矿泉水加工厂建设项目可行性分析报告

1.1 项目背景 1.1.1 项目称号

龙山矿泉水有限责任公司年产10万吨自然矿泉水项目 1.1.2 合资承办单位概略 1、中国湖南省龙山林场 法定代表人：DWY 2、月潭 法定代表人：LXA

龙山林场始建于1971年，总运营面积 19万公顷，林木总蓄积2569万立方米，森林掩盖率为 90.3%，年木材采伐量 15.3万立方米。现拥有职工 1.1万人，各类专业技术人员2200多人，是国度大型二级企业。2005年在全国森工企业中首批经过了〝FSC 国际森林认证〞(全国仅两家经过) 。

龙山林场经过30多年的艰辛创业，经济实力不时扩展，现已建成10个林场和消费及辅佐等51个基层单位。是木材消费、林产工业、基本树立、多种运营、旅游开发等综合型现代化林业企业。到2004年底，企业拥有总资产61952.00万元，固定资产原值43112.00万元，净值40797.00万元。

目前龙山林场已具有了消费〝美人松〞牌锯材、集成材、创光材、装饰材、创花板、贴面创花板、胶合板、细木工板、木地板块、家具、木门等20多个系列、300 多个种类的才干，为向国际国际市场进军积存了雄厚的力气。龙山林场的木制品和山野菜、越桔酒、黑木耳、

速冻食品等林副产品享誉海外外，集成材被列为中国名牌产品和消费者信得过产品，圆牙签享有出口免检权，卫生筷子、食品签、实木门、天然石等产品远销美国、西班牙、、等 20 多个国度和地域。获中国国际饮品技术展览会金奖的〝龙山泉〞牌龙山优质自然矿泉水，被评为湖南省省宴用品和消费者信得过产品。

2004年，龙山林场依照〝积极谋划，稳步实施，规范操作，确定以产权革新为中心的股份制改造〞的全体设想，完成了龙山创花板、供热供水、路桥公司、雄图木业、集宏木业、电信公司、象新木业7家基层单位的股份制改造。还有物业公司、森林食品、设计室、修建公司、洪源木业5家消费运营单位的股份制改造正在停止中。经过革新，使龙山林场树立起了更顺应市场经济的现代管理机制，为企业追求更大的开展奠定了基础。

正确的开展战略，雄厚的经济实力和出色的管理运营，使龙山林场成为全国林业阵线具有代表性的现代化新型林业企业。2004年，龙山林场被湖南省社会经济综合评价委员会评为〝湖南省明星企业〞, 被省评为〝十五时期模范团体〞、〝湖南省林业任务先进团体〞，被延边评为〝先进基层党组织〞。

月潭位于台中市江南区，是的上市公司，。该公司努力于钠米素材和钠米技术的研讨开发、消费、销售；应用遗传学和生物学研讨开发、消费药品和原料以及产品销售；从事音像制造及销售；作为法人在国外停止投资；另外还从事电脑网络业务、有价证券业务、不动产投资和买卖以及各种国际外的贸易等各项业务。

1.1.3 可行性研讨报告的编制依据

1)国度计委、计投资[1993]530号«关于树立项目可行性研讨报告的试行管理方法»。

2)国度计委、树立部、计投资[1993]530号«树立项目经济评价方法与参数»。

3)轻工总会«轻工业树立项目可行性研讨报告编制内容深度规则»QBJS5—92。

4)国度有关法规、规范及规范。

5)国度计办投资[2002]15号关于«投资项目可行性研讨指南〔试用版〕»的通知。

6)中国湖南省龙山林场与月潭签定的合资树立矿泉水项目合同书。

7)树立单位所提供的有关基础资料及市场调查报告等。 1.1.4 项目提出的理由与进程

维护与改善人类赖以生活的环境，完成可继续开展，是世界各国人民的共同愿望。我国已把可继续开展作为经济社会开展的基本战略，并采取了一系列严重举措。

在党的〝十六大〞肉体指引下，加快我省各项产业结构调整，将环境维护和可继续开展战略严密结合起来，为特产资源深加工营建宽广的发扬空间，变资源优势为经济优势。党的〝十六大〞提出〝支持西南等老工业基地加快调整和改造，支持以资源开采为主业的城市和地域开展接续产业〞的严重决策，对西南老工业基地之一的我省来说，是千载难逢的良机，机遇难得。

龙山矿泉是我国名贵的矿泉水，水中含有钙、镁、钠等常量元素

外，还含有锂、锶、硒、锌、铁、铬等对人体有益的29种微量元素，以及少量的二氧化碳气体和硅酸。矿泉水中重碳酸根离子高达1000毫克／升以上、游离二氧化碳气含量近2000毫克／升，硅酸含量50-100毫克／升。有的泉眼底部有有数气泡向上翻腾，淙淙清泉喷涌而出，喝一口泉水顿觉麻辣爽口，简直就是〝自然汽水〞；人们还见到过成群的马鹿从百里之外跑来饱饮矿泉。龙山景色秀丽，再加上

这些珍贵的矿泉水，不只增添了异彩，而且使龙山举世知名。

本项目依托龙山林场得天独厚的地域优势和资源优势，合资树立一座年产100000吨低钠、低矿化度、偏硅酸型自然矿泉水的加工厂，该项目将以上述系列产品为载体，将可继续开展的思想和原那么贯串到矿泉水加工的全进程，引导消费行为和消费观念朝着可继续方向转变，同时也是对省关于〝抓住机遇，抢占先机，超前谋划，乘势而上〞召唤的积极照应，该项目不只要发生较好的经济效益，而且也要取得良好的生态效益和社会效益。

该低钠、低矿化度、偏硅酸型自然矿泉水系真正的无机、绿色食品，市场前景十分宽广。无机绿色产品已成为二十一世纪的消费时兴和潮流，无机绿色经济做为新经济形状日益凸显，随着我国参与了WTO和世界经济一体化，贸易维护的关税壁垒和传统的非关税壁垒逐渐弱化并将最终被打破，取而代之的是逐渐树立起〝绿色壁垒〞，比如，欧洲对出口商品实施的绿色认证触及5000种产品；日本在2000年对一切出口商品提出必需契合国际绿色认证要求；美国将对一切上市商品包括国际商品和出口商品实行绿色认证反省。到目前为止，已有30多个国度和地域实行了相似的制度。与此同时，国际市

场的绿色壁垒也末尾构筑。因此，自动顺应二十一世纪新经济开展的需求，鼎力开展无机绿色产业，消费无机绿色食品，才干跳出的圈子，翻开国际外市场，取得最大的经济效益。

龙山林场顺应时代的开展趋向，紧紧围绕湖南生态省树立这一宗旨，同时也是寻觅替代产业的良好选择，为此，龙山林场和月潭经过多轮洽谈，最终达成分歧意见合资树立10万吨低钠、低矿化度、偏硅酸型自然矿泉水项目，该项目产品独具特征，是真正的自然绿色食品。

本项目是依托龙山林场得天独厚的自然矿泉水资源，以先进的加工、处置方法而制成的饮用系列自然矿泉水为载体，将可继续开展的思想和原那么贯串到矿泉水维护和消费加工的全进程，引导消费行为和消费观念朝着可继续方向转变，不只要发生较好的经济效益，而且也要取得良好的生态效益和社会效益。

1.2 项目概略 1.2.1 拟建地点

此项目的消费场址选在龙山林场通场路原矿泉水厂址的预留开展区树立，原有厂区和预留开展区总占空中积为40000平方米，该场址西北靠龙山旅游公路，厂内有铁路公用线可资应用，新场址整个场区地势西高东低、空中较平整，地形坡度在0.5%左右，便于雨水排放，新场址周边环境绿化良好，无工厂及居民区，没有污染物及污染源。新场址距龙山泉约2公里，该场址各项基础设备完善，水、电供

应充足，交通四通八达。

1.2.2 树立规模与目的

依据市场调查状况，结合消费实践状况、建厂条件，资金状况、原辅资料供应等各种要素，本项目树立规模确定为年产自然矿泉水系列产品100000吨/年。

目的是未来更大规模的消费矿泉水系列产品，消费规模将到达每年消费500000吨/年，产值到达8-10亿元人民币左右。

1.2.3 主要树立条件 1、市场条件

人类需求矿物质，而自身不能制造矿物质，只要经过饮水、食物来取得，以维持正常的生理功用。假设这种取得关系失调，就会出现病态。补充矿物质，就能恢复安康。我们曾对我国有代表性的十几种矿泉水停止过植物抑瘤实验，结果发现这些矿泉水都有不同的抑瘤效果，一些盛行病学的调查资料也说明矿泉水对促进肌体安康、中途夭折确有很大作用。人的体重约50%-70%是水分。含水量随年龄、性别、肌肉兴旺水平以及体质状况而异。体内的水分主要与蛋白质、脂类或碳水化物相结合，构成胶体形状。人体总水量中约50%是细胞内液，其他50%为细胞外液包括细胞间液、血浆，维持着身体内环境水和电解质的平衡。

矿泉水中的钾、钠、钙、镁是维持人体正常生理功用所必需的。重碳酸盐对促进胃肠道疾患的康复有良好的效果。硫酸盐、氯化物能促进胃肠蠕动，能治疗便秘。偏硅酸有助于骨的钙化，促进生长发育。硅还能维护动脉结构的完整性，降低人类冠心病发病率。这都给该项目产品提供了极端良好的市场条件。

2、资源条件

本工程所用自然矿泉水水源位于龙山河源头，距厂址2km的龙山泉。

经湖南省环境水文地质总站调查评价，其水质为低钠低矿化度、偏硅酸型自然矿泉水。物理性质良好，无色、无味、无臭、无悬浮物，水温恒定在7℃左右，不但含有过量的常量元素，且含有锌、锶、碘、钼、钒等多种对人体安康有益的微量元素，而且不受时节变化，多项目的均契合自然饮用矿泉水规范。

水量：龙山河矿泉水，目前少局部用作龙山林场所在地和二道龙山镇等林场及村屯生活用水水源，大局部流失； 其枯水期日供水量可达24475.715m3，水源的水位、水温、水量动摇，而100000万吨矿泉水的消费每天平均用水量为600吨，充足的水源，为本项目提供了资源保证。

水源地周边林多树密，生气勃勃，地表被厚厚的植被掩盖着，水清见底，人迹罕至，从未受过污染。

其它辅佐资料市场供应充足。 3、技术条件

该消费方法采用国际最先进的全套矿泉水消费技术、设备以及制瓶、制盖设备。采用一步法制瓶、制盖采用机电一体化自动消费线，洗瓶、灌装、封盖采用三合一自动消费线，该技术及设备的特点是消费才干强、工艺技术水平高、设备运转颠簸、牢靠、耐久，休息消费率高，自动化水平高，产质量量目的动摇、消费路途短、运用周期长。

4、资金条件

企业为了上此项目曾经做了少量的前期预备任务，曾经和相关的

规划、环保、消防等部门取得联络和认同，并曾经联络好水、电、煤的供应以及原辅资料的供应等事宜，场地曾经平整终了，厂区全体规划曾经完成。月潭待我国的各项同意文件批复后，马上投入资金停止树立。

5、环境条件

该项目对环境没有什么影响，只是有些细微的灰尘污染，稍加处置就可以满足环境维护的要求，同时项目单位周围没有污染源和污染物，对项目不发生不良影响。

6、社会条件

在党的〝十六大〞肉体指引下，加快我省各项产业结构调整，将环境维护和可继续开展战略严密结合起来，为特产资源深加工营建宽广的发扬空间，变资源优势为经济优势。党的〝十六大〞提出〝支持西南等老工业基地加快调整和改造，支持以资源开采为主业的城市和地域开展接续产业〞的严重决策，对西南老工业基地之一的我省来说，是千载难逢的良机，机遇难得。这样就有了弱小的社会支持条件，同时该项目也完全契合国度的产业。

