内审实施计划

文件编号：FYJS/JL-14-02 1、CNAS-CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》； 审2、CNAS-CL19：2010《检测和校准实验室能力认可准则在金属材料检测领域的应用核 说明》； 依3、检测试验中心质量手册、程序文件等管理体系文件； 据 4、其它有关文件、适宜的法律法规及合同。 审根据CNAS-CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》和管理体系文件的要核 求，对检测试验中心的管理体系运行情况进行内部审核，评审实验室质量管理和技术目运作与CNAS-CL01：2006认可准则的符合性，以便发现问题，及时采取纠正和预防措的 施，确保检测数据的及时性和准确性，增强顾客满意度。 审认可准则的全部要素（除分包、抽样）和检测试验中心所有的部门和活动，包括核 检测试验中心《质量手册》中覆盖的管理层、综合管理室、机械试验室、材料试验室范涉及的管理活动和检测活动。 围 审审核组长：路丽珠 核审 核 员：郝琼、俞炜、谢程、王娜、王普志、赵航 组 时间安排 4月8日8:00-8:30 4月8日8:30-10:00 4月8日8:30-10:00 审核主题 首次会议 审核对象 内审员 CL01：4.1-4.3、4.6、4.9、4.10、4.15、王 娜 主任、副主任 5.2、5.5、5.6、5.8、CL19 俞 炜 CL01：4.2、4.3、4.7-4.9、4.11-4.15 质量经理 谢 程 赵 航 路丽珠 王普志 俞 炜 谢 程 王 娜 王普志 郝 琼 路丽珠 CL01：4.4、4.9、5.2、5.3、5.4、5.9、审 4月8日10：00-12:00 技术经理 5.10、CL19 核 日 CL01：4.3、4.6、4.13、5.2、5.3、5.4、4月8日10：00-12:00 综合管理室 程 5.5、5.6、5.8、5.10 4月8日13:30-15:30 4月8日13:30-15:30 4月8日15:30-16:00 4月8日16:00-17:00 CL01：4.6、4.13、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.8、5.9、5.10 CL01：4.6、4.13、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.8、5.9、5.10和CL19 审核组内部沟通 末次会议 机械试验室 材料试验室 编制人：路丽珠 时间： 2015 年3月30日 批准人：关元清 时间： 2015 年3月30日