表1 项目法人质量管理体系检查表
项目法人：
检查项目 检查内容 机构成立情况 组织机构 内设部门情况 检 查 情 况 机构成立文件： 机 构 组 建 ： □符合规定 □不符合规定 部门成立文件： 内设部门名称： 共设 个部门。 现场管理部门: □有 □无 质检部门: □有 □无 法定代表人 姓名: □专职 □兼职 (现场负责人) 技术负责人姓名： ，职称 ，专业 。 □符合规定要求 □不符合规定要求 人员数量：共 人；其中高级职称 人，中级职称 人， 初级职称 人。 专业情况： 专业 人； 专业 人； 专业 人； 专业 人。 人员结构情况： □符合规定要求 □不符合规定要求 人员数量：共 人 ，其中持水利工程质量检查（检测）员证 人。 质检科长持证情况:□有 □无 □建立 □未建立 □建立 □未建立 规章制度共 项，其中工程质量管理制度 项。 质量管理制度： □完善 □基本完善 □不完善 是否检查： □检查 □未检查 是否检查： □检查 □未检查 法定代表人（现场负责人）情况 技术负责人职称专业 人员配备 管理人员情况 质检部门人员情况 工程质量领导责任制建立情况 质量管理责任制 规章制度建立情况 质量管理 对监理机构质量控制体系检查情况 对设计单位现场服务体系检查情况 对工地第三方实验室质量是否检查： □检查 □未检查 管理体系检查情况 建管日志 质量监督机构核查意见： 质量监督员：（签名） 年 月 日 记录情况： □完整 □不完整 □无记录
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表2 监理单位质量控制体系检查表
监理单位： 检查项目 检查内容 监理资质 组织机构 监理机构设置情况 监理机构人员到岗情况 监理机构到岗人员专监理人员 业情况 总监理工程师 副总监理工程师 监理机构到岗人员变更情况 检测设备进场情况 进场检测设备检定情况 检测人员持证上岗情况 平行、跟踪检测情况 监理规划 监理实施细则 岗位责任制建立情况 质量控制制度 质量控制 规范表格使用情况 检 查 情 况 资质等级： 资质证书编号: □符合要求 □不符合要求 现场监理机构成立文件： 机构组成情况： □按投标文件承诺组建 □未按投标文件承诺组建 人员数量：共 人，其中 监理工程师 人，监理员 人，监理工作人员 人。 □数量符合合同要求 □数量不符合合同要求 专业情况： 专业 人， 专业 人， 专业 人 □满足需要 □不满足需要 到岗情况：□未变更 □变更符合规定 □变更不符合规定 到岗情况：□未变更 □变更符合规定 □变更不符合规定 监理工程师变更 人，监理员变更 人 □符合规定 □不符合规定 主要检测设备： 是否满足监理工作需要：□满足 □基本满足 □不满足 主要检测设备数量 ，其中检定设备数量 ，未检定设备数量 。 □符合规定 □不符合规定 持证人员数量 人 □满足 □不满足 是否由有国家规定资质条件的检测机构承担： □符合规定 □不符合规定 编制情况： □满足要求 □基本满足要求 □不满足要求 □未编制 实施细则编制情况：共 个专业，包括 专业 □满足要求 □基本满足要求 □不满足要求 □未编制 岗位责任制建立情况：共 个，包括 □完善 □基本完善 □不完善 质量控制制度建立情况：共 个，包括 □完善 □基本完善 □不完善 使用情况：□符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 监理检测 监理日志 记录情况：□完整 □不完整 □无记录 会议纪要 编发情况：□符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 对施工单位质量保证是否检查： □检查 □未检查 体系检查情况 对设备制造单位质量是否检查： □检查 □未检查 保证体系检查情况 项目法人检查意见： 检查人 ：（签名） 年 月 日 质量监督机构核查意见： 质量监督员： （签名） 年 月 日 - 2 -
表3 设计单位现场服务体系检查表
设计单位： 检查项目 检查内容 检 查 情 况 设计资质 组织机构 现场设代机构（设代） 资质等级： 资质证书编号: □符合要求 □不符合要求 按合同规定成立机构（明确设代）情况： □已成立（明确） □未成立（未明确） 项目负责人 设代人员 人员数量及专业 明确情况：□明确 □未明确 共 人，其中高级 人，中级 人，初级 人。 专业情况： 专业 人， 专业 人， 专业 人 □满足需要 □基本满足需要 □不满足需要 设计文件、图纸签发制度 签发制度是否完善：□完善 □不完善 服务制度 单项设计技术交底制度 是否建立： □已建立 □未建立 现场设计通知、设计变更是否完善： □完善 □不完善 的审核及签发制度 项目法人检查意见： 检查人：（签名） 年 月 日 质量监督机构核查意见： 质量监督员：（签名） 年 月 日 - 3 -
表4 施工单位质量保证体系检查表
施工单位： 检查项目 检查内容 施工资质 组织机构 项目部组建 现场实验室 主要管理人员到岗情况 项目经理 施工人员 技术负责人 质检机构负责人 质检人员 关键岗位人员 仪器设备进场情况 工地实验室 进场仪器检定情况 检测人员 机械设备进场情况 报验情况 岗位责任制建立情况 检 查 情 况 资质等级： 资质证书编号: □符合要求 □不符合要求 项目部成立文件： 内设部门名称： 共设 个部门。 质检部门: □有 □无 建立或委托情况：□建立 □委托 □未建立、无委托 人员数量：共 人，其中 工程师以上 人，助理工程师 人。 人员情况：□满足工程需要 □不满足工程需要 到岗情况：□未变更 □变更符合规定 □变更不符合规定 到岗情况：□未变更 □变更符合规定 □变更不符合规定 到岗情况：□未变更 □变更符合规定 □变更不符合规定 到岗 人，持质检证 人 持证情况：□全部持证 □部分持证 □无持证人员 到岗 人，持证 人 人员情况：□满足工程需要 □不满足工程需要 主要仪器设备： 是否满足施工实验需要：□满足 □基本满足 □不满足 主要仪器设备数量 ，其中检定仪器设备数量 ，未检定仪器设备量 。 □符合规定 □不符合规定 共 人，持证人员： 人，其中量测类 人，岩土类 人，混凝土类 人，机电类 人，金属结构类 人 专业类别：□满足要求 □基本满足要求 □不满足要求 进场施工设备的数量、规格、性能是否满足施工合同的要求： □满足 □基本满足 □不满足 □报验 □未报验 岗位责任制建立情况：共 个，包括 □完善 □基本完善 □不完善 质量保证制度建立情况：共 个，包括 □完善 □基本完善 □不完善 机械设备 工程质量保证制度建立情况 质量保证采用的规程、规范、有效情况：□有效 □部分无效 规章制度 质量标准情况 “三检制” 制定情况：□按规定制定 □未按规定制定 □未制定 施工技术方案 申报情况：□已申报 □未申报 技术工人技术交底情进行情况：□按要求进行 □未按要求进行 况 监理单位检查意见： 检查人：（签名） 年 月 日 项目法人复查意见： 复查人：（签名） 年 月 日 质量监督机构核查意见： 质量监督员：（签名） 年 月 日
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