7、施工条件

厂区地质结构好，承载才干为20吨/m2 ，可以满足厂房树立要求，并且厂区曾经平整终了，交通运输方便，水电供应充足。

1.2.4 项目投入总资金及效益状况 该项工程投入总资金：9857.37万元 树立投资预算总额：8097.82万元 活动资金总额：1759.55万元

平均年销售支出：13232.50万元 年发生利润总额为：2650.07万元 上缴国度各种税款：1873.01万元 年发生税后利润为：1775.万元 1.2.5主要技术经济目的表 序号 1 2 名 称 消费规模 产品方案 单 位 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 万元 万元 万元 人 人 人 天 吨 吨 吨 万箱 万米 万套 万kwh 吨/年 吨/年 数 量 100000 40000 30000 30000 9857.38097.81759.5315 263 52 250 3535.0416.00 228160 841.60 841.60 12423. 221.00 1300 119294备 注 2.1 500ml/瓶装矿泉水 2.2 1000ml/瓶装矿泉水 2.3 1500ml/瓶装矿泉水 3 3.2 4 4.1 工人 4.2 管理和技术人员 5 6 全年消费天数 主要原辅资料需用量 总投资 活动资金 全厂定员 3.1 其中：树立投资 6.1 PET 6.2 HDPE 6.3 矿泉水 6.4 包装箱 6.5 胶纸带 6.6 商标 7 动力耗用量 7.1 电 7.2 煤 8 全年运输量 8.1 全年运输总量 8.2 其中：运入量 8.3 运出量 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1.3 效果与建议 年总本钱 年销售支出 年利润 销售税金及附加 所得税 盈亏平衡点 存款归还期 投资回收期 投资利润率 投资利税率 资本收益率 总本钱利润率 全员休息消费率 财务净现值 财务外部收益率 财务外部收益率 财务净现值 投资回收期 吨/年 吨/年 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % 年 年 % % % % 万元/人 万元 % % 万元 年 9380.01099149583.913232.2650.090.77 907.72 874.52 1775.555.24 0.00 4.38 26.88 37.01 21.93 27.65 42.01 4671.128.90 42.87 9337.93.35 各年平均 各年平均 各年平均 各年平均 各年平均 各年平均 正终年份 含树立期 所得税后 i=16%所得所得税后 所得税前 i=16%所得所得税前 15 税后利润 1〕本项目应加大宣传力度，让人们尽快了解来自龙山〝龙山泉〞的系列矿泉水，使其尽快进入国际外市场，成为国际外消费者的消费首选。

2〕公司还应继续加大研发力度，应用〝龙山泉〞矿泉水和龙山野生药材、植物为资源开发更高科技含量及竞争力的新型矿泉饮料，

发生更大的经济效益。

3〕消费前应该强化人员培训，使工厂的操作人员完全能熟练的加以消费操作和检修各种设备，同时制定相应的各项规章制度，确保产品的质量。

第二章 市场预测

2.1市场需求状况及销售预测 2.1.1 矿泉水的营养价值

饮用自然矿泉水是大自然赐予人类的珍贵自然饮品。它是从地下深处自然涌出或经人工揭露的未受污染的地下矿水；含有一定的矿物监、微量元素或二氧化碳气体；其它化学成分、流量、水温等静态在自然动摇范围内相对动摇。对50余种水质目的〔有益、有害〕规则：感官目的5项：色、嗅、味、混浊度，肉眼可见物界限目的9项〔锂、锶、锌、溴、偏硅酸、碘、游离CO2，溶解性总固体〕；限量目的1〔锂、锶、碘、锌、铜、钡、镉、铬、铅、汞、银、硼、硒、砷、氟、耗氧量、盐、镭〕；污染物4项〔酚类化合物、氰化物、亚盐、总β活性〕；微生物2项〔菌落总数、大肠菌群〕物性宏量元素17项，此外参考目的还有〔钴、钒、钡、锰、镍、铝、氡、总α〕。在一切瓶装水饮料中，唯有矿泉水是在国度制定严厉规范制约下消费的，早在1987年即颁发了GB-8537-87 «饮用自然矿泉水»、GB8538-87 «饮用自然矿泉水检验方法»，此两规范1995年又停止修订。此外颁发有GB/T13727 -92 «饮用水自然矿泉水地质勘探规范»、GB16330-96 «饮用自然矿泉水厂卫生规范»，这些规范对矿泉水水源地勘察和矿泉水的灌装消费、包装运输、质量监控等均做了严厉的规则。仅评价矿泉水地就必需一年的时间，只要矿泉水源到达了矿泉水规范，才干作为矿泉水瓶装消费。对水源的严厉要求是矿泉水与其它瓶装饮料水的最大区别之一。矿泉水源地还必需树立三级地

质环境卫生防护带，确保原始水文地质条件不受破坏。此外矿泉水消费中不得加温、加防腐剂，化学成分必需坚持纯自然本性。

依据我国现行规范，矿泉水类型有8种，如：偏硅酸矿泉水、碳酸矿泉水、锶矿泉水、锌矿泉水、硒矿泉水、锂矿泉水、碘矿泉水、溴矿泉水等。常用矿泉水可以补充人体内必需的矿物质和微量元素，对身体起到调理机能的保健作用。如偏硅酸可促进骨骼生长发育；游离二氧化碳可改善肠胃消化功用；锶可降低心血管发病率等。近代医学研讨说明：地球上自然存在的92种化学元素中在体内已发现有60多种，通常按体内所含的各种元素与人体重量比将其分为两类：占人体总重1/10000以上的元素为宏量元素，低于1/10000的各种元素称为微量元素，微量元素仅占人体总重量的0.05%，但它的营养作用与人类的新陈代谢均有重要意义，按其对人体的生物作用性质分红必需，有害和有害三类。1979年世界卫生组织发布了14种人体必需的微量元素为：Fe、Zn、Cu、Cr、Mn、Co、F、I、Se、V、Ni、Mo、Sr、Sn等。近年来人们还发现证明了Li、Ge、Si、Bi、B、Nb、Rb等对人体安康有益。而对人体安康清楚有害的主要是一些毒性很强的元素，如Be、Cd、Hg、Pb、As、Ti、Sb、Te等。今后随着生命迷信的深化，人们对微量元素在生命中的价值的看法肯定会大大向前推进。目前对元素在体内作用看法比拟清楚的是拮抗作用和协调作用。拮抗作用主要表现为影响吸收和置换取代，如硒和汞、砷、镉呈拮抗作用，硒可以清楚地抑制和削弱汞化物毒性，抵消和预防砷和镉的毒性。元素之间的协同作用主要显示为彼此的相互促进。如没有铜，在生物分解机制中铁就不能进入血红蛋白分子；缺铁时锰在胃肠道的

吸收清楚增加。微量元素作为酶、激素、维生素、核酸的成份从某种意义上说比维生素对肌体自身更重要，它们对人类的生长、发育、安康、疾病、衰老和死亡有着极端重要的作用。因此我国束缚军总医院和一些医学教学科研等单位均设立了微量元素专科门诊或微量元素研讨室。由于缺少某种微量元素惹起疾病应该上医院门诊，在医生指点下服用相应药物。要特别留意过多摄入微量元素会惹起中毒，危害安康。矿泉水是一种较好的微量元素补充来源，国度规范其含量的平安性有严厉规则，常饮可促进人体安康。

2.1.2瓶装矿泉水较兴旺的一些国度和地域 1、法国

法国佩埃公司自1863年消费第一瓶矿泉水末尾，至今已有120多年的历史了。目前，全世界饮料矿泉水的消费量以欧洲经济共同体为最高，其中法国在饮料矿泉水消费方面不时处于抢先位置，产量占共同体的45％，占整个欧洲的37％。1953~1977年时期，法国饮料矿泉水消费增长了三倍。1977年法国饮料矿泉水总产量为280万吨；1979年总产量为360万吨，其中外销56万吨，产销量均居世界第一位，每年换取外汇数亿美元。世界各国以法国的饮料矿泉水消费量最大，平均每人每年需求52公斤。法国的维希矿泉历史悠久，疗养区环境优美，设备豪华，疗养设备和项目单一，占用土地约15万公亩(包括维护区在内)，每年接待来自世界各地的旅游者达数十万人。疗养区用不完的矿泉水，用管道引到现代化的瓶装矿泉水工厂装瓶。法国维希矿泉水具有调理体液酸碱平衡，协助消化，促进肝功用康复，促进胰岛功用的作用。依据不同的处方与疗法，对肝炎、胆遭

病、肠胃病、关节炎、过敏症以及多种儿童疾病都有疗效，并作为老年人的滋补辅佐饮料。

2、苏联

苏联十分注重矿泉水的研讨，并鼎力开展瓶装矿泉水消费。1967年苏联的瓶装矿泉水产量为8.5亿多瓶，1976年消费量己超越了12亿瓶，总产量不及法国，但是瓶装矿泉水的出口量却占世界第一位。苏联全国约有110家瓶装饮料矿泉水工厂，矿泉水消费才干的80％集中在北高加索、外高加索和乌克兰。北高加索的最大矿泉是〝纳尔赞〞矿泉，泉水清凉恼人、味美可口，富含二氧化碳气，含量可达2.2克／升，有人说它可以同〝上等的香槟酒〞相比拟、泉水每昼夜流量在1000吨以上，属于钙质重碳酸水。

3、联邦德国

瓶装矿泉水工业开展很快，在1953~1977年问，饮料矿泉水消费增长6倍，1967年产量为70万吨，到1979年已达217万吨。联邦德国拥有300多处著名矿泉，主要散布在中部山区，如哈茨山脉和巴伐利亚森林带，其中威斯特伐利亚冷铁泉属世界名泉。联邦德国以消费矿泉水为主的企业共有180多家。目前，全国每人每年平均消费矿泉水30公斤以上。

4、美国

自1908年以来不时出口法国〝佩里埃〞瓶装矿泉水，用于医疗保健。七十年代中期，随着出口瓶装矿泉水数量的大幅度添加，在全国兴起了饮用和制造瓶装矿泉水和瓶装饮水的热潮。1974—1980年时期，瓶装水消费量添加了一倍。1978年瓶装水的销售额达2.24

亿美元。其中加利福尼亚市占一半，佛罗里达市、伊利诺斯市、纽约市和得克萨斯市占三分之一以上。到1983年，美国瓶装矿泉水销售总额己高达4.3亿美元，但美国人的平均饮用量还不及欧洲人的二十分之一。目前，美国市场上出现的饮料瓶装矿泉水有700多种，其中只要20％是自然矿泉水，80％是经过过滤和蒸馏的井水、河水而制成的人工矿泉水，在美国市场上出售的700多种矿泉水中的140多种自然矿泉水，只要14种是各国的名牌矿泉水。

5、意大利、比利时等

意大利、比利时等国矿泉水的消费开展速度也很快，仅1953~i977年间，饮料矿泉水就增长6倍。

6、西班牙

自1860年末尾消费瓶装饮料矿泉水，至今已开发100处运营饮料矿泉水，其中70处为自然矿泉水。

在饮料矿泉水消费方面，沙特阿拉伯每年需求20万吨饮料矿泉水，比利时、瑞士、沙特阿拉伯等国的饮料矿泉水消费量每人每年平均都在30升以上。

2.1.3 自然矿泉水市场剖析预测

据世界卫生组织泄漏，不洁净的饮水使全世界约4亿人得了肠胃炎，3千万人患了河盲症。在每年1800万死亡的儿童中，约50％的死因与饮水不良有关。在开展中国度里，平均每天有3万人死于与水相关的疾病。腹泻每年使这些国度的六百万儿童丧生，脏水使五亿人感染上沙眼。由于饮水不洁，还惹起小儿麻木症、伤寒和其它疾病。五分之三的人缺乏足够的清洁水，四分之三的人缺乏最少的卫生设备，

