质量管理体系及保证措施

1质量方针及质量目标 1.1质量方针

依托科技，坚持标准；持续改进，顾客满意；守法诚信，争创精品。 1.2质量目标

工程质量总目标：全部工程质量达到国家和路桥工程验收标准，满足基础设施目标值的质量要求，创建河南省市政优质工程金杯奖，争创国家级优质工程。

具体指标为：

（一） 杜绝质量事故。

（二）检验批、分项、分部工程一次验收合格率达到100%，单位工程竣工交验合格率100%。

（三）对完工的路基工程、基桩、钢构件、扣件等的质量自检检测率保证达到100％。

（四）合同履约率100%。 （五）顾客满意度92%以上；

（六）创建河南省市政优质工程金杯奖，争创国家级优质工程。 2质量保证体系 2.1质量保证体系

工程处认真贯彻落实GB/T19001:2008和GB/T50430-2007标准，确保工程处质量管理目标能够顺利实现，工程处确立以工程处曾朝斌同志为第四工程处工程质量第一质量责任人，总工程师陈佩同志为质量主要负责人，并成立第四工程处质量管理委员会，从组织保证、思想保证、制度保证、施工质量保证、质量检查保证、经济保证、质量信息诸方面建立完善质量保证体系，提高员工质量意识，树立精品意识，把保障工程质量放在各项工作的首位，要人人关心质量、齐心协力抓好质量，全面落实让“顾客满意”的承诺

本工程处建立的质量保证体系框图如下。

质量保证体系框架图

工程处 常务副 曾朝斌 副 杨鑫 总工程师 陈佩 总经济师 刘千里 质量安全环保部：董训华 工程管理部：刘 佳 胜 合同管理部：周亮 生产协调办公室：甘强天 物资设备部：邓勇 财务管理部：杨京京 综合管理部：严勇 实验室：周逊 综合作业队 桥梁作业一队 桥梁作业二队 桥梁作业三队 桥梁作业四队 2.2质量管理组织机构

成立以工程处为主任，副、总工程师、总经济师为副组长，各部门主任为成员的质量管理委员会，负责本施工段的质量管理、策划、创优等工作，全面落实和实现工程处质量管理方针、目标。明确各级管理职责，管生产必须管质量，建立严格的考核制度，将经济效益与质量挂钩。

根据本工程的施工任务和特点，以我公司质量方针为宗旨，以ISO9001：2008标准为指南，遵循质量体系文件和合同文件，建立质量保证体系，制定本工程的质量计划，明确工程处各级人员质量职责，正确合理地分配质量体系要素，实施全面质量管理。 2.3质量自检制度

2.3.1施工图现场核查和施工技术交底制度

在施工图出来后，组织工程技术人员进行图纸会审，熟悉设计文件内容，并进行现场核对，根据现场调查，对设计中存在的问题由工程处总工程师负责形成《设计文件审核意见书》，会审人员签字并加盖公章后及时提请建设、监理、设计单位审查答复。测量桩点的交接，必须双方参与，持交桩表逐桩核对，交接确认，遗失的坚持补桩，无桩名者视为废桩，资料与现实不符的应予以更改。

开工前，对线路的地质情况进行详细调查和补勘，确保不因地质原因而造成桩基、桥梁、桥台产生较大的变形。

为了做到施工中心中有数，提高工作效率，更好地控制进度。施工前，工程处工程管理部要组织召开技术交底会议，就本项目的工程任务、工程进度、施工图要点、质量要求、操作流程、施工方法、施工技术措施、工种配合和安全文明施工等技术要求进行技术交底并以书面形式交底。安排工程任务到具体负责人时，以任务书的形式下达到具体负责人，并最后检查效果和统计工作量，而任务具体负责人应以书面形式向工程处汇报并最后统计。 2.3.2材料、设备、构配件进场检验和质量自查签认“验收”制度

由我方自购的物资、设备，签订合同前，生产厂商的确定及设备选型须得到建设单位审核批准。到场材料必须具有产品合格证，并按规定做好检验、试验及验收、保管工作，地方材料必须具备检验、试验报告。对采购进场的原材料及成品和半成品要由质检工程师组织进行验收，参加验收的人员由质量、技术、物资装备部及施工作业队的有关人员组成，并约请监理工程师见证取样检验。

