修缮工程项目管理流程图各部门填写《立项申报表》后勤管理处分类汇总委托设计公司制作初步方案、概算 预算内提交评审小组论证会后勤管理处分类汇总《汇总表》提交学校预算论证1、《项目库》；2、《立项通知单》工程立项 预算外申请立项部门提供经部门负责人、主管校领导和总会计师签字的申请（加盖公章）设计公司提供材料1、编制施工方案；2、出施工图纸设计造价造价公司提供材料1、招标控制价；2、工程量清单职能办公室提交材料1、《招标审批表》；2、请示（预算外）；3、施工方案及图纸；4、工程量清单；5、招标控制价；6、单一来源申请单制作招标文件、挂网公告1、招标文件；2、信息发布审批表处内招标15万元以下 组织报名1、提交相关资质；2、签署廉政承诺书开标竞争性磋商1、记录表2、响应文件3、廉政承诺书4、二次报价单5、评分表比选1、比选单2、响应文件竞争性谈判1、记录表2、响应文件3、廉政承诺书4、二次报价单5、评分表招投标出具中选通知书，将招标文件、投标文件及中选通知书扫描版给职能办公室 后勤管理处提交材料1、东北大学秦皇岛分校采购审批表2、东北大学秦皇岛分校工程项目申请单 资产处招标3、申请（预算外） 15万元以上（含）4、工程量清单5、招标控制价6、设计图纸7、单一来源申请单合同签署合同（起草、审核、审批、签订）1、后勤管理处合同签订审批表；2、合同审批表；3、印章使用申请单；4、合同书 三方会商1、会议记录；2、项目负责人身份证复印件；3、施工安全承诺书；4、图纸及入校施工准入卡；5、变更与增项；6、隐蔽工程每日质量监督后勤管理处质量监督小组工作日志施工管理施工单位1、工程开工报审表；2、企业营业执照；3、资质证书；4、施工安全生产许可证；5、中标通知书；6、施工合同；7、施工单位项目经理技术员、质检员、安全员资格证书复印件；8、施工组织设计报审表；9、安全施工方案及报审表；10、施工主要机械设备及报审表；11、施工进度计划报审表及横道图；12、工程材料设备进场验收记录及报审表；13、施工质量验收记录；14、施工各项工程检验；15、隐蔽工程影像资料；16、竣工验收记录监理公司1、企业法人营业执照、项目监理人员资格审核表；2、会议纪要及监理通知/工作联系单；3、监理规划；4、监理工作总结；5、监理月报；6、监理日志竣工验收与评价1、竣工验收表；2、质量评价小组评分表；3、质量监督小组评分表；4、监理公司评分表；5、修缮工程最终得分表报审资料1、申请；2、招标控制价（标底）；3、采购记录表；4、响应文件；5、中标通知书；6、建设工程施工合同；7、竣工验收表；8、竣工结算书结算审计合同付款1、质保金汇款凭证；2、；3、处内采购申请单；4、1/2财经存合同书原件
