XX公司北疆项目部经济管控经验
总结汇报材料
尊敬的各位领导大家好：
首先感谢集团公司领导和各部门一直以来对北疆项目部的帮助与支持，让我们能够有机会在此进行汇报交流。我是王大力，在XX公司北疆项目部先后任总工程师、常务副经理、项目经理。
XX公司北疆项目部自进场以来，充分发挥党建工作引领作用，以夯实“三基”管理为基础，以规范项目管控为方向，以实现项目创效为动力，在集团公司、XX公司、北疆协调指的领导下，在参建的一公司项目部和电务公司项目部的大力支持下，克服了市区征拆协调难、既有线施工安全管控难、枢纽改造方案落实难、北疆铁路节点兑现难等四大难题，地完成了各项目标任务。现将5年来项目经济管控工作开展情况做如下汇报。
一、基本情况
XX公司北疆项目部承担北疆铁路站前施工八标除哥伦比亚特大桥以外的工程，主要包括新建哥伦比亚西站、哥伦比亚站场改造、东哥伦比亚站场改造、北疆线方正至哥伦比亚枢纽轨道工程等相关站前工程，分劈后合同额为7575667575万元。20757年750月755日开工，20752年075月60日通车运营。
开累完成产值75275252万元，责任预算成本为7575756075万元，目标收益750557万元，目标收益率2.756%；实际发生成本75756725万元，实际收益为756676万元，
实际收益率752.6%；责任收益为52756万元，责任收益率7.77%。
二、主要做法
项目部始终严格遵守集团公司、XX公司管理要求，依法合规开展各项工作，在强化基础管理，提高创效水平，过程经济管控中不断开辟创效途径。
（一）党建靠前，发挥凝心聚力作用
一是筑牢思想之基。认真开展“三会一课”，组织专题党课，学习党的十九大精神、集团公司、XX公司相关会议精神等，扎实开展“不忘初心 牢记使命”主题教育等。严格落实《“三重一大”决策制度》《党政会签制度》。组织安全、质量、岗位责任专题讨论，以党建促生产。二是育人才带队伍。分层次进行谈心谈话，发挥“师带徒”作用，以信任+鼓励+压力的方式培养员工。开展劳动竞赛，选树“最佳新人”“优秀聘用员工”等为员工创造展示舞台，组织重走抗联路等重大节日纪念活动，为兑现节点工期助力，为完成经济目标保驾护航。
（二）“三基”为本，发挥上下联动作用
一是抓基层，形成合力。以建设优秀项目团队为目标，树立“问题在现场、原因在管理、根子在干部”的理念，落实逐级负责制，完善考核机制，项目团队合心合力合拍。二是打基础，提升能力。围绕项目创效，加强总体策划；围绕红线标准，加强现场管控；围绕节点难点，加强科技创新；使得项目综合管控能力不断提升。三是练基本功，保证实力。坚持标准化操作规范，确保从施工策划到现场组织，从项目到工区，从发现问题到解决问题的整体能力不断提升，5年来赢得北疆公司和哥伦比亚市的多份嘉奖电，信用评价
排名逐步提升。
（三）精细策划，发挥管理创效作用
在项目管控过程中，抢抓征拆、技术、物资、劳务、二次经营、滚动发展等几大创效点，成效显著。
第一、向征地拆迁要效益。征地拆迁是一切工作的前提，北疆铁路横穿哥伦比亚市四个城区，拆迁量极大，项目部确定征拆与施组统筹协调的理念，抓住征地拆迁的关键点，台账式管理逐一销号，确保关键项目提前进场。项目部实施的全线唯一的表土剥离方案，地表黑土2万方的集中存储、保护，得到、国家审计署的赞扬。
