3C所有记录表格

日期 数量 领用人 领用数量 产品型号 产品编号 发放人 剩余数量 其他情况记录 备注

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年度培训计划 J/ZH-1.2-01

培训考核培训内容 方式 方式 备注 编号： 日期 门 受培训部参加培训人员 编制： 审核： 批准： 日期：

培训申请单 J/ZH-1.2-02

申请部门 培训方式 培训对象 共 人 申请人 期 限 申请日期 申请原因： 培训内容： 申请部门负责人意见： 签名： 日期： 质保负责人意见： 签名： 日期：

注：本表适用于年度培训计划中未列入的、临时增加的培训的申请。

培训记录表 J/ZH-1.2-03

签到 应到人员 签到 培训主题 参加培训人员名单 应到人员 培训教师 培训方式 签到 应到人员 签到 编号： 培训时间 培训地点 应到人员 培训内容摘要：（包括使用的培训教材等） 考核成绩（或有效性评估）： 培训教师： 日期： 备注：

生产设施一览表 J/SC-1.2-01

序号 生产设备名称、型号 制造商 主要技术参数 台数 工位 备注

设施日常保养项目表 J/SC-4.4-01

日期 修理员 备注 设备名称 存放地点 母排加工机 车间 维修内容 清理卫生 □ 润滑加油 □ 检查电气系统 □ 检查机械传动系统 □ 其它： 清理卫生 □ 润滑加油 □ 检查电气系统 □ 检查机械传动系统 其它： 清理卫生 □ 润滑加油 □ 检查电气系统 □ 检查机械传动系统 其它： 清理卫生 □ 润滑加油 □ 检查电气系统 □ 检查机械传动系统 □ 其它： 清理卫生 □ 润滑加油 □ 检查电气系统 □ 检查机械传动系统 其它： 清理卫生 □ 润滑加油 □ 检查电气系统 □ 检查机械传动系统 其它： 台钻 车间 母排加工机 车间 台钻 车间 母排加工机 车间 台钻 车间

设施检修计划

计划号 设备名称 检 修 内 容 J/SC-4.4-02

年度 检修日期 负责人 备注 制表：

设施检修单 J/SC-4.4-03

计划号： 年 月 日 设备名称 安装地点 维 修 记 录 维修人员： 日期： 使 用 部 门 意 见 部门负责人： 日期： 备 注

时间 文件借阅、复制记录 J/ZH-2.2-02

文件名称 编号 版本 受控状态 份数 批准人 签名 归还日期

文件更改申请 J/ZH-2.2-03

文件名称 编号 版本 更改位置及原因： 更改后内容： 受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期： 所在部门意见： 签 名： 日期： 审批部门意见： 签 名： 日期：

文件销毁申请 J/ZH-2.2-04

文件名称 编号 版本 份数 销毁原因： 申请人： 日期： 所在部门意见： 签 名： 日期： 文件保管部门意见： 签 名： 日期： 质保负责人意见： 签 名： 日期：

外来文件清单 J/ZH-2.2-05

序号 文件名称 文件编号 保管部门 备注

受控文件清单 J/ZH-2.2-06

序号 文件名称 编号 版本 备注 记录清单 J/ZH-2.3-01 序号 记录名称 编号 保存期（年） 备注

供方评定记录表 J/GX-3.1-01

序号： 供方名称 电话传真 地 址 联系人 本厂主要采购的产品： 供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及其它资料）： 供销部签名： 日期 首次供货检测结果及结论： 质检部签名： 日期： 小批量生产适用性结果及结论： 生技部签名： 日期： 小批量试用检测结果及结论： 质检部签名： 日期： 技术负责人意见（适用于增加关键件供应商） 签名： 日期： 评定结论（是否列入合格供方名录）： 质保负责人签名： 日期： 年度复评记录 年度 是否继续列入合格供方名录 年度 是否继续列入合格供方名录 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 批准 批准 时间 时间 时间

合格供方名录 J/GX-3.1-02

首次列 入日期 评定表序号 年度复评结果 序号 供方名称 供应产品名称及类别

编制： 批准： 日期：

供方业绩评定表 J/GX-3.1-04

地 址 联系人 序号： 供方名称 电话、传真 供应产品及类别（A，B，C）： 进货物资质量控制方式（在（）内标注√）： 进货检验（ ）； 进货外观验证（ ）； 本企业到供方现场验证（ ）； 顾客到供方现场验证（ ）； 顾客到本企业现场验证（ ）。 质量得分（占60%）：（合格批次÷到货总批次）×60 供销部签名 质量评分： 按期交货得分（占20%）：（按时到货批次÷到货总批次）×20 供销部签名 交货期得分： 其他情况（占20%），如包装、售后服务、配合度等。 供销部签名 其他评分： 总评分及处理建议： 供销部负责人： 日期： 质保负责人意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）： 签名： 日期：

材 料 表 J/SJ-3.1-01

客户名称： 产品型号规格： 数量：

序号 备注 名称 型号规格 数量 验收标准 要求到货日期 生产厂 编制： 批准： 日期：

纠正和预防措施处理单 J/GX-3.1-05

责任部门 发出部门 发出时间 （潜在）不合格事实描述 填表人： 日期： 原因分析 责任部门负责人： 日期 采取的纠正和预防措施 责任部门负责人： 日期： 质保负责人： 日期： 验证结果 验证人： 日期： 备注

进货验证记录 J/ZJ-3.2-01（01）

产品名称 生产单位 进货数量 编号 验证项目 外观 合格供方 合格证 CCC标志 手动操作 通电导通 验证结果 备注 1 2 型号规格 3 4 验证数量 5 6 7 8 测量值： 9 10 质检员： 日期： 注：合格√ 不合格×，不合格要在备注一栏中说明原因 型号规格中，铜排尺寸、电线导体直径要填具体数据

进货验证记录 J/ZJ-3.2-01（01）

产品名称 生产单位 进货数量 编号 验证项目 外观 合格供方 合格证 CCC标志 手动操作 通电导通 验证结果 备注 1 2 型号规格 3 4 验证数量 5 6 7 8 测量值： 9 10 质检员： 日期： 注：合格√ 不合格×，不合格要在备注一栏中说明原因 型号规格中，铜排尺寸、电线导体直径要填具体数据

进货检验记录 （ 壳体） J/ZJ-3.2-01（02） 产品名称 合同编号 检验项目 一般检查 产品型号 生产单位 检 验 要 求 门开启度大于90度，转动灵活 产品颜色 进货数量 检验结果 漆膜表面要丰满、光亮（无光、哑光除外）、平整、色泽一致美观 漆膜表面在1.0m2内不允许出现大于0.5m2以上的“气泡”、“针孔” 或出现2处以上有“流淌”现象以及表面“泛黄”和色泽不一致 漆膜表面无明显机械杂质（人眼观察），无修整痕迹及其它缺陷， 如变形、碰坏、掉漆、划伤等 防护等级：使用2.5mm的探针，施加3N力，不能深入壳体内 柜体对地 仪表门对地 ≤100mΩ ≤100mΩ 备 注 断路器支架对地 ≤100mΩ 熔断器支架对地 ≤100mΩ 刀开关支架对地 ≤100mΩ 钢板厚度 钢板材料 宽度误差 长度误差 深度误差 检验结论 与型式试验报告一致 与型式试验报告一致 见W/HDDL-CX--3.2a 见W/HDDL-CX--3.2a 见W/HDDL-CX--3.2a 检查人员： 日期：

注：同型号、同规格的同一批产品抽检一台

成品例行检验记录（GGD） J/ZJ-5-01

产品型号规格: 产品编号: 序号 检验项目 检验标准 1.电气元件安装型号、规格与图纸一致 2. 电气元件安装端正、牢固、美观 3.断路器、刀开关调试良好 4.螺丝长短合适、牢固 5.母线端部整齐、钻孔合适，毛刺打磨干净 一般检查 6.盘面无碰伤、划漆 7.二次接线无接头，无损伤，线号正确、清晰 8. 竣工后，盘内清洁，电器元件内无杂物 9. 铭牌安装牢固，内容齐全 10. 门锁安装牢固，开闭灵活 11. 通电操作，各电器连接可靠，仪表指示正常 结果 合格 □ 不合格 □ 1 2 绝缘电阻 相对相，相对地，辅助回路对地≥1000Ω/V AB MΩ BC MΩ CA MΩ 对地 MΩ 辅助回路对地 MΩ 3 4 1.主回路相对相、对地,：2500V/1s 辅助电路相对地：2500V/1s 无击穿闪络 □ 介电强度 2.不由主电路直接供电的辅助电路相对地： 2320V/1s 3.绝缘手柄对主电路：3750V/1s 击穿 □ 合格 □ 不合格 □ 防护等级 使用2.5mm的探针，施加3N力，不能深入壳体内 1.用直观检查保护电路的连续性应可靠，设备有明显的接地保护点及标志 2.用抽查的办法，使用接地电阻测试仪，对设备进行保护导体的端子和设备相应的裸导体部件之间的电阻测量（a各门锁对地 ；b覆板﹤离接地点最远的螺丝﹥对地；c元器件安装横梁对地；d隔离开关操作手柄对地，e.断路器框架对地），其值应≤100毫欧姆,每台抽查不少于5点， 合格 □ 不合格 □ A前上 mΩ前下 mΩ 后上 mΩ后下 mΩ B mΩ C mΩ D mΩ E mΩ 其它点 mΩ 电气间隙 mm 爬电距离 mm 通过 □ 不通过 □ 5 保护电路连续性 6 7 8 电气间隙 GGD:电气间隙≥10mm ; 爬电距离≥12.5mm 爬电距离 1.装置中手动操作元件5次 机械操作 2.电动按照设计原理要求操作5次 一致性 元器件是否从合格供方采购,关键件是否符合CCC认证细符合 □ 则要求,产品与图纸、描述报告是否一致 不符合 □ 结论： 质检员： 年 月 日

成品确认检验记录（GGD、XRM） J/ZH-5-02

产品型号规格: 产品编号: 序号 检验项目 检验标准 1.电气元件安装型号、规格与图纸一致 2. 电气元件安装端正、牢固、美观 3.断路器、刀开关调试良好 4.螺丝长短合适、牢固 5.母线端部整齐、钻孔合适，毛刺打磨干净 一般检查 6.盘面无碰伤、划漆 7.二次接线无接头，无损伤，线号正确、清晰 8. 竣工后，盘内清洁，电器元件内无杂物 9. 铭牌安装牢固，内容齐全 10. 门锁安装牢固，开闭灵活 11. 通电操作，各电器连接可靠，仪表指示正常 结果 合格 □ 不合格 □ 1 2 绝缘电阻 相对相，相对地，辅助回路对地≥1000Ω/V 1.主回路相对相、对地,：2500V/5s 辅助电路相对地：2500V/5s 介电强度 2.不由主电路直接供电的辅助电路相对地：GGD：2320V/5s XRM：2000V/5s 3.绝缘手柄对主电路：3750V/5s 防护等级 使用2.5mm的探针，施加3N力，不能深入壳体内 1.用直观检查保护电路的连续性应可靠，设备有明显的接地保护点及标志 2.用抽查的办法，使用接地电阻测试仪，对设备进行保护导体的端子和设备相应的裸导体部件之间的电阻测量（a各门锁对地 ；b覆板﹤离接地点最远的螺丝﹥对地；c元器件安装横梁对地；d隔离开关操作手柄对地，e.断路器框架对地），其值应≤100毫欧姆,每台抽查GGD不少于5点，，XRM不少于2点， AB MΩ BC MΩ CA MΩ 对地 MΩ 辅助回路对地 MΩ 无击穿闪络 □ 击穿 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ A前上 mΩ前下 mΩ 后上 mΩ后下 mΩ B mΩ C mΩ D mΩ E mΩ 其它点 mΩ 电气间隙 mm 爬电距离 mm 通过 □ 不通过 □ 3 4 5 保护电路连续性 6 7 8 电气间隙 XRM：电气间隙≥6mm ; 爬电距离≥8mm 爬电距离 GGD:电气间隙≥10mm ; 爬电距离≥12.5mm 1.装置中手动操作元件50次 机械操作 2.电动按照设计原理要求操作50次 一致性 元器件是否从合格供方采购,关键件是否符合CCC认证细符合 □ 则要求,产品与图纸、描述报告是否一致 不符合 □ 结论： 质检员： 年 月 日

测量监控设备一览表 J/ZJ-6-01

序号 检测仪器、设备名称 制造商 测量范围 精度 台数 工位

测量和监控设备履历卡 J/ZJ-6-02

设备名称 购置日期 精度 随机附件 设备型号 存放地点 校准周期 生产厂家 设备编号 设备原值 检 定 记 录（上部为计划检定日期，下部为实际检定日期） 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 大修记录

备注: 不合格品通知处理单 J/SC-7-01

产品型号 规格 填报部门 不合格描述 填报人: 日期: 原因分析 部门负责人: 日期: 纠正措施 部门负责人: 日期: 验证情况 部门负责人: 日期: 备注

年度内审计划 J/ZH-8-01

审核目的： 被审核部门： 审核依据： 审核方法： 审核时间、持续时间：

编制： 审核： 批准：

审核实施计划 J/ZH-8-02

部门负责人 审核员 审核目的 审核范围 审核依据 受审核部门 审核组组长 日程安排： 审核日期 审核时间 审核部门（审核员）相关的活动（过程） 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：

内审首（末）次会议签到表 J/ZH-8-03

时间： 首次会议 姓名 部门 职务 姓名 末次会议 部门 职务

不符合报告

受审核部门 审 核 员 J/ZH-8-05

部门负责人 审核日期 不合格事实陈述： 不符合标准条款： 不合格类型： 审核员： 日期： 部门负责人： 日期： 不合格原因： 部门负责人： 日期： 建议的纠正措施计划： 部门负责人： 日期： 预定完成日期： 审核员认可： 日期： 纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期： 纠正措施的验证： 审核员： 日期：

内部质量管理体系审核报告

审核目的 审核范围 审核依据 受审核部门 审核组组长 部门负责人 审 核 员 J/ZH-8-06

审核计划实施情况： 存在的主要问题： 体系运行情况总结及有效性、符合性结论： （审核组长）签名： （质保负责人）批准： 日期：

安全件变更申请书

变更提出部门： J/ZH-9-01

变更前 生产厂 产品名称 型号规格 生产厂 变更后 产品名称 型号规格 变更原因： 变更提出部门： 日期： 变更的企业状况、资质证明材料 变更提出部门： 日期： 技术负责人意见 技术负责人： 日期： CQC受理结论（适用于需报CQC批准的安全件变更） 技术负责人： 日期： 质量负责人意见（是否列入合格供方） 质量负责人： 日期： 备注：

文件发放、回收记录 J/ZH-2.2-01

序文件名称 号 分发文件编号 号 发放记录 回收记录 签字 备注 发放部门 份数 签字 日期 回收日期

供方日常管理记录 J/GX-3.1-03

供方名称： 供货 序号 数量 质量情况 合格 数量 不合格 数 量 不合格处理情况 价格及 交货期 供货名称 型号规格 服务质量 其它情况 记录员 日期

定期确认检验统计表 J/ZJ-3.2-02

定期确认检验记录 序号 供方名称 供应产品 CCC证书编号 CCC证书有效证明 备注 检验报告编号 运行检查记录 J/ZJ-6-03

仪器名称 耐压测试仪 检查内容 检查结果 结论 合格 □ 不合格□ 检查员 日期 异常情况记录 接地电阻测试仪 兆欧表 a.将输出端短接，升压,应能自动断电并报a. 正常□ 异常□ 警。 b. 标准电压表示值 V， b. 与标准电压表对比，误差不超过±5%。 测试仪示值 V， c. 与秒表对比，计时时间误差不超过2秒误差 ± % /每90秒 c.秒表示值 S， 测试仪示值 S， 误差 S a.初始检查值为 mΩ20℃,本次检查值误差不超过2 mΩ20℃； 实测值 mΩ b.指示灵敏；各调节旋钮转动灵活。 将兆欧表输出端短接，升压，电阻指示应为0；将兆欧表输出端断开，升压，电阻正常□ 异常□ 指示应为无穷大 a.将输出端短接，升压,应能自动断电并报a. 正常□ 异常□ 警。 b. 标准电压表示值 V， b. 与标准电压表对比，误差不超过±5%。 测试仪示值 V， c. 与秒表对比，计时时间误差不超过2秒误差 ± % /每90秒 c.秒表示值 S， 测试仪示值 S， 误差 S a.初始检查值为 mΩ20℃,本次检查值误差不超过2 mΩ20℃； 实测值 mΩ b.指示灵敏；各调节旋钮转动灵活。 将兆欧表输出端短接，升压，电阻指示应为0；将兆欧表输出端断开，升压，电阻正常□ 异常□ 指示应为无穷大