检查合格后，参与验收各方方可入库存放，进场的原材料、成品和半成品要分类、分批堆放，使用“材料验收单” 、“材料标牌”、“发料单”、“材料追溯记录表”，对材料入库、出库、进入工程实体等诸环节进行标识，以实现其可追溯性，防止不合格材料进入工程实体。对易受潮的物品要做好防雨、防潮工作。 2.3.3工艺流程设计、试验制度

工程开工前，由工程处总工程师组织各专业工程师对各分项分部工程进行工艺流程设计，特别是对路基地基处理、桩基础施工、承台开挖、基坑支护、高性能耐久混凝土、防腐混凝土、承台、墩台、现浇连续梁等施工过程或施工工序，结合现场实际和施工特点逐项进行工艺流程设计，达到作业程序易懂，操作方法具体可行，施工过程有序可控，质量标准满足要求。重点、难点工程没有进行工艺流程设计不得开工。

对所有各种厂发成材、地材及有试验要求的各种施工用料，由检测试验中心负责试验，对本项目检测试验中心无法进行试验的项目，由检测试验中心试验工程师负责送到郑州市建委指定的标准试验室或其他有资质的试验室实验。 2.3.4质量责任追究、质量事故申报制度

1、质量责任追究制度

按安全生产的的有关要求，工程质量事故发生后，现场施工负责人将立即采取有效措施，抢救人员，防止事故扩大、并保护事故现场；在12小时之内向建设单位报告，并通知有关单位和质量监督机构。对工程质量事故隐瞒不报、擅自处理的，对事故责任人员和领导加重处罚。

工程中如发生质量事故，我方将受业主的处罚，如屡次发生安全质量事故，或多次发生严重质量问题，业主有权提出解除合同或部分合同，由此造成的经济损失，由我方承担。

2、质量事故申报制度

建立质量事故台帐，由专职质检员负责办理登记。

一旦发生质量事故，事故部位或工点应采取有效措施,抢救人员,防止事故扩大,保护好施工现场,并立即用电话或电传、电报，报告上级主管部门和建设单位，并通知设计、监理单位驻现场有关人员。由工程处部质量领导小组牵头，成立事故调查专项小组，对发生的质量事故进行调查，查明事故发生原因、时间、

地点、过程及损失情况，制定处理措施，将调查结果及处理措施整理成调查报告，按有关规定进行逐级上报并备案。对质量事故的申报要坚持实事求是的原则，不得隐瞒。若有故意隐瞒，必须追究当事人及其领导的责任并给予处罚。加强职工教育，互相监督，把质量事故申报工作落实到实处。

质量事故申报程序：

作业工班 －作业队－工程处－第一项目经理部－总包部－上级有关部门。 2.3.5图纸会审制度

除接受总承包部提供的本项目设计文件和图纸外不得接受其他任何单位的设计文件。由总工程师组织各专业工程师进行图纸会审，熟悉和掌握图纸内容，找出问题，提出技术问题并找出解决问题或有利节省消耗的最佳方案等。 2.3.6质量自检制度

强化以第一管理者为首的质量自检、自控体系，完善内部检查制度，配齐质量管理人员，实行施工技术部管理、质量管理部监控的监管分离，立足自检、自控，责任落实到人，严格考核奖罚，对工程重要结构和隐蔽工程建立预检和复检制度。

自检体系由工程处、施工队两级组成，工程处为自检内控核心；工程处质量管理部为实施单位，试验室配合；施工队设专职质检员，按照“跟踪检查”、“自检”、“复检”、“抽检”的检测方法实施检测工作，严格质量一票否决制。

自检体系依据有关法规、标准与规范、设计文件、工程合同和施工工艺要求，细化分解质量目标，对重点部位、重要工序、关键环节指定专人负责，进行施工质量跟踪控制。自检人员须监控各个施工环节的施工质量，随时进行放线测量、材质试验、工序与工艺检查、质量跟踪检测等工作，保证质量检查控制的及时性和有效性。

自检体系以建设单位质量奖罚管理机制为基础，制定和完善岗位质量责任及考核办法，强化质量管理，使企业内部经济效益与质量挂钩，确保层层落实质量责任。让别人放心，必须首先自己放心。

1、自检制度

施工过程中自觉进行自检、互检、交接检，并定期不定期地组织质量检查，严格奖罚制度，确保创优目标的实现。

严格执行队旬检、工程处月检的日常抽检制度，并严格按照优质工程标准进

行对照检查。

凡属隐蔽工程项目，首先由班组、施工队、工程处逐级进行检查，检验合格后会同监理工程师一起复检，检查结果填入验收表格，双方签字。

测量资料须经换手复核，交总工程师或副总工程师审核后报监理工程师批准，现场测量基线、水准点及有关标志须定期复测检验，确保测量精度符合规范要求。

任何一项工程完工后，都要进行质量检测，验收检测在工程处内部分两级进行，先由施工队和质量管理部进行全面检测，并认真作好记录，确认质量合格后交工程处审查，并由工程处进行“复检”或“抽检”，确认合格后报监理工程师“复检”或“审批”。

