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深圳市新天宇科技有限公司
管 理 评 审 报 告
评审主持人 肖石保 评审时间 2013.12.02 地 点 二楼会议室 管理评审目的 对质量管理体系运行的适宜性,充份性和有效性进行评价以满ISO9001:2008标准要求,确保公司质量方针目标的实现. ISO9001：2008方面： 江兴其 肖石保 赵鼎宇 杨保方 吴岸琼 为鹏峰 评 审 内 容 评审结论 评审依据 评审范围 参加评审人员 管理评审输入及评审结论 1． 质量内部审核的结果，合规性评价及对法规及其应遵守的其他要求的符合性评价的结果： 本公司已依计划于11月进行质量内部审核，并取得满的成功；通过审核明确了公司的ISO9001：2008质量管理体系是依标准建立实施及维持，符合标准要求；11月份审核共发现了3个不符合问题。 通过本次的内部审核活动,对各部门的质量管理体系活动作了一个全面的摸底,了解各部门对体系的执行情况,发掘了一些部门的质量管理体系活动的问题, 如: 采购部不能提供对材料供方进行定期考核的证据，生产车间使用的攻牙机没有依照规定进行“日点检”,人员对质量方针不了解。 在本次质量体系内部审核中,针对质量管理体系各部门出现的问题主要集成中在ISO9001：2008各部门已进行了分析，制定及实施了纠正/预防，改善效果满意；同时，此次的审核活动发现的问题，并得到了不断的改进，完善了标准管理体系。 2. 与外部相关方环境管理沟通的情况；顾客的反馈，包括投诉： 采购同各供应商鉴订了《供方环境协议》，《不使用环境物质保证函》，但有部分《供方协议》采购没及时回收。 体系标准这一年运行来 ，产品及服务质量得以提高,在目前为止客户投诉情况达到公司目标，品质、营业部及时制定了对策改进，客户对改进效果；在13年顾客满意度调查平均98.25分，从效果来看各客户是基本满意的。 3. 公司的质量绩效、过程的业绩和产品的符合性： 提高了全员的品质意识；从各部门品质目标的统计达成情况来看,本公司的品质业绩是满意的。本公司产品主要是依顾客要求进行生产制造，产品在生产前均检验合格才出货，客户在使用产品时也无严重不良的反馈，总的来讲产品的符合情是良好的，符合客户需求、符合市场信息的需求；产品在制造成过程中，物料损耗低，工艺操作合理，产品从过去以来一次性合格率很高，从各部门品质目标的统计达成情况来看,生产过程的业绩是满意的。 OK 1． 内审总结报告 2.内部稽核缺失报告 OK 1． 纠正与预防措施报告 3. 内部公文 OK 1.客户满意度调查表 4. 质量管理体系目标与指标的实现程度： 公司每月对各部门的质量目标、指标进行统计分析，各部门的环境目标均基本达成，从统计的数值来看，公司质量是适宜的；本公司的质量环境方针为质量目标评审提供了框架，在公司内部也得到了有效的宣传、理解与实施，是与本公司的质量体系宗旨相适应公司的； Ok 1． 部门目标指标汇整表 2.纠正与预防措施报告 5质量管理体系纠正与预防措施的状态： 本公司从质量管理体系近一年以来，实施纠正预防共3次，通过对生产、品质部、业务、总务部等出现的不符合及潜在的不符合进行了分析并实施了纠正预防措施，使本公司的质量运行控制得到了有效地实施，改善了产品、服务过程中环境影响，提高了本公司的产品的质量纠正/预防措施的实施效果良好； 6. 前次质量管理评审的跟踪措施： 去年度的管理评审输出的问题都已经得到解决。 OK 1. 纠正与/预防措施报告 2. 问题点改善报告 管理评审报告 OK 7. 可能影响质量管理体系的变更： 暂无 OK 8．质量管理体系改进的建议： 行政部建议：在全厂加大对质量环境意识的宣传、培训与标识，以配合质量环境方案的实施与质量环境体系运行，提高产品质量及环境有害物质管理过程绩效； 制造部建议：加强对设备的保养力度，降低设备停机率，提高机台的运转效率 品质部建议：加强人员自检意识，提高全员的品质意识，推行品质提升计划 OK 提案改善 改 善 措 施 完成期限 负责人 总1．管理体系是具有充分性、有效性、适宜性评价结果： 通过本次管理评审过程，证明了本公司ISO9001：2008质量管理体系是具有 结 充分性、有效性、适宜性的，並得到有效的維護 2．体系运行结果评价： a.为了进一步提高公司的消防安全意识，公司将在每年组织安全方面的统一学习，定期进行消防检查，对消防隐患进行排查，确保人身安全 b.每月确实跟进目标的实施情况，不达目标的及时分析、进行整改。达到客户和自身改进的需求 ３．与客户要求的有关的产品的改进： 及时与客户沟通，召开新产品发布讨论会议，及时了解客户需求 ４ .资源的需求： 1.人员补充，人员意识的教育训练 2.设备保养配件的储备 每月持续 a)本厂质量管理体系的现状是持续有效\\适宜和充分的. b)目前一段时间内,本厂的管理体系无重大变化或调整. c)管理体系的过程及相应的文件体系今年内暂不需要修正,明年评审是否需要修正按当时的实际情况处理. d)质量方针,目标正在努力实现,暂时无需要更新. e)资源配置目前基本适宜,但人力资源略显不足,需要进一步加强,引进或培训业务骨干,充实人力资源管理 f)质量管理体系运行基本正常,有效,充分性还有待加强，希望通过进一步的持续改进，达到一个好的水平,
核准： 审核： 制定：