约80％的疾病直接原因于水。全世界已有20亿人没有平安的饮用水源。

由于水与人体的关系亲密，人体中可含有一百种左右的元素，其中有多种微量元素的矿泉水，能使人安康短命。缺少某些微量元素的饮用水，能使人患各种疾病，某些元素过多，异样也能使人患病。在南美洲的厄瓜多尔，有个名叫〝维尔卡旺巴〞的〝圣谷〞村落，村里有五千口人，大少数能活到一百二、三十岁，最小的也近百岁，所以那里被誉为世界老人岛和短命村。据考察，那里的居民普遍长寿百岁的一个重要缘由，能够是由于〝圣谷〞的水源好、该地境内多火山，地震活动频繁，地质结构复杂，有构成矿泉水的条件，所以流人〝圣谷〞的水是矿泉水。据化验证明，〝圣谷〞的水是可以防治风湿病和降低胆固醇，有治病防病，中途夭折功用的优质矿泉水。在世界上很多石灰岩山区的，那里的饮水中缺乏碘元素，居民们容易患甲状腺肿(即〝大脖子〞病)，安第斯山、喜马拉雅山、比里牛斯山等是世界上著名的严重甲状腺肿病区，全世界约有二亿人患这种疾病。假定饮水缺钙，可使小儿患佝偻病，骨骼发育不良，甚至惹起抽风等；饮水缺钙可使老年人容易跌跤，患白内障等疾病。假定饮水中缺镁缺钾，可使血浆镁含量低，容易发作便秘，血钾低可惹起肌肉坚实瘫痪，呼吸有力，甚至危及生命。有的地域因饮水中氟含量过低，居民多发作蛀牙，甚至牙齿全被蛀空了，饮水中氟含量过高，那么使一些居民和耕牛的骨质疏松、骨节肥大，这就是患了氟骨症，严重的可丧失休息才干。并且，由于近年来工农业消费与城市的开展，水源污染日趋严重，人们为了防病治病，健体强身，因此迫切需求优质洁净的饮用

水源，所以人们关于饮用矿泉水的需求量就日益添加了。

矿泉水含有丰厚的常量元素和微量元素，而且不含任何热量，因此它是人体理想的矿物质补充来源，是有益于人体安康的自然饮料。饮料矿泉水的开发和应用有较高的经济价值，它不只丰厚了人们的物质生活，而且还可积聚资金和赚取外汇，也是人们的一种致富手腕。例如，法国的维希瓶装饮料矿泉水滞销全球，每公斤售价297美元，每年外汇支出达数亿美元。

在国际市场上，普通的矿泉水每公升约值一美元左右，相当于石油价钱的4倍，牛奶价钱的6倍。

饮用自然矿泉水最早兴起于欧洲，已有200多年的历史，如今已成为兴旺国度人们日常生活的必需品，在法国、德国、意大利等国矿泉水消费线目前仍以10%的速度增长。福建省自从1986年出现第一家饮用矿泉水以来，至今已开展到六十余家，年产量约达20万吨，同时涌现出一批消费者认可的知名矿泉水品牌。矿泉水的质量逐年提高，在各种软饮料中矿泉水的质量是最好的，全国一九九六年年检结果各类产品合格率如下：

矿泉水29个省市833件产品合格率76.8% 果汁饮料16个省市61件产品合格率55.7% 乳酸饮料6省市33件产品合格率69.7%

碳酸饮料〔京、津、沪、广、沈〕88件产品合格率.5% 一九九七年国度技术监视局对全国30个省市776家矿泉水年检结果，矿泉水产品合格率达78.2%，其中合格厂家产品占总产量的92.3%，不合格产品多出自设备粗陋、产量低的小厂家。合格厂家产

量与不合格厂家产量之比为12.02：1，特别应指出的是，我国现行各种饮料规范客观上存在宽严不一，所谓合格规范就不相反，而以矿泉水规范最为严厉如：

矿泉水--------------菌落总数≤50 --------------大肠杆菌0 纯真水--------------菌落总数≤100-------------大肠杆菌≤3 碳酸饮料-----------菌落总数≤100-------------大肠杆菌≤6 植物蛋白饮料----菌落总数≤100--------------大肠杆菌≤3 含乳饮料----------菌落总数10，000----------大肠杆菌≤40 混合消毒牛乳----菌落总数≤3000------------大肠杆菌≤90 水是构成一切生物体的基本成分。不论是植物或是植物，均赖以维持最基本的生命活动。所以，水是生命之源泉，水也是人类最必需的营养素之一。人的体重约50%-70%是水分。含水量随年龄、性别、肌肉兴旺水平以及体质强弱而异。体内的水分主要与蛋白质、脂类或碳水化物相结合，构成胶体形状。人体总水量中约50%是细胞内液，其他50%为细胞外液包括细胞间液、血浆，维持着身体内环境水和电解质的平衡。

人可数十天无食，不可数天无水。身体缺水最先的觉得便是口渴，它是体内需水的信号，经过饮水即可补充所需水分。人类经过临时生活实际，逐渐发现，喝了某种水源的水除了能解渴外，还能促进身体安康，增加某些疾病的发作，甚至可以中途夭折；用某种泉水浴身或浸泡四肢还可治疗某些皮肤病，或安神镇静，也使一些慢性病减速康复。古今中外，人们最为神化的水源便是自然矿泉水。远在古罗马时代，欧洲一些的矿泉水就被人们奉为〝圣水〞，用以治疗疾病。

我国应用矿泉水治病的历史源远流长，已有三千年历史。现代文献郦道元«水经注»中有〝鲁山皇女汤，饮之愈百病〞，«醴泉铭»有〝醴泉出京师，饮之痼疾皆愈〞的记载。这说明，中国人在很早以前就曾经懂得饮用矿泉水，不但可强身壮体，治疗多种疾病，而且关于某些难治的顽疾，也有一定效果。依据有关记载，在浙江绍兴柯岩景色区，有一个自然出露的矿泉水源，相传已有600余年历史，官方称之谓〝天医菩萨圣水〞。逢年过节，方圆百里的人群，蜂拥而至，叩拜〝天医菩萨〞恩赐圣水，祈祷水到病除。自古以来，人们总是把矿泉水的防病治病作用，蒙上了一层奥秘、迷信的颜色，广为传达。但这毕竟缺乏迷信依据，甚至被人应用为捉弄人群的工具。现代迷信剖析和营养盛行病学调查发现，临时饮用矿泉水的居民，某些疾病和肿瘤的发病率和患病率清楚低于饮用其它水源水的外地人群，而且生长发育目的增长，平均寿命延伸。水质化学剖析也说明，矿泉水除了无污染外，其所含丰厚的矿物质与微量元素也有别于其他水源。这就是矿泉水具有营养与保健作用的主要要素。也正是其他纯真水、蒸馏水等所望尘莫及的。

自然矿泉水的水体来源于大自然降水。经过数十年乃至数百年的地下长距离渗入，循环和运移，与地层裂隙的岩石硅酸盐和矿物元素等停止一系列物理、化学作用，溶滤了少量有用的矿物质与微量元素。所以，普通矿泉水的年龄总有数十年之久。由于矿泉水在地下深循环，交替迟绶，有良好的封锁条件，不受外界污染影响，保证了水质卫生，清澈纯真。世界各地的矿泉水水源地地质及水文地质条件不同，矿泉水赋存条件及构成机理各异，水化学特征种类单一，各国制定的规范

中，其营养和有益成份的界限目的也有不同。

我国饮用自然矿泉水国度规范规则：饮用自然矿泉水是从地下深处自然涌出的或经人工揭露的未受污染的地下矿泉水；含有一定量的矿物盐、微量元素和二氧化碳气体；在通常状况下，其化学成份、流量、水温等静态在自然动摇范围内相对动摇。〝国标〞还确定了到达矿泉水规范的界限目的，如锂、锶、锌、溴化物、碘化物，偏硅酸、硒、游离二氧化碳以及溶解性总固体。其中必需有一项(或一项以上)目的契合上述成份，即可称为自然矿泉水。〝国标〞 还规则了某些元素和化学化合物，放射性物质的限量目的和卫生学目的，以保证饮用者的平安。依据矿泉水的水质成分，普通来说，在界限目的内，所含有益元素，关于偶然饮用者是起不到实质性的生理或药理效应。但如临时饮用矿泉水，对人体确有较清楚的营养保健作用。以我国自然矿泉水含量达标较多的偏硅酸、锂、锶为例，这些元素具有与钙、镁相似的生物学作用，能促进骨骼和牙齿的生长发育，有利于骨骼钙化，防治骨质疏松；还能预防高血压，维护心脏，降低心脑血管的患病率和死亡率。因此，偏硅酸含量上下，是世界各国评价矿泉水质量最常用、最重要的界限目的之一。矿泉水中的锂和溴能调理中枢神经系统活动，具有安宁心情和镇静作用。临时饮用矿泉水还能补充膳食中钙、镁、锌、硒、碘等营养素的缺乏，关于增强机体免疫功用，延缓衰老，预防肿瘤，防治高血压，痛风与风湿性疾病也有着良好作用。此外，绝大少数矿泉水属微碱性，适宜于人体内环境的生理特点，有利于维持正常的浸透压和酸碱平衡，促进新陈代谢，减速疲劳恢复。

进入2001年我国饮料的总产量为1669.21万吨，其中，瓶装饮

用水所占的比例为40.6%，中国饮料1984年44万吨的基础上，到2002年的2025万吨，年平均增长了21.1的增长速度。2002年瓶装饮用水的比例占40%，人均消费6.3公斤，占世界的平均水平的42%。瓶装饮用水曾经占据了饮料行业龙头老大的位置，而这里矿泉水的增长速度是最快的，可见市场的需求量在逐年大幅度的增长。

2.1.4 产品销售

该项目投产后在国外和国际市场同时销售，并逐渐扩展国际市场的销售份额。另外要筹集必要的市场运筹资金，停止广告制造及广告宣传。经过媒体塑造制品品牌，扩展制品知名度，从而到达供、产、销的顺利运转。

2.2 产品目的市场剖析

该项目产品的定位应该是：高质量、精包装；以、日本市场为主，以国际市场为辅。

2.3 价钱现状与预测

该产品依据本钱状况以及市场同类产品的价钱状况，思索到市场认知的渐进性，其价钱定为：

500ml/瓶为0.85元/瓶； 1000ml/瓶为1.20元/瓶； 1500ml/瓶为1.50元/瓶。 2.4 市场竞争力剖析

矿泉水与纯真水、蒸馏水、冰川水、活性水、磁化水、富氧水、矿物质水、泉水、离子水等等相比具有如下的特点：

第一，原水卫生质量有保证。瓶装饮用自然矿泉水所用的原水是

采用十几年乃至数十年地下深部循环水，自身经过了地层结构的自然污染，不会遭到外来物污染，在选定进程中又经过多个部门在丰水期、枯水期、平水期对水质停止化验，最后由卫生、地矿、轻工三部门专家组成的自然饮用矿泉水评审组审定，原水的卫生质量是有充沛保证的。