第二、向技术管理要效益。一是树立方案指导现场的理念。提前上场策划，介入现场技术调查，开展技术攻关，轨道工程形成了《提高混凝土枕现场硫磺锚固合格率》和《提高高速铁路铝热焊接头一次合格率》等成果，确保了高寒地区轨道工程锚固及焊接施工质量一次达标；桥涵工程形成了《临近既有铁路富水含砂深基坑施工技术研究》等成果，为后续深基坑施工提供了的宝贵经验，并获得了中施协、股份公司科技进步二等奖。二是科学优化施工方案。优化哥伦比亚站6-7线方案，提前工期60天；优化绥佳线双向外绕方案，提前工期50天；优化东哥伦比亚过渡车场施工等，为哥伦比亚枢纽改造工程整体节点创造了有利条件；合计创效700万元。三是坚持预控先行、量价双控。吃透预算和定额，建立工程数量逐级审批制度，建立“五量”台账，结余工程量留在项目部，无超设计量结算现象。运用造价软件建立清单模板，导入计价软件，编制、上报计价成果，使得计价过程更科学。
第三、向物资管理要效益。一是严格物资管控。严格物资备料、采购、验收、入库、
发放、盘点、回收、处置等关键环节。根据优化后的施工方案备料，公开招标采购物资，根据施工进度限额发料，剩余料及时调配回收，废旧料按程序处置，严格控制材料费支出。二是拓展创收领域。从取土场创收：合理调整7处取土场规划，缩短了20万土方的运距，节约成本6750万元；从存砟场创收：提前接收工作面，以现场做存砟场，减少了二次倒运、征地及临建费用，节约成本500万元；从联合开采道砟创收：与路局合作沿线生产道砟，60万方桃山采石场道砟铁路运输改为沿线开采公路运输，节约运输成本27500万元。
第四、向劳务管理要效益。一是严格选择劳务队。依据公司限价并结合现场实际编制招标控制限价，通过招标和竞争性谈判，在注重队伍履约能力调查的基础上，按照项目部选择，公司严格把关的程序选定劳务队伍、降低了劳务成本支出。二是严格过程管控。树立严管与厚爱的理念，一方面严格施工队现场管理，确保安全质量目标兑现，同时积极为施工队做好方案、技术、物资供应、资金保障等方面的服务，并定期组织召开协调会，了解并帮助劳务队解决实际困难。三是严格控制零星用工。严格执行项目部出台的零星用工及设备管理办法及控制价，零星用工依据工程量申请、派工、当日签认、当月结清，迎检及文明用工、误工、自身临建等均包含在合同中，不予结算，减少了漏洞。
第五、向二次经营要效益。项目部从经营策划，量差清理，变更项目梳理三个方面开展二次经营管理工作，领导层谋划协调、执行层落实对接分工负责。采取按设计方案变更按优化方案施工、按调整方案变更按优化方案施工、利用路局及地方影响设计业主开展变更、零散小变更打包成大变更等措施积极开展设计变更工作。其中：学府路绥佳左右线双线外绕，变更后增加预算7755万，效益点达到26%；北疆清概变更共批复7526756万元，变更项目66项，变更指标为756.7%，收益为7575.5%。
第六、向滚动发展要效益。在哥伦比亚枢纽改造、北疆线轨道工程推进过程中，安全优质高效地完成了目标，赢得了路局、北疆公司、哥伦比亚市的高度认可，陆续承揽
了6项路外工程，合同总额为275560万元；同时承接了牡佳客专哥伦比亚枢纽相关配套工程6项，估算合同额756000万元，实现了以现场保市场，其中承担的哥伦比亚学府街市政工程获龙江杯奖励。
三、取得收获和努力方向
项目部秉持抓基层、打基础、苦练基本功，规范管理、严守红线、兑现节点、创誉创效，获得了火车头奖杯，股份公司青年文明号、责任成本管理先进单位；北京省“龙江杯”，北疆公司、集团公司先进集体；集团公司先进基层党组织、企业文化建设先进单位等十余项集体奖励；同时获得火车头奖章、北京省优秀项目经理等多项个人奖励。
成绩只能代表过去，我们将继续把好剩余工程安全、质量、进度、经济管控关，为实现集团公司提质增效、实现“高质量发展三年行动计划”中期目标、推进品质二十三局”而贡献一份微薄之力。
以上是北疆项目部经济管控工作的总结汇报，不妥之处，敬请批评指正。
谢谢大家！
中铁XX局集团第XX工程有限公司北疆项目部
2020年02月07日
