一、绩效目标分解下达情况
1.资金分解下达情况
20__年，省财政下达宁都县抗疫特别国债资金23280万元，根据《江西省财政厅关于下达20__年抗疫特别国债支出预算的.通知》(赣财预指〔20__〕23号)文件要求，将资金分配用于青塘固厚黄陂等3个卫生院血液透析室业务用房基础设施建设、新建改造中心城区农贸市场工程、禁食人工繁育野生动物养殖户扶持等17个项目。
2.绩效目标设定情况
（一）青塘、固厚、黄陂等3个卫生院血液透析室业务用房基础设施建设。安排资金150万元，主要用于青塘、固厚、黄陂等3个卫生院开展血液透析业务所需业务用房建设。
（二）购置全自动流动注射分析仪、全自动微生物鉴定仪、全自动酶免系统、荧光定量仪（96孔）、核酸提取仪。安排资金299万元。
（三）冷藏箱59只、冷藏包56只、备用发电机组25台、不间断电源（ups）台、活动冷库3台。安排资金74万元。
（四）购置宫腔镜、麻醉呼吸机、可视人流机、白带全自动分析仪、精液全自分析仪、微量元素分析仪、智能胎监系统。安排资金245万元。
（五）提升乡镇卫生院医疗服务能力工程（购置急需必备医疗设备）。安排资金1181万元，主要用于全县相关乡镇卫生院共添加购置急需必备的救护车4辆、DR17台、生化仪10台、血球仪6台、彩超6台。
（六）提升医疗信息化建设工程。安排资金400万元，主要用于建设全县医疗信息化影像中心、医共体信息系统平台等。
（七）医疗卫生机构医疗污水处理系统建设。安排资金298万元，主要用于24个乡镇卫生院和县疾控中心、县精神病医院等医疗卫生机构医疗污水处理系统建设。
（八）宁都县中医院提升医疗服务能力工程（购置医疗设备）。安排资金1000万元，主要用于为宁都县中医院更新排CT1台，购置1.5T核磁1台。
（九）宁都县人民医院提升医疗服务能力工程（购置医疗设备）。安排资金1000万元，主要用于购置1台高端CT。
（十）新建改造中心城区农贸市场工程。安排资金1570万元，标准化升级改造西厢、城北、新庄3座农贸市场，改造面积约6600㎡；新建复兴农贸市场2500㎡。
（十一）宁都县火车站基础设施建设。安排资金61万元，用于站前广场，站前道路，货场道路，充电桩，停车场，广场超市等相关配套设施。
（十二）宁都县污水处理厂二期（生活污水处理提标改造）工程。安排资金1000万元，新建4万m/d污水提标工程，对生活污水处理由一级B排放标准提升为一级A排放标准。
（十三）创业担保贷款贴息资金和担保基金。安排资金324万元，提供创业担保贷款，实施财政贴息扶持。
（十四）规上工业企业电价补贴。安排资金501万元，降低规模以上工业企业用电成本。
（十五）复工复产资金安排20__万元。
（十六）健康扶贫安排5714万元，用于贫困人口医保费代缴及购买商业补充保险。
（十七）禁食人工繁育野生动物养殖户扶持。安排资金634万元，用于支持养殖户转变生产经营活动。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
我局严格资金管理及支出。截至目前收到23280万元抗疫特别国债资金，支出20187万元，预算执行率为86.7%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
青塘、固厚、黄陂等3个卫生院血液透析室业务用房基础设施项目已完成。购置全自动流动注射分析仪、全自动微生物鉴定仪、全自动酶免系统、荧光定量仪（96孔）、核酸提取仪已完成。冷藏箱59只、冷藏包56只、备用发电机组25台、不间断电源（ups）台、活动冷库3台已完成。购置宫腔镜、麻醉呼吸机、可视人流机、白带全自动分析仪、精液全自分析仪、微量元素分析仪、智能胎监系统已完成。提升乡镇卫生院医疗服务能力工程（购置急需必备医疗设备）已完成。提升医疗信息化建设工程已完成。医疗卫生机构医疗污水处理系统建设已完成。宁都县中医院提升医疗服务能力工程（购置医疗设备）已完成。宁都县人民医院提升医疗服务能力工程（购置医疗设备），主要用于购置1台高端CT项目仍在实施。新建改造中心城区农贸市场工程仍在实施。宁都县火车站基础设施建设已完成。宁都县污水处理厂二期（生活污水处理提标改造）工程已完成。创业担保贷款贴息资金和担保基金已完成。规上工业企业电价补贴已完成。复工复产项目仍在实施。健康扶贫项目已完成。禁食人工繁育野生动物养殖户扶持已完成。
（三）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。支持项目数量17个。
（2）质量指标。已完成项目合格率100%。
（3）时效指标。按时完成。
（4）成本指标。建设成本不高于当地同类项目。
2.效益指标完成情况分析。
污水处理量提高到3万吨。
3.满意度指标完成情况分析。
项目受益人口满意度≥95%
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
我县实施项目未偏离绩效目标。