第二，含有较多对人体有益的微量元素和矿物质。自然饮用矿泉水在构成进程中，由于与地层中各种矿物岩石临时渗溶，含少量对人体有益的矿物质如钾、钠、钙、镁等人体必需的微量元素。在自然饮用矿泉水国度规范〔GB8537-1995 〕明白规则，作为自然饮用矿泉水必需到达九项界限目的〔锂、锶、锌、溴、碘、游离二氧化碳、偏硅酸、溶解性总固体〕中任何一项所规则的数值，方可命名。故临时饮用含有这些矿物质和微量元素的自然矿泉水对人体安康必将发生有益的影响。

第三，具有严厉的质量控制。为了严厉控制矿泉水中的有害物质，保证水源无毒有害。自然饮用矿泉水国度规范中还制定了许多限量目的、污染目的，这些目的均到达国度生活饮用水规范〔GB5749-85 〕，而且一些有害物质的控制目的如细菌总数、大肠菌群、铅、氰化物等更严于国度生活饮用水规范，为了确保产质量量，防止产品在消费中遭到污染，1996年国度还制定了饮用自然矿泉水卫生规范，抵消费进程中各工艺环节、厂房环境、消费设备、消费条件和产质量量控制均作了详细的规则。〝规范〞和〝规范〞属于国度强迫性执行的范围，在很大水平上保证了产品的质量，而其它各类尚无国度规范，仅参照生活饮用水国度规范停止质量控制。

第四，强化水将在我国推行，在纯真水中参与一定的营养素，便成为〝强化水〞，这是今后倡议推行的强化食品之一。这主要据调查发现，我国一些水源中矿物质和微量元素的严重缺乏或超标，容易引发病，加之某一特定的性别、年龄及生理状况的人群对矿物质和微量元素的需求不同，致使群众微量元素缺乏；钙、锌摄入量缺乏，贫血状况严重。

综上所述，瓶装饮用自然矿泉水集〝自然〞、〝营养〞、〝卫生〞于一身，广阔消费者倡议〝洁净、无污染、有益安康〞的水的需求，是以后较为理想的瓶装饮用水。所以其竞争优势极强。

第三章 树立规模与产品方案

3.1 树立规模

3.1.1树立规模方案比选

该项目经过规模经济剖析得知，树立规模大发生的效益大，经过综合思索确定该项目的树立规模为年产自然矿泉水系列产品100000吨/年。

3.1.2 引荐方案及其理由

本项目依据市场调查状况以及市场待开拓状况，结合消费实践状况、建厂条件，资金状况、原辅资料供应等各种要素而确定的。

3.2 产品方案

本项目为年产自然矿泉水系列产品100000吨/年，其产品方案

确定如下表：

500ml/瓶 ….4万吨 1000ml/瓶 ….3万吨 1500 ml/瓶 …3万吨

序1 2 3 称号 单位 规格 24瓶/箱 12瓶/箱 8瓶/箱 年产量〔万333.33 250 250 备注 600ml/瓶 1000ml/瓶 1500 ml/瓶 瓶装矿泉水 箱 瓶装矿泉水 箱 瓶装矿泉水 箱 第四章 项目树立选址

4.1 场址所在位置现状 4.1.1 地点与天文位置

此项目的消费场址选在龙山林场通场路原矿泉水厂址的预留开展区树立，总占空中积为40000平方米，该场址西北靠龙山旅游公路，厂内有铁路公用线可资应用。

4.1.2 场址土地权属类别及占空中积

龙山林场具有场地的运用权，该场地总占空中积为40000平方米。该面积是依据新建项目的路途、绿化、修建物以及预留开展等要求而确定的。

4.1.3 土地应用现状

该场址原来归林业局原矿泉水厂运用，如今林业局曾经依照矿泉水树立的久远开展规划停止了重新的调整，决议把其划归新的合资企业运用。

4.2 场址树立条件 4.2.1 地形

新场址整个场区地势西高东低、空中较平整，地形坡度在0.5%左右，便于雨水排放。

4.2.2 工程地质

该厂区地质结构良好，承载才干为20吨/m2 ，可以满足厂房的树立要求。

4.2.3 气候条件

年平均气温 2.2℃—5.7℃ 极端最高气温 31℃ 极端最低气温 -28℃ 全年降雨量 500—1000mm 最大积雪厚度 320mm 年日照时数 2477h 全年主导风向 秋夏季 西北风 春夏季 西北风 最大冻土深度 1.6m 4.2.4交通运输条件

龙山地处龙山深处，但对外，厂内有与中转省城长沙和娄底、邵阳的铁路相通，运往湘中、长株潭以及广东等地十分方便。厂区西北侧是邵新旅游公路与外界相通，公铁运输方便，这给矿泉水外运提供了良好运输条件。

4.2.5 公用设备社会依托条件

该场址经过多年的树立，公用工程设备曾经基本树立完成，水、电、汽配套设备完全。

4.2.6 防洪、防潮、排涝设备条件

该区域地势较高，依据史料记载，没有受过洪灾和涝灾，自然条件良好。

4.2.7 环境维护条件

该项目消费污染水平较低，细微污染的灰尘经过处置后达标排

放。

4.2.8 施工条件

该场址地质状况良好，交通运输方便，水、电供应充足，没有洪涝灾祸，所以施工条件良好。

第五章 技术方案、设备方案和工程方案

5.1 技术方案 5.1.1 产质量量规范

该矿泉水产质量量规范执行自然饮用矿泉水国度规范〔GB8537-1995 〕，如国外客户有特殊要求那么执行国外客户的自然矿泉水规范。

5.1.2 矿泉水消费技术方案

该消费方法采用国际最先进的全套矿泉水消费技术、设备以及制瓶、制盖设备。采用一步法制瓶、制盖采用机电一体化自动消费线，洗瓶、灌装、封盖采用三合一自动消费线，该技术及设备的特点是消费才干强、工艺技术水平高、设备运转颠簸、牢靠、耐久，休息消费率高，自动化水平高，产质量量目的动摇、消费路途短、运用周期长。

其矿泉水工艺流程为：

水源→提水泵→生活用水供水设备→生活用

水点

↓

提水泵 ↓

不锈钢储水罐

↓

粗滤 无油润滑空压机

↓ ↓

一步法制瓶 不锈钢饮用水氧化塔 ←臭氧发作器←储气罐←冷凝器

↓ ↓

风送 精滤 ↓ ↓ 瓶仓 超滤 ↓ ↓ 冲洗消毒 臭氧杀菌 ↓ ↓ 控水 输入 ↓ ↓

空瓶保送 → 灌装→封盖→贴标→打批号→检验→装箱→入库

↑ 瓶盖灭菌、烘干 ↑ 清洗消毒 ↑ 瓶盖 5.1.3物料消耗定额表

辅佐资料、包装资料都按1%损耗计算。 矿泉水原资料、燃料、动力消耗定额 矿泉水原资料、燃料、动力消耗定额

序号 1 2 3 4 5 6 7 8

称号 单位 数量 备注 矿泉水 PET HDPE 商标 包装箱 胶纸带 电 煤 吨/吨 公斤/吨 公斤/吨 套/吨 箱/吨 米/吨 kwh/吨 公斤/吨 1.8 35.35 4.16 1242.30 84.16 84.16 22.10 13 平均值 平均值 平均值 平均值 平均值 5.2 设备方案 5.2.1 主要设备选型

该项目的主要设备将选用国际最先进的水处置设备、制瓶设备、矿泉水灌装设备，贴标、喷吗、装箱将选用国际上最先进的消费设备。

5.2.2 主要设备来源

依据调查了解得知浙江海天公司消费的制瓶设备属于国际最先进的设备，其功用动摇、瓶型美观通透，此次选用浙江海天公司消费的制瓶设备。广市达意隆公司消费的水处置设备和矿泉水灌装设备是国际最先进的消费设备，固此次水处置设备和矿泉水灌装设备采用广市达意隆公司消费的设备。贴标、喷吗、装箱等设备经过了解得知美国消费的这类设备最为先进，所以这些设备此次选用美国消费的。

5.2.3 主要设备一览表

序号 1 名 称 规 格 单 位 数 量 备 注 制瓶设备 5µ 1µ 套 台 台 台 台 台 套 套 套 套 套 套 套 套 台 套 套 台 2 2 2 2 2 1 2 8 1 1 1 1 1 1 3 1.1 烘料箱 1.2 混料机 1.3 注塑成型机 1.4 三段式电加热箱 1.5 吹瓶机 1.6 空压机 1.7 空瓶运输机 1.8 瓶模 2 水处置设备 2.1 机械过滤器 2.2 活性炭过滤器 2.3 精细过滤器 2.4 精细过滤器 2.5 中空超滤装置 2.6 氧化混合塔 2.7 泉水保送泵 2.8 铁芯过滤器 3 灌装设备 3.1 洗、灌、封一体机 3.2 输瓶机 3.3 帖标机 3.4 放射打印机 3.5 装箱机 4 5

5.3 工程方案 制盖消费线 检验、化验设备 台 台 台 台 条 套 3 3 3 3 1 1 项目组成表

工程类别 1.1主要消费灌卸车间 工程 制瓶车间 水源地维护车间 引水管线 1.2辅佐消费原辅资料库 成品库 工程 机修车间 检验、化验中心 车库 锅炉房 变电所 水泵房 1.3公用工程 消防水池 烟囱 厂区工艺管网 厂区给排水管网 厂区供热管网 厂区供电及照明 工程称号 规模 2400m2 备注 新建 2400 m2 新建 1000m2 新建 2000m 新建 1600m2 新建 2880m2 新建 300m2 500m2 216m2 200m2 120m2 300m3 40m 新建 综合楼 新建 新建 新建 新建 新建 新建 新建 新建 新建 480m2 新建 厂区通讯管网 综合办公楼〔三层〕 收发室〔2个〕 新建 2100m2 新建 各40 m2 新建 5000m2 新建 740m 2扇 新建 新建 1.4厂区总图厂区路途 厂区围墙 工程 电动大门 厂区绿化

6000m2 新建 5.3.1 主要建、构筑物的修建特征、结构及面积方案

消费车间为单层基础、跨度为24米，梁下高为6米、修建面积为2700平方米的钢结构厂房；原辅资料库和成品库为单层基础、跨度为16米、梁下高为6米、修建面积为1000平方米的钢结构厂房计5栋；综合办公楼为三层框架结构方式、毛石基础、层高为3.3米、跨度为14米、修建面积为2100平方米；水泵房、变电所、水源地维护车间、机修车间、车库、收发室等都为砖混单层结构、毛石基础、层高为3米；锅炉房为框架结构方式、毛石基础、层高为5.5米、跨度为12米、修建面积为216平方米。

5.3.2各主要建〔构〕筑物的修建特征和结构类型 序号 1 2 3 4 5 灌卸车间 制瓶车间 水源地维护车间 原辅资料库 成品库 建〔构〕筑物称号 修建面积层数 结构类备注 (m2) 2400 2400 1000 1600 2880 一 一 一 一 一 型 轻钢 轻钢 砖混 轻钢 轻钢 新建 新建 新建 新建 新建 6 7 机修车间 300 一 砖混 框架 新建 综合楼 检验、化验中心 8 9 10 11 12 消防水池 13 14 15 16 17 综合办公楼 收发室〔2个〕 烟囱 厂区路途 厂区围墙 车库 锅炉房 变电所 水泵房 500 480 216 200 120 一 一 一 一 300m3 2100 各40 40m 5000m2 740m 三 一 砖混 框架 砖混 砖混 新建 新建 新建 新建 混凝新建 土 框架 砖混 砖混 水泥 新建 新建 新建 新建 铁栅新建 栏 18 电动大门

2扇 砖混 新建

第六章 主要原资料、燃料供应

6.1 主要原资料供应

6.1.1 主要原资料种类、质量与年需求量 主要原资料是矿泉水、PET、HDPE。 主要原资料种类、质量与年需求量表 序号 1 2 3

6.1.2 主要辅佐资料种类、质量与年需求量 主要辅佐资料为商标、包装箱、胶纸带。

主要辅佐资料种类、质量与年需求量表

序号 称号 1 2 3

6.1.3 原资料、辅佐资料来源与运输方式

商标 包装箱 胶纸带 单位 万套 万箱 万米 需求量 12423 841.60 841.60 备注 矿泉水 PET HDPE 吨 吨 吨 180000 3535 416 称号 单位 数量 备注 原资料经过管线直接引入矿泉水厂；辅佐资料PET、HDPE市场供应充足，可直接在湖南化学工业公司订购，经过火车或许汽车运输的方式运进工厂；商标、包装箱、胶纸带等在本地订购，依据需求直接用汽车运输的方式运进工厂。

6.2 燃料、动力供应

6.2.1 燃料、动力种类、质量与年需求量

燃料的种类为煤，企业用煤量很少，只是用于生活和夏季办公室取暖，外地煤矿或供应商处可以选择，其发热量都在4000大卡左右，完全能满足消费需求。其年需求量为1300吨。

动力为电，龙山林场自有电站，电力供应充足，完全可以满足需求。

6.2.2 燃料供应来源与运输方式

燃料由外地煤矿或供应商处供应，其运输方式采用汽车运输。 6.3 主要原资料、燃料价钱 6.3.1 价钱现状

PET的价钱普通在11000元/吨， HDPE的价钱普通在10000元/吨，煤的价钱普通在400元/吨。

6.3.2 主要原资料、燃料价钱预测

PET、HDPE的市场供应充足，其价钱近期不会有所变化，将趋于颠簸；燃料价钱近几年能够要有所添加，但添加幅度应在50元/吨左右。

6.4 主要原资料、燃料、动力年需求量表 序称号 单位 数量 备注 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 矿泉水 PET HDPE 商标 包装箱 胶纸带 水 电 煤

吨 吨 吨 万套 万箱 万米 吨 kwh 吨 180000 3535 416 12423 841.60 841.60 48160 2210000 1300

第七章 总图运输与公用辅佐工程

7.1 总图布置 7.1.1 平面布置

1、总平面布置原那么如下：

停止总平面布置时，充沛思索到功用分区明白、布置划一、经济适用。满足消费工艺、规范要求，功用分区合理，人流、物流分开。企业的办公室布置在紧连厂区的收发室，有利于对内外联络。

1〕本工程为年产100000吨自然矿泉水项目，厂区总平面布置是依据全厂各修建物、构筑物的组成内容和运用功用的要求，结合用地条件和有关技术要求，正确处置修建物布置、交通运输、管线设计等效果，片面合理地布置厂区及绿化设备，使工厂的运输路途短捷，总运输量最少，提高企业的消费效率，力争使整个项目构成规划紧凑、流程顺畅、经济合理、运用方便，尽量防止物流与人流相互交叉、往复、迂回。如消费车间布置要与原辅资料库和成品库相邻，十分有利于消费和物料的转运。厂区修建物应按有关规范设计，结合修建防火、

平安、环境维护、浪费用地和增加工程投资等方面加以综合思索。

2〕依据厂区内的风向和地形、地势的特点，决议将消费用锅炉房布置在厂区的下风向，尽量增加粉尘抵消费的影响。

3〕厂区内采用城市型路途，水泥路面，主要路途宽7m，主要路途宽4m，转弯半径为7m和8m。

2、总平面布置内容

1〕本厂区选址在龙山林场通场路原矿泉水厂址的预留开展区树立，该厂区预留开展区占空中积为30000平方米，沿通场路长为120米，宽为250米，该厂区地势较平整，土方开挖量较小，工厂主出入口大门〔人流〕及辅出入口大门〔货流〕靠通场路一侧树立，紧邻公路，方便运输。

2〕厂区主出入口大门〔人流〕设在离南端点35米处开一个6米的电动大门及一个40平方米的收发室，厂区辅出入口大门〔货流〕在距南端点100米处开一个10米的电动大门及一个40平方米的收发室，在主出入口大门的南侧依次由南到北树立为办公楼、原辅资料库、车库、锅炉房、变电所、水泵房、消防水池，在辅出入口大门后依次树立、制瓶车间、灌卸车间、成品库。

3〕该项目拟建厂区地势平整，基本没有土方工程，雨水应用厂区地形，采用明沟与暗管相结合的排水方式，经过厂区路途把雨水导入排水管网。

7.1.2 竖向布置 1、场区地形条件

厂区地势平整，地质条件较好，有利于建厂和厂区内雨水的扫除。

2、竖向布置方案

由于厂区内自然地形坡度较小，坎坷不大，故厂区内竖向布置采用平坡式系统，可满足消费工艺、运输装卸和厂地排水的要求。

依据原厂区曾经有供水和排水管网，此次厂区供水和排水需重新铺设和原厂区管网相接即可。

3、场地标高及土石方工程量

1〕为保证土方工程量最少，降低修建造价，设计中应尽量使填挖土方量到达或接*衡。

2〕厂区的地坪标高采用原场地的标高。

3〕为了防水和防潮，厂区内各修建物的室内地坪标高，应高出室外空中标高0.15~0.20 m。

7.1.3总平面布置主要目的表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

目的称号 厂区总占空中积 建构筑物占地 堆场操作场占地 路途占空中积 厂区绿化面积 厂区围墙 修建系数 应用系数 绿化系数 单位 m2 m2 m2 m2 m2 m % % % 数量 40000 15065 500 5000 6000 740 37.66 66.41 15 备注 正向钢栏 7.2 厂内外运输

7.2.1 厂外运输量及运输方式

本项目的厂外运输主要以公路运输为主，厂内运输主要以保送机、叉车、翻斗车为主。

全厂运输量表 序号 货物称号 运 入 原辅资料 1 包装物 煤 运 出 2 制成品 灰渣 其它 合 计

本厂配置2台公务车、2台客货两用车、1台大客车、6台加长货车，运输车辆缺乏时，那么联络外地运输部门以租赁方式加以处置。

7.2.2 厂内运输量及运输方式

厂内运输主要是原辅资料和成品的运输，包括从原辅资料进厂，在贮存、吹塑、灌装、包装直至成品出厂的整个进程中物料在仓库与车间之间、车间与成品库之间的流转和运输。

经统计，厂内运输量为115000吨。主要采用保送机、叉车、翻斗车运输为主。

7.2.3 厂内运输设备及设备

厂内的主要运输设备为保送带、叉车、翻斗车，厂区和车间外部

来处或去处 省内 省内 本地 国外、全国各地 本地 火车t/a 9380 109914 119294.00 汽车t/a 3850 4230 1300 109380 429 105 3 的运输以保送带和翻斗车为主。为此，需置办2条保送带、6台叉车、3台翻斗车。

7.3 公用辅佐工程 7.3.1 给排水工程 1、消费用水量

1〕消费用水预算平均每小时为37.90吨。

2〕工艺用水按各车间工艺及设备用水要求，预算平均每小时用水量为12.4吨。

3〕锅炉用水按锅炉蒸发量的1.2倍计算，小时变化系数取1.5，本工程选用1台6t/h蒸汽锅炉，平均用水量为6t/h。

2、生活用水量

依据矿泉水消费的特点，生活用水量相抵消费用水量少得多，生活用水量可按每人每天0.035 t计算，生活用水量为0.74t/h。

3、消防用水量

本项目消费类别为丙类，本设计消防泵与给水泵兼并设置，室内消防用水量为10L/S，室外消防用水量为30L/S，火灾延续时间为2小时，总用水量为288吨，室外消防用水系统构成消费、生活、消防合流制给水系统。由于本项目消费生活用水量比拟大，在计算全厂用水量时，可不计消防用水量，在发作火警时，可调整消费、生活用水量加以处置。

4、全年总用水量为228160吨 全厂生活、消防用水量汇总表 序用水类别 消防用水正常用水量〔m3/h〕 备注 号 1 消费用水 量〔m3/h〕 小时平均 小时最大 37.9 12.4 6 0.74 57.04 56.85 18.6 9 1.11 85.56 变化系数为1.5 消费用水 工艺用水 锅炉用水 生活用水 消防用水 算计

5、给水系统

144 288 2 3 1〕本厂区建在龙山林场原矿泉水厂址的预留开展区，该地域水质优秀且水源丰厚，该项目采用塑料引水管道把水引至矿泉水厂给水泵房，由给水泵房向各车间供水以满足全厂消费、生活用水需求。

2〕各修建物中的室内给水系统采用下分式直接给水系统，室内消防与消费、生活结合供水。管材采用铸铁管，少部支线用镀锌钢管。车间及室内供热水系统均由设在修建物内的QSH-5型开式热水加热器提供。

6、厂区排水

厂区排水采用直接排放，雨水经厂区原有排水管网排出厂外。工艺废水排放量为11.78 m3/h，生活废水总排放量为0.70 m3/h，经排水管网直接排出厂外。

7.3.2 供电工程

1〕电气负荷计算及设备

全厂用电负荷中办公系统、应急照明、疏散指示照明、消防设备和消防报警系统按二级负荷设计，消费车间的用电设备按三级负荷设计。

本项目总装机容量920.83kW，计算负荷为552.50kW，年耗电量221.00万kwh，电力设备选用1台800KVA变压器，变压器出线柜设短路及过载维护，采用GL-45型过电流断电器，且装设电压电流表，功率因数补偿采用高压集中补偿，使无功功率消耗到最低。车间设3台XL-21型动力控制箱。锅炉房设1台XL-21型动力控制柜，线路采用XV橡皮电缆BV-500型导线穿钢管暗配。

2、电源和电压

电源由厂区外电网架空引入至厂区。本工程用电性质属Ⅲ类负荷，二班消费制，供电动摇，可采用单电源供电，高压供电系统采用TN-S三相五线式系统，混合式供电，电压为380/220V系统高压母线分段。

3、厂区照明

路途照明选用金属杆高压钠灯，杆高8m。主干道双排布置，普通路途单排布置。

4、办公室、车间配电与照明

1〕车间配电支线采用母线槽，配电支线经过插接箱采用导线穿管引至各用电点。

2〕光源除各办公室采用日光灯外，其他各车间及锅炉房等均采用GC11防水防尘灯，厂房内设置应急照明及疏散指示照明。照明线

路均采用BV-500铜芯塑料线明敷或暗敷。供电线路采用放射式供电。

3〕生活间照明采用节能型荧光灯，线路穿管沿墙或垫层暗敷。 5、电气平安

电力变压器中性点直接接地，接地电阻不大于1Ω。车间内设置良好的接地维护装置，并与变压器中性点做牢靠的电气衔接。一切用电设备的不带电金属外壳、各种金属管路、修建物钢结构做等电位衔接。插座配电应采用漏电维护开关。各车间应设置火灾自动报警系统，由消防值班室集中控制。

7.3.3供热设备

本工程依据消费及生活采暖用汽的需求，拟建锅炉房一座集中供应全厂消费及生活用汽。全厂用汽量为5.2吨/小时，最大压力为0.6Mpa，选用1台6t/h蒸汽锅炉。

7.3.4 仓储设备

由于企业消费所需的原资料较大，经过计算需建原资料库1600平方米；成品的贮藏经过计算需建成品库2880平方米，可以保证贮藏量。燃料的寄存在锅炉房前的空地500平方米作为燃料和其它杂物的堆场。

第八章 节能、节水措施

8.1 节能 1、设计依据

«中华人民共和国浪费动力法»。

«评价企业合理用电技术导那么»GB3485-83。 «评价企业合理用热技术导那么»GB3483-83。 2、外购动力

外购动力有电能、自来水、煤等。外购动力见下表：

外购动力构成表

序号 动力种类 1 电能 实物量 单位 kwh 数量 2210000 2 3

3、合理用能和浪费动力

选用的设备均为名优产品，保证产质量量，增加废品，降低产品本钱和单耗，可浪费用能。

采用电能无功功率补偿，提高功率要素，增加电能损耗，契合«评价企业合理用电技术导那么»1.6的规则。

水 煤 算计 t t 228160 58. 1300 928.2 折bm量备注 〔t〕 2.84 1879.68 给水系统采用优质管材、管件及附件，防止跑、冒、滴、漏，增加水的损耗。

依据«浪费动力法»第22条规则，凡是用能单位必需装置计量仪器及仪表。厂区设总表为一级动力计量，各消费部门及其它用能单位装置二级计量，对50KW以上的用电设备装置三级电能表，逐月停止用能考核。

设备的选择和数量确实定要与工艺流程相协调，以提高设备应用率，降低能耗。

设备的布置应满足工艺流程的需求，防止物料的往复运输，降低能耗。

选择高效节能型设备,可提高休息消费率和降低电能消耗. 工厂总平面布置时,合理思索物流、仓储运输系统，以增加转运及运输能耗。

合理确定供热方案，做好热力管网的保平和检修，防止跑、冒、滴、漏现象的发作。

8.2 节水措施

凡是用水单位必需装置计量仪器及仪表，厂部设总表为一级计量，消费车间及其他用水单位装置二级计量，用水部位尽量采用感应式开关，确保人走即关，同时要逐月停止节水考核。

第九章 环境影响评价

9.1厂址环境条件

本项目拟建厂址位于原矿泉水预留开展区，总占空中积为40000平方米，该场址西北靠龙山旅游公路，厂内有铁路公用线可资应用，新场址整个场区地势西高东低、空中较平整，地形坡度在0.5%左右，便于雨水排放，新场址周边环境绿化良好，无工厂及居民区，没有污染物及污染源。新场址距龙山泉约2公里，该场址各项基础设备完善，水、电供应充足，交通四通八达。厂区地质结构好，承载才干为20吨/m2 ，可以满足厂房树立要求，该项目在此树立可以浪费资金，加快项目树立速度。

9.2 项目树立和消费对环境的影响 1、项目树立对环境的影响

本项目在消费进程中虽然有大批生活废水、灰尘、废渣和噪声发生，但设计中采取了有效的管理防范措施，对环境没有什么影响。因此，本项目建成投产后不会给外地环境带来危害，更不会降低外地的环境质量。

2、项目消费进程发生的污染物对环境的影响

1〕废气：本项目的废气主要来源于锅炉烟气中带有的飞灰及局部未燃尽的燃料和二氧化硫。

2〕废水：本项目废水主要来源于消费工艺的废水、冲瓶、设备清洗废水及局部生活污水。

3〕废渣：锅炉排放的灰渣、生活渣滓。 4〕噪音：来源于车间的空压机及锅炉房的噪音。 3、设计采用的规范

1〕污水排放执行«污水综合排放规范»GB78-96二级规范 2〕烟尘排放执行«锅炉烟气排放规范»GWPB3-1999 3〕噪声控制执行«工业企业厂界噪声规范»GB12348-96 4〕废渣排放执行«工业″三废″〔废渣〕»排放规范。 9.3 环境维护措施方案 1、设计原那么

依法执行环境维护设备与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运用的〝三同时〞制度。实施污染物总量控制及贯彻〝预防为主、防治结合〞的原那么，对所发生的各种污染物停止管理，保证达标排放。

2、管理措施

1〕废气管理：锅炉烟气除尘，采用了先进水除尘器的环保型锅炉，并配置高效水除尘设备使烟尘到达国度环保规范250mg/m3以下，再经高烟囱排入大气，可保证烟气到达排放规范。

2〕废水管理：本项目废水来源于冲瓶废水以及设备清洗、工艺排放和局部生活废水。这些废水没遭到严重污染可直接排放。

3〕废渣管理：生活渣滓应一致送至渣滓回收站集中处置，锅炉的炉渣排送到灰渣场，可集中售给临近的砖厂做制砖辅料。

4〕噪音管理：消费进程中噪音比拟大的设备如鼓风机、引风机、

空压机等可装置在带隔音墙的机房内并加减震装置，以增加噪音对周围环境的影响。修建物1米外噪音应控制在65分贝以下。

3、绿化

本厂区在靠公路一侧有一定距离的树木组成防护林带，起阻挠风沙、污染空气、降低噪音等作用，厂区周围主要路途两旁及修建物周围要停止绿化以美化厂区、污染空气。种植的树木花草，要经过严厉选择，厂内不栽发生花絮、分发种子和特殊异味的树木花草，以免影响产质量量，普通选用常绿树为适宜。

第十章 休息平安、卫生与消防

10.1设计依据

国度与关于休息平安卫生方面的规范、规范、规则及要求；

中华人民共和国平安消费法； 中华人民共和国职业病防治法；

GBJ16—87«修树立计防火规范»〔2001年版〕； GBZ1—2002«工业企业设计卫生规范»； GBZ2—2002«任务场一切害要素职业接触限值»； GBJ87—1985«工业企业噪声控制设计规范»； GB50034—1992«工业企业照明设计规范»；

设计中除严厉遵守上述规范、规则外，还要仔细贯彻国度休息部有关〝平安第一，预防为主〞的方针，保证休息者在休息进程中的平安与安康。

10.2 职业平安

防雷、防震：新建修建物防雷应按规程计算，对年计算雷击次数≥0.06的修建物需按三类防雷修建物设置防雷装置，且尽量应用自然接地体。

电工平安：电力变压器中性点直接接地，接地电阻不大于1Ω。车间内设置良好的接地维护装置，并于变压器中性点做牢靠的电气衔接。一切用电设备的不带电金属外壳、各种金属管路、修建物、钢结构等做总等电位衔接。各车间应在电源进户处零线做重复接地，接地

电阻不大于10Ω。插座配电采用漏电维护开关。

机械平安：对设备的各种机械传动装置和运动部件设置平安罩、护网或护栏等平安防护设备。

防火：厂房设计要契合防火要求，室内外消防网与厂区消防管网衔接，水源流量契合防火要求；车间内设备规划充沛预留防火通道，按消防规范设置消防器材或装置。厂房和生活间设置手动报警按钮，库房设置火灾自动报警系统，以上系统均在消防值班室集中控制。

防机械碰撞：厂房内工艺设备布置时，留有纵向和横向通道，并有清楚标志，产成品和在制品有规则的寄存位置，保证通道疏通。工位布置满足相互间距离要求，确保平安。

凡温度超越60℃的设备，在操作人员能够触及范围内都要保温，作为防烫维护。

在控制室内设置紧急报警系统，在装置出现异常状况时，及时通知操作人员。

在消费厂房内设置厕所、更衣室、消毒室、休息室等。 设立专职平安消费管理机构，树立消费管理制度，活期向职工停止有关教育和考核，经常反省并完善车间内的各类平安设备，根绝人为事故的发作。

置办足够数量的休息维护用品，供操作人员运用。 厂区人流、物流分开出入，防止混流带来的平安隐患。 10.3 职业卫生

10.3.1总那么及洁净室管理制度

职业平安卫生要严厉执行国度各项职业平安卫生规范及规则。首

先要把消费车间的洁净室树立好，管理好，这样才干确保矿泉水的质量，洁净室是瓶装矿泉水消费中保证产质量量的最重要环节，所以要做好洁净室的管理。其管理制度如下：

1、人员进出树立出入制度。以下人员不准进入洁净室； 1)发烧、感冒、皮肤有晒焦、剥离、外伤、炎症、搔痒症者； 2)皮肤过敏及打嚏、咳嗽多者； 3)头皮多者；

4)有搔头、挖鼻孔、摸脸、搓皮肤不良习气的； 5)未按规则洗去化装品、指甲油和未穿洁净服者； 6)吸烟过量者(烟粒子在说话；呼吸进程中能再次喷出)。 2、进入洁净室的人员应留意以下事项：

1)争取每天冲澡、换衣、经常洗头，坚持身体清洁； 2)女子尽量每日刮胡须； 3)进入洁净室前应洗手、剪指甲；

4)进入洁净室举措要轻，室内行走不要跑，不要做猛烈的大举措； 5)室内不准吸烟、吃零食；

6)室内必需穿经消毒处置过的任务服、口罩、手套或指套，除正常操作外，不能随意接触包括身体其它部位及杂物；

7)不要在室内脱衣、换装；

8)手开工具、用具用毕应放回固定的工具箱内； 9)不准带任何竹、木及能够发生霉源的物品进入室内。 3、进出洁净室必需做到：

11. 运用公用拖鞋；

2)运用一致管理的任务服、口罩、手套、指套； 3)换、穿任务服后洗手； 4)经过吹淋后才进入洁污染室； 5)不穿任务服走出洁净室、上厕所。 4、洁净室的清洁卫生制度： 1)空中每天清洗一次； 2)窗、顶棚每月清洗一次； 3)设备每半年清洗、擦洗一次；

4)空调机出风口及过滤膜每三个月清洗一次；

5)室内、天棚、设备及空气高效过滤器每月用 2‰山梨酸薰蒸或喷洒一次。

10.3.2平安卫生 1、消费人员卫生

活期停止体检，留意团体卫生，身着规范任务服，进出车间必需进入消毒室消毒方可进出车间，不准携带非消费用品入车间内。

2、原、辅资料卫生

本工程主要辅佐资料必需严厉执行其质量检验规范，应严把质量关，原料仓库、加工车间、包装间及成品库等位置应契合操作流程，原料和成品不得相互交叉污染。

3、消费车间卫生

消费车间土建结构要留意采光充足，通风设备完全，以保证良好的通风，车间内要防止蚊蝇等进入，墙壁与空中作好洁净处置，排水要迟滞，使车间整个环境卫生整洁，满足各项卫生规范的要求。

4、消费操作卫生

一切的消费设备要活期洗、刷，有的工序还要活期消毒杀菌，消费进程中的废渣、废物，不要在车间内堆积，要及时处置掉。

5、环境卫生

整个厂区要做到每个车间的路途两旁及车间前后左右，种植树、草、花等植物，作好绿化，使厂区环境优雅恼人。依据企业的消费特点和实践需求,设置更衣室、厕所、休息室等。

空压间内选用低噪声螺杆式空压机，其噪声级为78—85dB〔A〕以下。空压间墙体作吸声处置，吸气管上自带空气消声过滤器，经处置后的空压机噪声满足规范的要求。

为保证车间空气清爽，消费车间在修建上首先思索自然通风，同时依据需求，也可在外墙上设轴流风机换气。

10.4 消防设备 10.4.1 设计依据

«修树立计防火规范»GBJ16—87〔2001年版〕。

«修建外部装修设计防火规范»GB50222—95〔2001年版〕。 10.4.2 工程概述

本项目将在原矿泉水厂区内建厂，拟建消费厂房、库房、办公楼、公用工程等设备。

10.4.3 火灾隐患剖析

消费车间主要以水和PET、HDPE原料为主，有一定的火灾风险。 水泵房给全厂生活和消防供水，在供水进程中运用电能；空压间给消费部门供气，在供气进程中运用电能；变电所向全厂提供电能，