2、各阶段施工自检工作程序

在工程开工前做好原材料的验证、配合比设计等标准试验及定线测量工作。 特殊材料或工艺的试验、研究、论证及报批。 施工准备情况的自检自查。 开工报告完成和报批。

施工过程中负责进行工序及工艺过程的试验检验控制。

纠正不良操作方法，改进和提高落后的工艺水平、控制工程的质量标准。 记录、整理施工原始记录。

对完工的分项、分部工程进行自检评定，形成自检记录，对自检合格的工程提交转序申请报告。

对工程施工过程中出现的各种影响施工和工程质量的情况、问题及时进行协调、改正和处理。

对工程出现的质量事故负责，按规定程序和要求进行报告、处理。 负责落实有关方面关于工程施工及质量的要求或指令。 工程竣工后负责对工程进行自检评定工作。 整理竣工资料。 完成竣工报告。

负责工程质量责任期内出现的质量问题处理。

配合有关部门对工程进行竣工工程质量鉴定和验收工作。

2.3.7隐蔽工程检查制度

隐蔽工程经队质检工程师自检后，报质量管理部质检工程师检验，自检合格后，按交通部规定格式填写隐蔽工程检查证及附件，于隐蔽前48小时，通知监理工程师到现场进行检查，监理工程师在检查证上签字后，方可继续施工。监理工程师通知自检的项目事后应补签检查证，并在检查证上注明原因。

发现现场与设计资料差异较大的隐蔽工程，在通知监理工程师的同时，还应通知设计单位、建设单位参加检查、签证，共同研究处理。

隐蔽工程检查证，做到填写字迹工整，数据准确，描述详细。

随时接受甲方及监理工程师的监察、检验，对不合格的工程按要求返工或修改，接受监理工程师、甲方代表的随时抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。 2.3.8定期质量检查评定制

每月组织工程处部有关人员进行一次质量集中检查和评比，针对施工高潮和质量关健点根据具体情况增加检查频率，由质量管理部专业工程师进行日常随机抽查，发现问题，找出原因，制定措施，确保工程质量稳中有升。

各级质检工程师应熟练掌握各项工程的检验评定标准。对完工分项、分部、单位工程及时检验评定，作为创优和考核质量成绩依据，检验达不到要求的工程，坚决推倒重来。

2.3.9“施工”、“三不交接”制

“施工”即未进行技术交底不施工；图纸及技术要求不清楚不施工；测量桩和资料未经换手复核不施工；材料无合格证或者试验不合格不施工；上道工序不经检查签证不施工。“三不交接”即无自检记录不交接；未经专业人员验收合格不交接；施工记录不全不交接。 2.3.10、质量责任制

1、落实质量责任制

检验批、分项、分工序实施专职质量管理，上至工程处，下至操作者，均制定岗位责任制，签订质量保证书，做到指导工程施工者负责质量；施工操作者保证质量；检查质量者评定质量，把质量管理的每项工作、每个环节具体落实到每个部门，每个人身上。

2、质量职责

工程处是质量总负责人，对最终工程质量和工作质量全面负责，对承建的工程质量负主要领导责任，主管生产的副职对工程质量负直接领导责任，总工程师对工程负技术管理责任，相关管理负责人对工程质量负相应的管理责任。直接组织工程项目施工的作业班组，行政和技术负责人对工程质量负直接责任。各类技职人员、各工种工人对本岗位的工作质量、工程及相关产品质量负责。 3质量保证措施 3.1组织保证

将本项目作为重点，成立精干、高效的项目质量管理组织机构，实行工程处负责制，工程处设置强有力的质量管理系统，实施对工程项目的质量全面管理。投入专业化施工队伍进行施工，加强施工能力，合理部署，严密科学组织施工。上场劳力技术素质满足工程需要，确保实现质量目标。

进场的施工队伍，建立健全经理负责制，强化一线组织领导和指挥。工程处建立岗位责任制，将项目质量管理目标分解到全体员工，制定详细而科学的施工作业方案，保持科学合理生产，全面实现质量计划目标。

