统（支持同频组网和射频直放两种模2 式，含2个频道各50W功率放大单元）；更新改造节目源、天馈系统、塔桅、防雷接地、新风空调、供配电等配套系统。工程完成后，增加覆盖约4%，可使我省部分集中连片广播电视覆盖盲区内贫困户免费收看到16套和省（市、县）电视节目。工程所需经费590万元，已经于2017年底下拨至各任务台站。 广播电视节目无线数字化覆盖工程转播12套电视节目和2-3套省级电视节目，还有5-6套省级电视节目没有数字化覆盖。 2016年底，按照国家新闻出版广电总局的统一部署，省新闻出版广电局启动了“山东省省级电视节目无线覆盖工程频率规划”，（并于2018年6月完成），2018年9月，规划技术方案获得国家新闻出版广电总局批准。在此之前，广播电视节目地面数字电视发射系统的建设工作已实施完毕。本次实施的是2个频道的全省单频网构建，用于完成省级节目覆盖，其中一个频道用于在全省非高山现状台组建省级单频网播出省级标清节目，以固定接收为主，兼顾移动接收；另一个频道用于在泰山、沂山、蒙山、昆嵛山、大泽山5个高山台组建省级单频网播出省级高清节目，以固定接收为主。 本次规划依据国家新闻出版广电总局下发的全数字化规划方案（第二次征求意见稿），并结合山东省和河北、辽宁、河南、江苏等周边省份频率使用情况，选用DS-23和DS-25两个频道。同时，对省内及周边邻省可能存在干扰的同、邻频道3 进行调整。考虑到DS-23频道单频网涉及的台站较多，单频网的调试难度较大，对全省台站的调试分两批实施。对于局部覆盖效果不理想或难以通过调整消除干扰的目标覆盖区，结合实际需求与人口分布情况，采用小功率补点方式加强覆盖效果。 省级电视节目无线数字化覆盖工程旨在增加无线数字电视节目套数，提高省级电视节目无线数字化覆盖水平。为确保工程覆盖效果，省级电视节目无线数字化覆盖工程共需改建117个台站，每座发射台站各新增1套无线数字电视发射系统，更新改造节目源、天馈系统、塔桅、防雷接地、新风空调、供配电等配套系统，工程完成后可实现8套省、市、县电视节目的无线数字化覆盖。为加快推进工程建设，省新闻出版广电局编制完成了《山东省广播电视节目无线数字化覆盖总体工作方案》，根据工程覆盖效果和各地基础设施情况，制定了相关技术方案和实施方案。同时，积极争取财政资金支持，2017年争取建设资金1000万元，用于省级电视节目无线数字覆盖一期工程的20个台站建设，该项资金已经于年底拨付至任务台站。 二、绩效目标 长期目标：根据、省工作要求和《山东省广播电视节目无线数字化覆盖工程总体工作方案》，实施省级电视节目无线数字化覆盖工程。增加无线数字电视节目套数，改善和提升地面数字电视覆盖效果，使更多群众在广播电视无线数字化覆盖工程中受益,实现城乡广播电视公共服务均等化。 4 年度目标：2017年在20个台站实施省级节目无线数字化覆盖工程，15个台站实施广播电视节目无线数字化覆盖补点工程。 具体工作目标：工程完成后可实现8套省、市、县电视节目的无线数字化覆盖。 三、评价基本情况 （一）评价目的。对照要求和中长期目标，对年度工作完成情况进行评价，找出问题，提出工作建议。 （二）评价对象与范围 省新闻出版广电局2017年省级广播电视服务（无线数字化覆盖补点工程）完成情况。 （三）专项资金预算和支出情况 资金预算总额为1590万元，其中在15个发射台站建设地面数字电视电视发射系统进行广播电视节目补点建设资金（15个台站实施广播电视节目无线数字化覆盖补点工程）590万元，省级电视节目无线数字化覆盖工程20个台站（20个台站实施省级节目无线数字化覆盖工程），1000万元。 （四）评价依据 （1）《山东省实施省级广播电视节目无线数字化覆盖工程工作方案（初稿）》; （2）国家新闻出版广电总局、财政部《关于实施广播电视节目无线数字化覆盖工程的通知》； （3）《山东省省级广播电视公共文化服务广播电视资金管5 理办法》； （4）《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》 （五）评价方法 评价采用对比法，即对照我省广播电视节目覆盖需求与部门（省新闻出版广电局）设定工作目标的匹配性，评价绩效目标的合理性和细化程度。 （六）评价指标 为全面评价项目执行情况与效果，在评价方案中设置了投入、管理、过程、效果4个一级指标和预算、资金、目标管理、财务管理、方案制定、预期效果6个二级指标和9个三级指标及9个四级指标。 四、评价结论 决策程序合规，资金安排较为合理。 资金到位较晚。 绩效目标明确、细化、合理，对“全覆盖”目标的实现实行分步实施，符合规定。 工作技术方案切实可行，有利于达到各项功能指标，实现项目预期目标。对提高、省广播电视节目覆盖率具有决定意义。 评价总得分：.5分，财政支出绩效为“良”。 