锦州石化公司 工艺纪律检查管理办法
ZD/JZSH 08. 03.03-2006
1 范围
本办法规定了中国石油锦州石化分公司工艺纪律检查的主要内容及其检查、监督的管理办法。
本办法适用于锦州石化分公司所有生产装置。 2 引用标准和文件 3 职责
3.1 生产运行处负责对各装置工艺纪律的执行情况进行监督、检查和考核。牵头组织每季度至少进行一次工艺纪律检查，并认真总结检查情况，给出明确考核意见。
3.2 各车间每月至少进行一次工艺纪律大检查，并建立检查记录。 车间技术人员每天对班组的工艺纪律进行检查，并填写工艺纪律检查记录，见附录。
3.3生产隐患预案管理由安全环保处归口管理，机动设备处、技术发展处、生产运行处配合。 4 工作程序和要求 4.1 工艺纪律管理内容 4.1.1 工艺纪律管理
4.1.1.1装置工艺卡片执行情况；
4.1.1.2装置操作规程、开停工程序（或方案）、开停工规程、事故处理预案、工艺调整方案制定和执行情况；
4.1.1.3装置交、巡回检查情况； 4.1.1.4装置各类工艺记录情况； 4.1.1.5装置工艺联锁投用情况；
4.1.1.6装置工艺技术资料保存、管理情况； 4.1.1.7装置各类工艺技术报表完成情况； 4.4.4.8装置工艺技术问题分析解决情况； 4.1.1.9操作变动的确认情况。 4.1.2生产工艺调整管理
4.1.2.1生产工艺调整是指应用“四新”技术提高装置运行效益和安全环保水平，确保装置处于受控状态所进行的生产工艺方面的调整；
4.1.2.2生产工艺调整要有方案，内容包括：调整目的、原材料特征、产品分布、质量要求、工艺条件、操作方法、原材料消耗、安全措施、环保措施等方面，由技术发展处归口管理；
4.1.2.3调整前要编制调整方案，经讨论确认后，经技术发展处、生产运行处、机动设备处和安全环保处会签，报主管副总经理批准后执行；
4.1.2.4生产运行处负责监督生产工艺调整执行情况。“三废”处理由安全环保处负责监督执行。 4.1.3生产隐患预案管理
4.1.3.1生产隐患是指装置正常运转时，由于停水、停电、停风、停汽、着火、爆炸、泄漏、关键设备停运以及自然灾害威胁装置正常生产，可能造成装置停产发生事故的状态；
4.1.3.2生产隐患预案是指为了防止隐患发作而采取的有针对性的
监护运行方案，以及隐患发作后，为了防止事态进一步扩大而采取的应急方案；
4.1.3.3生产隐患预案由装置组织实施，生产、技术、设备和安全环保管理部门负责对各自专业范围内的生产隐患预案的实施情况进行监督检查；
4.1.3.4生产隐患台帐内容包括生产隐患预案名称、隐患发现时间、隐患消除时间、隐患存在期间预案实施负责人；
4.1.3.5各装置对生产隐患不得隐瞒，要及时向生产、技术部门及相关部门汇报，以便于及时采取措施。 4.2 监督检查的管理
工艺纪律检查的方式可根据每次检查目的不同而不同，主要分为三种方式：检查记录情况、检查现场状态，检查DCS运行参数。 5附则
本规定由生产运行处负责解释。 起草部门：技术发展处 起草人：翟军 部门审核人：李杰 批准人：
附录 工艺纪律检查记录
B/JZSH 02.019-****
检查时间: 检查人: 检查的装置: 检查内容: 备注:
