1、 目的 为确保进料质量符合企业采购要求及质量标准，提供生产所必需原材料〔辅助材料〕的质量检验准则，杜绝不合格品进入企业生产流程，特制定本程序。 2、 适用范围 本程序适用于所有进厂生产用原辅材料和外协加工品的检验和试验。 3、 使命 3.1 品质部负责进货的检验和试验工作。 3.2 品质部经理审核检验报告。 3.3 原料库负责验收采购原材料的数量〔重量〕并检查包装及外观状况。 3.4 品质部制定“进料检验控制作业标准〞。 4、 进料检验流程 4.1 品质部制定“进料检验控制标准〞，由品质部经理批准后发放至检验人员执行。来料检验和试验规范包括材料名称、检验项目、方法、记录要求等。 采购员依据到货日期、到货品种、规格、数量等信息 , 通知原料库、品质部做好检验准备。 原材料到货后 , 由原料库库管员对比 \" 订货单 \"\\ \" 送货单 \" 检查品种、规格、 数量 ( 重量 ) 、包装状况 , 填写 “验收单〞, 并通知品质部检验员到现 场抽样 , 同时对该批原材料作 \" 待检 \" 标识。 4.4 原材料检验员接到通知后 , 到标识的待检区域按 “进料检验控制作业标准〞进行抽样。 4.5 检验人员依据 \" 进料检验控制标准 \" 对原材料进行检验 , 并填写 \"进货检验报告单 \交品质部经理审核。 4.6 检验员将审批的 \" 验收单 \" 作依据通知原料库管员准备入库。原料库库管员对原材料按批号标识后入库 ,原材料由库管员控制、发放和使用 O 4.7 必要时，检验人员对抽样样品进行贮存和保管。 4.8 检测中不合格的原材料依据 \" 不合格品控制程序 \" 的规定处置 , 不合格品不同意入库 , 由原料库移入不合格品库并标识。 4.9 如生产急必需来不及检验和试验时 , 须按 \" 紧急放行控制作业要求 \"中规定的程序执行。 4.10 进货检验或试验记录由品质部进货检验员按规定期限和方法储存。 5、实施要点 5.1 检验员收到验收单后 , 依检验标准进行检验 , 并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等填入检验记录表内 5.2 判定合格 , 马上进料加以标示 \" 合格 \填妥检验记录表及验收单并通知仓管员办理入库手续。 5.3 判定不合格 , 马上进料标示为 \" 不合格 \填妥检验记录表及验收单并将检验状况通知采购员 (采购人员 ) , 由其依据实际状况决定是否必需要特采。 (1) 如不必需特采 , 马上进料标示为 \" 退货 \并于检验记录表、验收单内注明退货 , 由仓管员及采购单位办理退货手续。 (2) 如必需特采 , 则将进料标示为 \" 特采 \并于检验记录表、验收单内注明处理状况 , 通知有关单位办理入库、部分返回或扣款等有关手续。 5.4 进料应于收到验收单后三日内验收完毕 , 但紧急必需用的进料优先办理。 5.5 检验时 , 如无法判定合格与否 , 则应请技术人员、生产部门或其他部门人员参加会同验收 , 共同判定合格与否 , 会同验收者也必需在检验记录表内签字。 5.6 检验员执行检验时 , 抽样应随机化 , 不得以私人感情或个人认为合用为由予以判定。 5.7 品质部回馈进料检验状况 , 并将进料供应商交货质量状况及检验处理状况登记于“供方业绩记录〞内 , 依检验状况对检验规格 ( 材料、零件 ) 提出改善看法或建议反映给采购人员。每月定期汇总整理。 5.8 品质部应建立检验仪器、量规的管理与矫正工作计划并及时落实, 确保量具的合规性、可靠性，确保正常使用。 5.9 进料属 OEM 客户自行带料者 , 判定不合格时 , 请业务部联系客户处理。 6 相关文件 6．1 \" 进料检验控制标准 \" 。 6.2 \" 紧急放行控制作业要求 \" 6.3 \" 不合格品控制程序 \" 。