五、广播电视公共服务资金基本情况 （一）资金管理情况 为规范和加强广播电视公共文化服务资金管理，提高财政6 资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》（国办发〔2016〕20号）、《地面数字电视广播覆盖网发展规划》（广发〔2012〕113号）、《全国应急广播体系建设总体规划》（新广电发〔2017〕236号），结合我省实际，省财政厅、省新闻出版广电局研究制定了《山东省省级广播电视公共文化服务广播电视资金管理办法》。山东省广播电视公共服务资金的使用和管理，均适用该办法。 （二）资金使用和管理方式 广播电视公共文化服务广播电视资金（以下简称广播电视资金），是指省级财政预算安排，用于支持构建以地面无线覆盖和应急广播为基础的广播电视公共文化服务体系，确保人民群众免费收听、收看省级广播电视无线覆盖节目，促进广播电视事业可持续发展而建立的专项资金。 广播电视资金由省财政厅、省新闻出版广电局共同管理，遵循“目标明确、管理规范、规划先行、绩效优先”的原则。广播电视资金实行项目管理，符合本办法规定条件的项目，可申请资金。 省财政厅负责制定广播电视资金管理制度，组织广播电视资金预算编制及执行，分配下达资金，会同有关部门组织广播电视资金监督检查和绩效评价。 省新闻出版广电局参与研究制定广播电视资金管理制度，负责广播电视公共文化服务有关规划的制定，实施方案的编7 制，会同省财政厅提出广播电视资金分配方案，具体组织广播电视资金预算执行、项目竣工验收及绩效管理工作，对项目实施及资金使用进行监督管理，负责资金使用管理信息公开等相关工作。 六、项目推进情况 为完成省级电视节目的无线数字化覆盖任务，省新闻出版广电局2016年专项拨款30万元用于无线发射频道的初步测算，并拟定了《山东省实施省级广播电视节目无线数字化覆盖工程工作方案（初稿）》。同时，省局积极争取省财政支持，将省级电视节目无线数字化覆盖工程和广播电视节目无线数字化覆盖补点工程列入财政预算，2017年投入资金1590万元用于省级电视节目无线数字化覆盖一期工程和无线数字电视补点工程建设。 省新闻出版广电局于2016年底经招标，委托国家广播科学研究院进行了我省省级电视节目覆盖无线发射频道的初步测算，为我省127个县级以上电视发射台站各规划1个数字电视频道。2017年6月经招标，委托总局广播科学研究院进行了无线数字电视频道补点测算工作，为15个补点台站各测算2个地面数字电视频道，转播12套电视节目和4套省（市、县）电视节目。 经多方协调并结合全国地面数字电视规划，确定省级电视节目无线数字化覆盖采用DS-23频道同频组网方式实施。2018年8月底，国家新闻出版广电总局批准了我省的方案。 8 为保证工程质量和进度，确保专款专用、节约成本，计划于9月初启动招标程序，采用“统招分签”的方式组织发射机、天馈系统、单频网适配器和稳压电源的招标采购，并与中标厂家签订总合同；每个任务台站与中标厂家签订补充合同，并根据补充合同从下拨的建设经费中支付设备款项；中标厂家按照“交钥匙”工程模式提供设备供货、调试、安装等服务。系统建设所需其他附属设备、服务和基础设施改造等，由各台站按照采购相关法律法规的要求及财政资金使用规定组织实施。 七、建议 1.在今后预算安排工作中，应充分考虑设备、人工等各项费用因素变化情况，结合已完成地区的实际支出水平，合理测算与安排资金，保证剩余台站改建工程的顺利完成。 2.及时组织项目验收，在验收达标的基础上安排财政补助资金。 3.对无法覆盖的农村居民点的信号传送做出安排，保证全覆盖。 4.做好实地测算，合理安排地面数字电视发射系统频率，减少不必要的资金投入。 9 附件：2017年山东省广播电视无线数字化覆盖（补点）工程 资金绩效评价评分表 10 附件 2017年山东省广播电视无线数字化覆盖（补点）工程 资金绩效评价评分表 一级指标 二级指标 三级指标 预算申请与安排合理性(20分) 资金到位率(8分) 资金到位及时率(2分) 绩效目标明确程度 专项资金使用管理情况 省级节目无线数字化覆盖（20分） 过程(40分) 方案制定(40分) 四级指标 得分 打分解释 各阶段、各台站资金安排标准统一，依据不充分 预算(20分) 投入(30分) 资金(10分) 预算安排依据充分性 19 省级资金到位率 省级资金到位及时率 8 1.5 均已到位 到位较晚 管理(10分) 目标管理(7分) 财务管理(3分) 绩效目标量化 6 长期目标（最大覆盖率）未列明 省级制定了资金管理办法 技术（设备）与经济性的平衡度 专项资金支出的合规性 方案制定科学性 3 18 广电节目方案制定科学无线数字化覆性 盖补点（20分） 盲区补点系统建设(10分) 台站改建年度计划(10分) 增加覆盖面约4% 完成20个台站改建 19 技术（设备）与经济性的平衡度 6 效果(20分） 预期效果(20分) 其余盲点区补点计划未列明 未能列示完成期限 9 .5 分数合计 100