加强供给管理，以优质的物资材料及设备保正工程质量。 加强质量管理能力，确保工程施工质量满足建设单位工期要求。

配备先进优良的机械设备，建立健全机械设备管理机制，完善机械设备维护和调度机制，合理充分使用有限机械设备，保证工程施工质量。 3.2意识和能力的保证

配备高素质的质量管理人员团队，对工程质量管理技术人员实行定期进行专项培训，组织一定的观摩学习活动，提高管理人员质量意识和能力。

要求实验、测量等各质量检测人员严格执行《项目测试人员手册》中明确的仪器设备管理制度、样品管理制度、检测工作负责保证制度、测试数据检验制度、检测报告审批制度、检测资料保密制度、试验资料管理制度、测量工作规程、以及试验和施工过程控制等制度。所有检测人员按规定持证上岗。 3.3材料、机械设备保证

严格所有原材料进场前的检验控制，从源头上杜绝质量隐患。各种厂供材料要有出厂合格证，并严格按照规范要求的批量或数量进行抽检。对路基填料、砂、石料等材料进行成分、材质、强度试验，并严格控制其粒径及各种成分含量符合

设计要求。

配备性能先进、状况良好、适用本项目建设的机械设备，在施工过程中，加强维修保养，落实“清洁、润滑、紧固、调整、防腐”机械现场保养“十”字作业法，提高机械设备、车辆的完好和使用率，保证设备始终处于受控和良好的技术状态，充分发挥机械设备的效能。

工程处检测试验中心除配备常规的土工、混凝土、砂浆、钢材、水泥等试验仪器设备外，还配备一些目前国际、国内较先进的检验设备。实验和测量组配备一流的仪器，满足施工要求。 3.4质量检测管理保证

路基填筑过程中对压实质量进行检测并记入施工记录，保证路基质量满足规范要求。

对拌和工厂的混凝土进行跟踪质量检测，及时出具资料，反馈有关信息，加强合作。混凝土浇筑现场按规定进行坍落度和含气量、泌水率试验并记入施工记录，保证混凝土强度试验的频数、试件组数达到规定要求。

加强混凝土的耐久性检测，以满足结构使用寿命的设计要求。施工前，对混凝土原材料进行抗冻融循环、抗渗性、抗氯离子渗透性、抗裂性、抗钢筋锈蚀和抗碱-骨料反应的耐久性试验；混凝土灌筑中，按规定制作物理力学及耐久性检查试件；压浆材料中掺加阻锈剂，并采用真空辅助压浆工艺，控制混凝土结构表面裂缝的产生，从而保证混凝土使用寿命的要求。 3.6测量、试验检测保证

基础沉降观测主要是测定每一承台基础的沉降值；根据观测的数据绘制时间和沉降曲线，根据计算预测其最终沉降值，确定工后沉降及不均匀沉降满足设计要求。严格按照有关规定做好检测设备的使用、搬运、储存、维护等管理。所有检测、试验仪器按规定进行校准或检定，经国家有关部门标定认可，保证在有效期限内使用。采用Evd动态平板载荷试验仪检测动态变形模量；混凝土耐久性能的检测采用混凝土动弹模测定仪、氯离子电量测定仪等仪器。

此外，检测试验中心建立微机处理系统，对现场采集的数据进行分析，提出试验报告，及时向施工现场反馈信息。

3.6施工技术保证

3.6.1严格“试验数据指导施工”的原则

通过室内、室外试验和试验段选定机具设备、原材料、混凝土配合比、操作方法，修正相关施工技术参数，制定工艺流程，作业指导书、内控验收标准，作为全面施工的控制依据。 3.6.2严格施工技术管理制度

1、坚持图纸会审制

由工程处总工程师组织各专业工程师对图纸进行分级会审，审核完成后，审核人员对审核结果有无问题均要进行有效标识，填写审核意见，汇总。必要时，及时和主管设计经理沟通，不断完善设计。

2、坚持方案会审和优化制度

人员进场后，由工程处总工程师师组织隧道、路基、桥梁专业工程师、设备工程师，根据施工设计图进一步优化施工方案。

3、坚持技术交底制度

根据建设单位审批通过的施工方案编制各工序技术交底，同时对管理人员、施工人员进行设计意图交底、施工方案交底、施工工艺交底、质量标准交底、创优措施交底。

4、坚持作业指导书制度

对桩基础施工、承台开挖施工、边坡支护、高性能耐久混凝土、防腐混凝土等施工过程或施工工序，结合现场实际和施工特点逐项编制作业指导书，达到作业程序易懂，操作方法具体可行，施工过程有序可控，质量标准满足要求。

