成本费用及支出预算表
编制单位:
项 目一、营业成本二、营业税金及附加三、期间费用（一）营业费用 其中:1、包装及运杂费 2、广告宣传费 3.销售服务费 4、职工薪酬 其中：职工工资 职工福利费 5、业务经费 6、委托代销手续费 7、折旧费 8、修理费 9、保险费 10、样品及产品损耗 11、促销费年度
行次12345671011121314151617 28.203.88 0.14 82.4016.8014.604.6010.002.58 100.00 54.00 单位：万元
本年预算数增减率（%）项 目 7、业务招待费 8、折旧费 9、差旅费 365.00 10、聘请中介机构费用 11、诉讼费 12、董事会会费 13、税金 14、修理费 15、无形资产摊销 16、长期待摊费用摊销 17、低值易耗品摊销 18、存货盘亏及毁损 19、水电费 20、租赁费 21、咨询费 22、研究与开发费 23、物业费上年实际数 --300.091.30行次37383940414243444547484950515253上年实际数 19.90 4.60 1.25本年预算数16.004.60 2.50增减率（%） 4.30 6.31 0.09 0.20 0.109.33 0.2010.00 0.50 0.80项 目 12、展览费 13、仓储保管费 14、其他（二）管理费用 其中:1、职工薪酬 其中：职工工资 职工福利费 2、社保统筹保险费 其中：基本养老保险 失业保险 医疗保险 企业年金 3、住房公积金 4、工会经费 5、职工教育经费 6、劳动保护费 7、保险费 8、办公费 6、教育培训经费行次18192021222324252627282930313233343536 上年实际数 28.40本年预算数增减率（%） 24、其他（三）财务费用项 目行次54555657上年实际数 4.216.79本年预算数 -0.61增减率（%） 12.30104.0039.3423.907.106.052.940.291.321.502.30 0.30 0.03 128.00 45.90 33.90 12.00 8.704.230.421.902.1.202.101.00 其中：1.、利息支出 2.、利息收入 3.19 3、汇兑净损失（收益以“－”列示）58 4、手续费四、补充指标 0.44（一）营业成本利润率（%） 0.44（二）成本费用利润率（%） 0.44（三）成本费用占营业务收入比率（%） 0.44（四）人工成本占成本费用的比重（%） 0.44五、其他费用（一）资产减值损失 其中：坏账损失 存货跌价损失 固定资产减值损失 长期投资减值损失59606162636566676869707172 3.6011.70 26.10（二）其他损失成本费用及各项支出合计
