错漏发控制流程管理办法

错漏发控制流程管理办法(总3页)

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2010(版) 作 业 文 件 批准 审核 编制 ZYWJ-WZ-2010-01 物资错漏发管理办法 错漏发控制措施及管理办法

一、目的

通过对物资进行有效控制管理，从而减少物资的错漏发料，提高物流运作的正常运行，保证公司财产的安全，特制定管理办法。 二、收货控制措施：

1、库管员按部门清缺的计划周期进行收货

2、物资库管员收货时必须核对订单计划，核实入库打单与计划是否相符，并核对抄写的计划状态、计划数量

3、收货时包装箱上的条码是否完善，按实际来件数量给予清点，并签收入库

4、如是散件计划的来件时，按部门要求进行称重收货，并核对来件的包

装数量、唛头、箱号是否符合要求等。并按批次进行分类堆码，做好相应的标识。

三、库存管理：

1、 出口计划按订单进行专批存放管理，并做好相应的计划号、零部件名称、状态、数量按订单计划分批堆码。

2、 国内计划按定置摆放，做好物料收发卡记录。

3、 入库物资堆码时应防止零部件挤压、防潮、防腐，保持先进先出的原则。

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四、发货的控制：

1、在部门发出投料指令后，各相关库管员核对配料清单上的计划车型及数量，排产线别等。

2、 按系统生成的BOM表核对各车型的配置数量进行发货，如发现配置上有问题的及时反映到ERP状态室进行询问，投料到相关的生产工位装车。 3、 对上架物资的规范性，严格按相关要求进行上架，防护、隔离等，以保证物资的投料规范性，防止碰划伤。

4、 零部件投料时按相关标准堆码,做好标识。摆放在生产线上指定的工位上，清点数量后交接到位“做到投料准确，交接点清”，让相关生产人员在BOM表上签字认可。 四、激励方式： A：（收货环节）

1、 入库数量未清点或清点准确，核对条码、核对计划状态，造成投产缺件，按内部管理办法条对责任人负激励20元，扣取个人绩效2分。 2、 散件入库未进行称重，核对条码、核对计划状态、查看包装麦头箱号，按内部管理办法条对责任人负激励5元/项，扣取个人绩效2分。

3、 未经允许，无相关合格手续的物资不能进入库房，按内部管理办法条对责任人负激励20元/批，个人绩效扣2分。 B：（发货环节）

1、 投料无标识或标识不清，造成生产装车错误，按内部管理办法条对其责

任人负激励5元/次，个人绩效扣2分。

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2、 未经允许无合格手续发料出库，造成装车错误，按内部管理办法条对其

责任人负激励50元/次，个人绩效扣2分。

3、 工作马虎，未核对计划状态、BOM表配置，导致错投料或漏投料，影响

生产装车进度，按内部管理办法条对责任人负激励20元/次，个人绩效扣2分。

4、 未按部门要求的指令配料、投料，导致生产现场堵塞，影响装车进度，

按部门内部管理办法条对责任人负激励10元/次，个人绩效扣2分。

本规定从下发之日起严格执行！如未涵盖完全之处参照公司相关标准执行！

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