合格 □ 不合格□ 合格 □ 不合格□ 合格 □ 不合格□ 耐压测试仪 接地电阻测试仪 兆欧表 合格 □ 不合格□ 合格 □ 不合格□

CCC内审检查表 J/ZH-8-04

内审员： 日期：

条款 1 职责和资源 1.1 职责 审核内容 a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？ b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？ 审核记录 评价 c)是否已制定了确保认证标志妥善保管和使用的文件 ？ d) 是否已建立文件化的程序， 1. 2 资源 a)是否已配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求 b) 是否已配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力 c) 是否已建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境 CCC内审检查表 J/ZH-8-04 内审员： 日期：

条款 2.文件和记录 2.1质量计划 审核内容 a)是否已建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件，以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件 b) 质量计划的内容是否包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的使用管理等的规定。 2.2文件和资料 是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保： a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？ b) 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？ c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本？ 2.3质量记录 a)是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？ b)质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？ 审核记录 评价

CCC内审检查表 J/ZH-8-04

内审员： 日期：

条款 3.采购和进货检商的控验 制 3.1 供应审核内容 a)是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？ b)工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？ a)是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？ b)工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？ c)当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？ d)工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？ 审核记录 评价 3.2 关键元器件和材料的检验/验证

CCC内审检查表 J/ZH-8-04

内审员： 日期：

条款 4. 生产过程控制工序 和过程检验 4 .0关键审核内容 a)如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？ b)工作环境是否满足规定要求（对环境条件有要求时）？ c)是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控（可行时）？ d)是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度？ e)是否在生产的适当阶段对，确保产品及零部件与认证样品的一致性？ 审核记录 评价 CCC内审检查表 J/ZH-8-04

内审员： 日期：

条款 5. 例行检验和确认检验 审核内容 a)是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？ b)例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求？ c)是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验，并保存检验记录？ 审核记录 评价 CCC内审检查表 J/ZH-8-04

内审员： 日期： 条款 6. 检验试验仪器试验仪设备 器设备 6.1 校准和检定 6.0检验审核内容 a)检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致？ b)是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作？ a)检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准？ b)自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期？ c)检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员方便识别？ 审核记录 评价 d)是否保存了检验和试验设备的校准记录，并完整有效？ 6.2 运行检查 a) 对于例行检验和确认检验设备，是否按规定进行了有效的运行检查要求，并按要求执行？ b）运行检查结果不能满足规定要求的，是否追溯至已检产品，必要时重新检验？ c) 是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施？ d) 是否保存了运行检查结果和调整措施记录？ CCC内审检查表 J/ZH-8-04

内审员： 日期：

条款 7. 不合格品的控制 审核内容 a)是否建立了不合格品控制程序，？ b)对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定？ c)是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录 审核记录 评价 CCC内审检查表 J/ZH-8-04

内审员： 日期：

条款 8. 内部质量审核 审核内容 a)是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？ b)是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入？顾客投诉是否进行了处理？ c)对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录？ 审核记录 评价 CCC内审检查表 J/ZH-8-04

内审员： 日期：

条款 9. 认证产品的一致性 审核内容 a)是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序？ b)是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准？

审核记录 评价 CCC内审检查表 J/ZH-8-04

内审员： 日期：

条款 10. 包装、搬运和储存 审核内容 a)成品的包装和标志过程（包括所用材料）是否符合规定的要求？ b)所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质？ c)产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求？ 审核记录 评价

CCC内审检查表 J/ZH-8-04

内审员： 日期：

条款 11产品一致性检查 审核内容 a)加贴CCC标志的产品是否与认证产品的认证证书一致。 （车间、成品库） b)产品的安全结构或内部布线等与经认证机构确认的型式试验样品是否一致；若不一致，是否向认证机构申报并经确认。 （车间、成品库） c)产品所配用的零部件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是否一致；若不一致，是否向认证机构申报并经确认。 （采购记录、采购合同、进货检验记录、成品检验记录、质量计划；生产部车间、仓库、图纸、不合格品处理记录、半成品检验记录） d)有无不一致情况发生？