采用干式变压器供电；均无火灾风险。

锅炉房担任向全厂提供采暖用热水和生活用水，运用的燃料为煤，无火灾风险。

库房主要有原资料库和成品库，有局部可燃物存在。 10.4.4防火等级

依据«修树立计防火规范»GBJ16—87〔2001年版〕的规则，消费车间、原资料库和成品库的火灾风险性为丙类，空压间、变电所、水泵房的消费火灾风险性类别均为戊类，锅炉房的消费火灾风险性类别为丁类。上述修建物均按二级耐火等级设计。

办公室主要用于办公、生活效劳，门卫为单层修建，用于捍卫。依据«修树立计防火规范»规则，以上修建属于公共修建，按二级耐火等级设计。

10.4.5总图消防

本工程严厉遵守国度现行法规，并依据外地消防部门的详细规则，仔细执行〝预防为主、防消结合〞的方针，从全局动身，统筹统筹，积极采用先进的防火技术，以保证消费平安。

1、总图布置：在总图布置上充沛思索消防通道的距离，消防路途成环状布置，并设有两个主要出入口。锅炉房和煤堆设置在厂区下风向。主厂房与锅炉房等修建物防火间距到达国度规则规范。本设计中的建、构筑物之间，间距设计为10米不小于修树立计防火规范的有关规则。

2、厂区路途及出入口

依据运输及消防平安的要求,厂区路途按城市型布置,路面宽度为

4m和7m。厂区内除设置主要消防通道外，还在主要修建物的周边设置了消防通道。

厂区大门分设人流出入口和物流出入口，防止人流和物流交叉带来平安隐患。

3、仓库

原资料库和成品库用厂区的主路途与消费车间分开。库房内采用货架和码垛叠放两种方法贮存，库房留有通道，并保证疏通。

10.4.6 修建防火

1、钢结构厂房的防火维护措施

消费厂房、原辅资料和成品库采用钢结构，契合«修树立计防火规范»的规则，即二级耐火等级的丙类厂〔库〕房的柱、梁均可采用无维护层的金属结构，但消费厂房、原资料库和成品库的钢构件外表须刷防火涂料。

2、按«修树立计防火规范»有关防火分区及平安疏散的规则，设置防火分区及平安疏散设备，如平安通道、疏散走道和通行门等。

3、修建物的平安疏散标志

平安通道、疏散通道、楼梯间和通行门等疏散设备都设置平安疏散标志牌，一旦发作火灾，便于寻觅疏散路途，分开战灾现场。

4、修建物外部装修的防火

修建物的办公用房〔包括办公室〕和公共用房〔包括卫生间〕需求外部装修。吊顶和墙面采用Ｂ1级装修资料，空中采用Ｂ2级装修资料，以上房间采用的装修资料要契合«修建外部装修设计防火规范»的规则。

10.4.7 消防给水及灭火设备 1、消防用水

该厂车间消费类别为丙类。依据«修树立计防火规范»第8.5.2条及8.2.2-2条之规则，车间、库房、办公楼等均设室内外消火栓，室外消火栓为防冻式。其室内消防用水量为10L/s，室外消防用水量为30L/s，算计为40L/s，火灾延续时间为2小时，本项目一次性灭火的时间为2小时，用水量为288吨。建一座300m3消防水池满足消防和消费的需求。室内消防给水采用高压给水系统，其水压不小于10米水柱，室内外消防用水系统构成消费、生活、消防合流制给水系统。

2、消火栓 1) 室外消火栓

依据厂区总平面布置图及室外消火栓的规则的间距和半径，设置室外消火栓及水泵接合器，并设置区域隔断阀门。

2) 室内消火栓

依据«修树立计防火规范»的规则，室内消火栓应保证有两支水的空虚水柱同时抵达室内任何部位，因此在相关车间内设定室内消火栓假定干个。

3) 干粉灭火

在各车间及库房内按规则设置一定数量的小型手提式干粉灭火器及其它消防用具。

第十一章 组织机构与人力资源配置

11.1 组织机构

11.1.1 项目法人组建方案

本项目是中国湖南省龙山林场和月潭的合资项目，项目法人是月潭的法人。

11.1.2 管理机构组织方案和体系图

本项目由中韩双方共同组建管理机构，实行工厂和车间两级管

理，消费车间、锅炉房、变电所、水泵房以及仓库和行政效劳机构。

11.1.3 机构顺应性剖析

原矿泉水厂运转状况良好，新建项目的人员大局部还是原来的管理和消费人员，所以顺应性良好。

11.2 人力资源配置 11.2.1 消费作业班次

1、消费车间、锅炉房、变电所、水泵房等实行两班消费制。 2、行政管理、收买间、库房、运输、效劳采用夜班制。 3、任务时间，年任务日为250天，每天任务2班，每班任务8小时。

11.2.2 休息定员数量

休息定员表休息定员表

部 门 管理人员 技术人员 消费人员 辅佐人员 合 计 总经理 1 1 副总经理 2 2 供应储运部 3 10 13 销 售 部 2 8 10 综 合 部 2 3 5 财 务 部 3 3 生 产 计 划 4 4 技术质检部 2 6 8 设备工程部 2 4 6 矿泉水车间 2 6 110 36 1 制瓶车间 2 4 60 16 82 机修车1 4 5 检验、化验1 5 6 门卫收发室 4 4 锅 炉 房 6 6 水 泵 房 2 2 变 电 所 合 计

27 25 174 4 4 315 11.2.3 职工工资福利

按每人每年平均14400元计。 11.2.4 员工来源及招聘方案

本项目主要工程技术人员由公司外部处置，其他的人员公司外部协调一局部，缺乏局部可在外地招聘就业青年及下岗职工来处置。

11.2.5 员工培训方案

本项目各产品的消费是技术含量较高、操作要求规范及质量要求严厉的任务，这就要求培育一支具有较高文明素质、职业品德、技术水平和业务才干较强的职工队伍。因此，该工程中的消费人员和各岗位的操作人员都必需经过严厉的技术培训，可先期派技术主干到同类消费企业学习，同时设备装置调试时请专家在现场停止详细地技术培训，到同类消费企业去学习的技术主干回厂后再抵消费人员停止系统培训，按岗位等级规范停止岗位培训和职业品德教育，经考核合格后持证上岗。

第十二章 项目实施进度 12.1 树立工期

本项目从永世性工程开工之日，到建成投产交付运用为8个月，从2020年9月至2020年5月。

12.2项目实施进度布置

1、前期预备阶段：2020年8月编制项目可行性研讨报告、停止施工图设计、设备调查、市场调查等前期任务。

2、工厂树立阶段：2020年9月末尾土建施工，至2020年5月完成一切土建树立工程，2020年6月停止设备装置调试、试消费， 2020年7月正式投产。

12.3 项目实施进度表 序时间 8 9 2020年 2020年 3 4 5 6 7 号 项目称号 10 11 12 1 2 1 编制可研及— 审批批 2 场地平整 — —— — 3 施工图设计 —— — — — 4 设备调查 —— —— — — — 5 详细市场调— 查 — 6 完成土建施 工 7 消费设备装置 调试、试消费 8 投产 —— ——— — — —— — — — — ——

第十三章 投资预算

13.1 投资预算依据

1、国度方案委员会、国度树立部发布的«树立项目经济评价方法与参数»〔第二版〕。

2、国度计委颁发的«可行性研讨报告编制指南»。 3、中国轻工总会关于«轻工业工程设计概算编制方法»。 4、国度及的有关规则。 5、树立单位提供的相关资料。

6、设备价钱主要依据设备消费厂的询价资料和现行市场售价。 7、修建工程依据不同结构方式，按现行平方米造价目的预算。 8、装置工程费和其他费用按«轻工业工程设计概算编制方法»计取。

9、预备费按工程费用和其他费用之和的10%计取。 13.2 树立投资预算

项目的树立内容包括工艺、土建、给排水、锅炉房、变电所、各种动力管道和线路等工程。

项目的利旧投资包括土地、修建物、铁路公用线、各种机械设备、商标以及〝龙山泉〞矿产品的局部运用权。

项目总投资为9857.37万元，其中树立投资为8097.82万元，活动资金为1759.55万元。树立投资中新增树立投资为4856.82万元，利旧投资为3241.00万元，

13.1.1新增树立投资内容如下： 1、修建工程费

本项目在原矿泉水厂预留开展区内树立，新建修建按外地修建同

类结构修建物造价目的预算投资。

2、设备置办费

设备置办费按现行市场价钱和设备消费厂的供货价钱以及代理商的销售价钱预算。

3、装置工程费

本项目的装置工程费按«轻工业工程设计概算编制方法»计取。 4、工程树立其它费用

工程树立其他费用包括树立单位管理费、培训费、试车费、勘察设计费等。各项费用的预算如下：

1〕树立单位管理费：按工程费用的2%计取。 2〕培训费：按200人接受培训，每人500元计算。 3〕试车费按150000元计取。

4〕勘察设计费：按国度的有关规则(1.86%)计取。 5、基本预备费

基本预备费按工程费用与其他费用之和的10%计取。 13.1.2利旧树立投资内容如下：

包括新建厂的土地、修建物、铁路公用线、各种机械设备、商标以及〝龙山泉〞矿产品的局部运用权。

树立投资构成表

序号 项目或费用称号 金额(万元) 占树立投资比备注 例〔%〕 1 新增设备置办费(包括装2431.50 置) 30.03 2 3 4 5

新建修建工程费 基本预备费 工程树立其他费用 利旧投资 算计 1708.00 441.53 275.79 3241.00 8097.82 21.09 5.45 3.41 40.02 100 13.3 活动资金预算

活动资金需求额是按分项详细预算法计算的，依据应收帐款、存货、现金、应付帐款的周转天数及周转次数按年度区分计算，详见活动资金预算表〔见表13-2〕。

13.4 投资预算表

1、树立投资预算表〔见表13-1〕 2、活动资金预算表〔见表13-2〕

第十四章 融资方案

14.1 资本金筹措 14.1.1 资本金数额

该项目树立投资全部为资本金即为8097.82万元，占项目投入总资金的82.15%。其中新增树立投资为4856.82万元，占项目投入总资金的49.27%。利旧树立投资为3241.00万元，占项目投入总资金的32.88%。

14.1.2 资本金来源

资本金由月潭投入4856.82万元〔折合600万美元，1美元折合8.1元人民币〕；中国湖南省龙山林场采用折旧物等3241.00万元〔折合400万美元〕作为资本金投入。

14.2 债务资金筹措

该消费项目需活动资金1759.55万元，占项目投入总资金的17.85%。该活动资金由龙山矿泉水有限责任公司向银行承贷处置。

第十五章 财务评价

15.1 项目财务评价

15.1.1 财务评价基础数据与参数选取 1、财务价钱 主要产品价钱如下： 500ml/瓶为0.85元/瓶； 1000ml/瓶为1.20元/瓶； 1500ml/瓶为1.50元/瓶。 2、税费

税率为17%，城市树立维护税为税额的7%，教育费附加为税额的3%，所得税税率为33%。

3、计算期与消费负荷

项目计算期为16年，其中树立期限1年，消费期限15年。投产后第一年消费负荷为80%，第二年为100%，以后均为满负荷消费。

4、财务基准收益率的设定是依据方法与参数的参数及国度现行发布的物价指数，本项目的财务基准收益率暂定为16%。

15.1.2 销售支出预算

销售支出是依据产出物的预测价钱和消费纲领计算而得，方案产量视为销售量。销售支出、销售税金及附加和预算详见〔表15-1〕。

15.1.3 总本钱费用预算

总本钱费用是指项目消费运营支出的各种费用。本项目主要采用

要素法预测项目消费本钱，依照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年消费同类产品的阅历数据为依据，总本钱费用预算见〔表15-2〕。