5、坚持资料管理制度

按照建设单位、监理工程师的要求，结合ISO9001标准质量管理体系的规定，对资料管理实行专人负责，分类归案，集中管理。施工中详细如实的记录施工全过程，最大程度地反映施工的可追溯性，使资料能够正确反映施工全过程并与施工进度同步积累，使我们的数据对全面开展桥梁建设有指导作用。

6、加强开工前的地质复查勘测

开工前，对线路的地质情况进行详细调查和补勘，确保不因地质原因而造成路基、桥梁产生较大的变形。

4控制和防止质量通病的措施 4.1路基工程

路基工程质量通病控制措施表 质量通病 场地积水面积较大、点多 填方边坡塌方严重、冲沟多 路基填土每层松填厚度超高 填土密实度达不到要求 基坑回填有建筑垃圾和水 回填土方中带有树根、草皮等有机杂物 填挖分界未做台阶 桥涵缺口回填、夯实不符要求 砌体未按挤浆法施工、空洞多 砌体中有风化石 无配合比明示牌 砂浆未按配合比标准拌制 通缝严重 沉降缝不符合要求 控制和预防措施 土石方施工平面预留一定排水坡面 填方边坡采用蛙式打夯机夯实紧密 严格按施工要求松填0.3m一层 采用振动式压路机补压 回填土严格挑选，不允许有建筑垃圾和水 在挖方区，先废弃表层土，并派人拣出回填土方中的树根、草皮等有机杂物 严格按设计要求挖台阶 严格按设计要求，做好桥涵缺口的回填，并夯实紧密 严格执行施工员旁站制，并做好施工前的技术交底、培训 对施工中所用片石进行挑选，坚决不允许使用风化石 在砌体施工前，配置配合比明示牌 在工地配置磅称、配合比明示牌，严格按配合比标准拌制 做好施工前的技术交底，不允许有通缝，有通缝的地方予以拆除返工 严格按设计要求施工沉降缝 砂浆拌制未垫铁皮 对较少的圬工，砂浆拌制必须垫铁皮，人工拌和；无铁皮，不许施工 挡土墙、排水沟的泄水严格按设计要做好挡土墙、排水沟的泄水孔、孔、防滤层未设或不符要求 防滤层 4.2桥涵工程

桥涵工程质量通病控制措施表 质量通病 控制和预防措施 根据施工工况检算模板支撑、支架基础、支架等结构轮廓变形 受力，使用符合要求的模板及支撑，施工时派专人看护模板，发现问题及时报告处理 结构混凝土模板接缝处露砂 结构表面有黄色斑点或颜色不一致 模板接缝采用公母缝接口，且用玻璃胶或腻子灰填塞，防止漏浆 1.安装模板前采用打磨机清洁钢模表面锈迹，且用薄膜覆盖防止雨水淋湿再次生锈。 2.同一结构混凝土施工采用同一批次的材料 1.混凝土施工派熟练工人严格按照规范要求的频结构出现蜂窝面积超过规定 率、插入深度、作用半径等加强混凝土振捣，2.混凝土浇注时应采用串筒或溜槽等设备防止混凝土由高处落下时骨料离析 1.混凝土浇筑完毕后12h内采用麻袋或薄膜覆盖结构表面裂纹 和浇水养护，2.对于大体积混凝土施工,采用降温措施控制结构内外温差 结构表面麻面 1.严格按照配合比控制粗细骨料、水泥、水的用量，2.控制混凝土坍落度，防止混凝土泌水 在模板与钢筋之间按设计保护层厚度要求设置混凝土垫块，且绑扎牢固 结构表面露筋 5接受质量监督和施工监理的承诺 5.1接受质量监督的承诺

工程处在施工期间，保证按施工设计文件组织施工，全面贯彻国家有关的质

量标准，以及交通部现行的施工规范、规程、质量标准和暂行规定，接受项目公司的质量监督和监理单位的质量监理，接受社会质量监督部门的监督，并保证达到我们所提出的质量目标；竣工后保证进行工程质量保修。 5.2接受施工监理的承诺

在施工过程中，工程处将严格落实“无条件服从制”，即无条件地服从监理单位依据《公路工程施工监理规范》对质量、安全、工期的要求；无条件地接受建设单位对本项目质量的指示和监督，无条件遵守建设单位的质量管理办法与规定，并严格按建设单位的指示执行。