审核记录 评价 半成品检验记录 J/SJ-4.5-01

用户名称： 产品名称： 型号规格： 元件组装 1元件外观、技术参数：无破损，标识齐全清晰，与图纸相符 2元件安装方式符合工艺技术要求，固定可靠 3机构操作正确，联锁可靠 检查内容 4一次开关操作灵活，分合正确 5元件飞弧距离符合工艺技术要求 6附件配备齐全，良好 7接地接零装置齐全，接触良好有标志 8元器件与《合格供方名录》中的供应厂家、名称型号相符 产品编号 检查结论 日期： 一次组装 1母排、电线面积符合工艺技术及描述报告要求 2母线制作符合工艺要求，压接可靠、紧固力矩符合工艺要求 3母线搪锡面光洁、无杂质、无毛刺 4相序、接地接零标记：齐全准确，位置适中，接地线为黑色或黄绿双色线 5工艺、结构与产品描述一致 6 电气间隙：DYX≥6mm；XL≥10mm 爬电距离：DYX≥8mm；XL≥12.5mm 7 铜排紧固力矩：M6：6-9； M8： 9-11 M10 ：18-23； M12：31-39 M14：51-61 M16： 79-98 检查结论 监控记录 间隙 距离 力矩 N.m 间隙 距离 力矩 N.m 间隙 距离 力矩 N.m 间隙 距离 力矩 N.m 间隙 距离 力矩 N.m 间隙 距离 力矩 N.m 间隙 距离 力矩 N.m 间隙 距离 力矩 N.m 间隙 距离 力矩 N.m 间隙 距离 力矩 N.m 间隙 距离 力矩 N.m 间隙 距离 力矩 N.m 间隙 距离 力矩 N.m 间隙 距离 力矩 N.m 间隙 距离 力矩 N.m 日期： 二次组装 1二次元件外观技术参数：无破损，标识齐全清晰，与图纸相符 2二次元件安装方式符合工艺技术要求，固定可靠，元件名称型号生产企业与描述报告一致 3二次线号清晰，与图纸相符 4行线、压线：压接点正确可靠，行线防护符合工艺要求，电线生产厂、型号、规格与描述报告一致 5产品卫生：清扫干净，无灰尘杂物 6控制、电流回路：符合原理程序 7有接地标志，齐全，接触良好 检查结论 日期： 铭牌 备注 1铭牌内容：产品名称、 型号规格与试验报告一致 2质量要求：坚固、耐磨，不易损坏 检查结论 日期： 检查人员 备注：检查结论一栏中，合格—√,不合格—×; 电气间隙、爬电距离、铜排紧固力矩要填写具体数值

例行检验记录(XRM) 编号：J/ZJ-5-03

客户名称 相对相、相对地序号 生产 编号 的绝缘电阻应≥1kΩ/V 备注 门锁与地 产品名称 保护有效性(≤100mΩ) 断路器导轨与地 面板螺钉与地 接地标志 所有带电部件与地 2500V 每极与其B-C， C-A，与0 (2500V) 耐压(1s) 带电部件裹绕的绝缘手柄3750V 它极A-B， 与金属箔不由主电路直接供电的辅助回路与地2000V 外观 结构 检查(方法1) 产品型号规格 爬电距离 (mm) ≥6 mm 电气间隙(mm) ≥8 mm 通电机械操作(5次) 检查 验证一致性检查 (方法3) 防护等级验证(方法2 ) 结论 合格---------√ 不合格----×， 绝缘电阻、接地电阻、电气间隙、爬电距离要填写具体数值 方法1：检查成套设备，包括检查连接线，a)对机械操作元件，联锁、锁扣等部件的有效性进行检查。b)检查导线、电器布置、安装是否正确。c)检查连接。

特别是螺钉连接是否接触良好。d)设备与技术数据、标志、电路图、接线图、资料是否相符。

方法2：使用2.5mm的探针，施加3N力，不能深入壳体内

方法3：标记、标识；与安全有关的结构；关键元器件和材料

检验员： 日期：