1、外购原资料、燃料及动力费用

本项目一切原资料、辅佐资料及水、煤、电等价钱均以外地现行市场价为基础，预测到消费期初的价钱。

2、人员工资及福利费

本项目定员为600人，人均年工资为8400元，福利费按全厂工资总额的14%计取。

3、折旧费、摊销费和修缮费

折旧费、摊销费，固定资产折旧费采用直线法平均计算，残值为5%。各类固定资产的折旧年限，参照«工业企业财务制度»的规则，按以下数据计算：

〔1〕房屋及修建物：20年。 〔2〕消费设备：15年。

〔3〕摊销费：有形资产和递延资产均按5年摊销。 〔4〕修缮费：修缮费按固定资产原值的2%计取。 4、其他费用

其他费用包括制造费用、管理费用和销售费用，区分按销售支出的0.53%、1.93%和7.76%计算的。

15.1.4 财务评价报表 1、财务现金流量表

依据财务测算及现金流量剖析，其评价结果目的如下：

所得税前：

财务外部收益率IRR 42.87% 财务净现值NPV(Ic=16%) 9337.99万元 投资回收期Pt(含树立期) 3.35年

依据现金流量计算可看出，所得税前财务外部收益率高于行业的基准收益率(16%)，投资回收期低于行业基准投资回收期。

详见项目财务现金流量表: 〔表15-3〕。 辅佐评价目的投资利润率：

利润总额

投资利润率=————————————×100%

树立资金+全部活动资金

2650.07

=———————————×100%

8097.82+1759.55

=26.88%

辅佐目的计算结果说明，目的远高于行业平均投资利润率(16%)，说明项目投产后的获利才干和水平均很高。

2、损益和利润分配表

利润分配是由税后利润中提取三项基金，即法定盈余公积金、公益金和恣意盈余公积金，区分按税后利润的5%提取，详见〔表15-4〕。

3、资金来源与运用表

详见资金来源与运用表〔表15-5〕。

经过计算可以看出，项目计算期各年能收支平衡，并有盈余。 4、盈利才干剖析

项目财务外部收益率〔所得税% 前〕 资本收益率 财务净现值 投资回收期 投资利润率 投资利税率

15.2 不确定性剖析 1、敏理性剖析

敏理性剖析主要调查销售价钱、运营本钱和树立投资的变化对项目财务外部收益率的影响敏感度，本剖析是按增减10%的幅度调查项目的敏感度。

% 万元 年 % % 21.93 9337.99 3.35 26.88 37.01 42.87

由剖析结果可以看出，销售价钱的增加是最敏感要素，其次是运营本钱的添加，而树立投资的变化对财务外部收益率的影响较小。从外部收益率的降低幅度看，项目仍具有相当强的抗风险才干。

2、盈亏平衡剖析

项目2007年到达设计消费才干，此时年销售支出为13400.00万元，年固定本钱费用2930.02万元，年变化本钱费用7085.00万

元，销售税金及附加为91.92万元，为919.21万元。

以消费才干应用率表示的盈亏平衡点为：

计算结果说明，当项目的消费才干到达总消费才干的55.2%时，项目即可保本。说明本项目的产品到达了一定的经济规模。

盈亏平衡表示图如下：

15.3 财务评价结论

综上所述，本项目建成投产后，各项经济目的均较好，存款归还期和投资回收期较短，财务外部收益率和投资利润率等目的均高于同

行业平均目的。敏理性剖析说明，项目有一定的抗风险才干，综合上述状况剖析结果说明，本项目在财务上是可行的。建议有关部门和金融机构给予鼎力支持，使项目尽快投入运营。

第十六章 社会评价

16.1 项目对社会的影响剖析 1、该项目的实施对本林场失业的影响

项目建成后，为林场下岗职工和就业青年提供新的失业时机，同时项目的实施也将带动包装等相关行业的开展，初步预测可直接添加失业260人，直接添加失业1300人，对开展外地经济具有重要意义。

2、对区域经济的影响

〔1〕直接影响。该项目总投资为9857.37万元，项目树立所用的大局部修建资料和原辅资料将由本地域供应，这将给修建资料业、印刷包装业等相关行业带来开展机遇。项目实施后，包括原辅资料、工资、燃料费、水电费和维修费等在内的运营费用每年可达7763.98万元以上，可直接促进区域经济的开展。

〔2〕直接影响

本项目的实施将添加推销矿泉水等客商来龙山的数量，外地职工可从旅客的住宿、餐饮、购物、文娱和交通邮电效劳的消费中取得相当的支出，这样本地域的旅游业、餐饮业、印刷包装业和邮电通讯业将会发生积极影响。

16.2 项目与所在地互适性剖析 1、利益群体对项目的态度和参与水平

本项目的实施对所在地域不同利益群体的影响均是正面和积极的，也不会对弱势群体的利益发生不利影响，这些利益群体在项目实施后都将不同水平地获益。

2、各级组织对项目的态度及支持水平

项目所在省、市、县各类组织对项目树立和运营的态度是完全认同的，对项目的树立和运营给予片面的支持和配合。外地已承诺给合资企业相应的各项优惠。本地基础设备条件良好，医疗、教育等社会福利条件较好，有牢靠的保证，同时该项目完全契合国度的产业。

3、地域文明状况对项目的顺应水平

项目所在地为龙山林场，现有技术和文明水平较高，完全能顺应项目树立和运营的需求，同时，项目建成投产后为开展经济、改善外地职工消费生活条件也将起到积极的推进作用。

16.3社会评价结论

该项目树立将带动龙山林场各业的大开展，致使交通运输业、旅游效劳业、包装资料业、餐饮文娱业、商品流通业等上一个新的台阶；同时减速矿泉水业的大开展、使近260名下岗职工和就业青年

重新失业，进而拉动其它各业再失业及效劳岗位近1300人。将对外贸出口业、交通运输业、旅游效劳业、包装印刷资料业、餐饮文娱业、商品流通业、国度税收业以及失业的人员数量都将有一个极大的增收拉举措用。该项目的实施，首先处置了局部下岗职工和就业青年的失业和再失业效果；其次是促进了龙山林场其它相关行业及全体软环境的大开展。该项目为我国及世界人民提供最优质的矿泉水来满足人们需求的同时，还将为国度上缴1873.01万元的税金，为企业自己每年能赢得1775.万元的税后利润，使得企业能尽快的开展壮大。

总之，本项目的树立，对龙山林场社会、经济和文明的开展会有较大的促进作用，项目与所在地有较大的互适性，社会可行性良好。

第十七章 风险剖析

17.1 项目主要风险要素识别

项目风险剖析贯串于项目树立和消费运营的全进程，项目风险要素主要有市场风险、资源风险、技术风险、工程风险、资金风险、风险、外部协作条件风险和社会风险等。

17.2 风险水平剖析 1、市场风险

市场风险的主要要素有市场需求量、竞争才干和价钱等。 该项目消费的矿泉水60%出口、日本，国外市场售价远高于国际市场的价钱，其盈利才干将更强。

国外的矿泉水市场十分大，由于该企业是和月潭的合资企业，可应用月潭的原有的市场销售矿泉水，以便更大的扩展市场份额，所以市场风险较小。

2、原资料风险

本项目消费所需主要原料为矿泉水、PET、HDPE等，矿泉水资源极端丰厚，枯水期日流量达20000多吨。PET、HDPE湖南化学工业公司产量很大，完全可以满足供应。

其他辅佐资料均可在市场上推销，货源充足，保证供应。 3、工程风险

本项目在准备和立项阶段,已对项目所在地域的工程地质条件、水文地质条件停止了详细地勘察，为初步设计、施工图设计和工程树立提供了牢靠的依据，可保证工程的顺利实施。

4、资金风险

本项目自筹资金月潭曾经预备好，活动资金将向银行承贷，其活动资金占总投资的26.44%，存款比例较小，银行承贷有牢靠保证，不会因资金供应缺乏或中缀而招致项目工期拖长或终止的现象发作。

5、风险

自革新开放以来，我国的政治经济情势不时在稳步开展，近年来又提出了西南等老工业基地的严重决策,为本项目的尽快实施提供了便利和保证。

6、社会风险

本项目的社会条件和社会环境比拟好，各级和人民群众对本项目的实施都寄以厚望，并给予鼎力支持，项目的树立和运营也将带动所在地域相关产业的蓬勃开展。

17.3 防范和降低风险对策

为降低风险水平、规避风险和增加风险损失，在可行性研讨报告中，采取了风险控制和风险转移的对策，以期减小能够的损失。详细的防范对策如下：

1、风险控制

本项目可控制风险主要有工程风险、技术风险等。为了将这些风险降低到最低水平，在工程勘察进程中要严把质量关，搞好地形、地貌的调查。同时要亲密关注国际外工艺技术的开展和提高，及时掌握和运用新技术、新工艺，不时改良和提高技术水平。同时要增强外部管理，节能降耗、降低本钱，增强竞争力。另外，要与外地有关部门

搞好协作关系，保证交通运输、供水、供电的正常运转，将上述风险发作的能够性降低到最低水平。

2、风险转移

在项目的树立和运营中将向保险公司投保,将项目的局部风险损失转移给保险公司承当。另外，在购置设备和工程施工中能够存在风险，可以采用非保险转移的方式，即在签署合同时将局部风险损失转移给合同方承当。

第十八章 研讨结论与建议

18.1 引荐方案的总体描画

本方案的主要内容包括市场预测、资源条件评价、树立规模与产品方案、技术设备工程方案、原资料、燃料供应方案、环境维护、休息平安与卫生、消防、节能、项目投入总资金及资金筹措、经济效益和社会效益、方案实施的基本条件和主要风险剖析结论等。

在经过充沛地、实事求是地研讨论证的基础上，我们向银行部门郑重引荐该方案。

18.2 引荐方案的优缺陷总体描画 1、优点

本项目的树立地点位于龙山下的龙山泉，原资料供应有牢靠的保证。

项目所在地的天文位置优越，交通运输十分方便，水、电供应充足，完全具有项目树立所需的各种条件。

项目投产后，将为市场提供一种十分优质的矿泉水，满足国际外广阔消费者的需求。

2、存在效果

〔1〕本项目应加大宣传力度，让人们尽快了解该矿泉水的特点和营养价值，尽快进入国际外市场，成为人们的消费首选。

〔2〕企业还应继续加大国外市场的开发力度，首先取得国外威望机构对该矿泉水的各种认证资料，提升企业的中心竞争力，取得更大的市场份额，为社会消费更多、更好的产品，取得更大的经济效益。 〔3〕消费前应该强化人员培训，签署设备购销合同时应把人员 培训、设备的功用、运用、维护、保养等方面的培训包括在内，使工厂的操作人员完全能熟练的加以消费操作，消费出契合国际规范

的产品。

18.3 结论与建议

该项目将依托国度、省、市的全力支持，充沛应用和发扬龙山林场的资源和地源优势，在资本、市场空间、技术设备、信息交通、文明背景等方面均有极大的有利条件和开发潜力。该项目树立方案合理、工艺技术先进，具有大规模的产业化基础。经济效益剖析预测说明，各项技术目的均高于同行业规范，经济效益和社会效益均表现良好势头，该项目实施将加快我国矿泉水的出口步伐，为国度赚取更多的外汇，对外地产业结构调整、国民经济和社会开展都有极为重要的推进作用。