1、熟悉财务、会计、税相关法律法规，根据客户需求和部门安排，开具销售(发货)清单。
2、对手工开的销售(产品)清单，应复核数量单价金额。
3、协助部门主管通知客户打款，收到货款后交出纳。
4、对收回的货款应注明收入性质，付款单位。
5、对会计复核有误的单据，应查明原因，及时更改。
6、按地区、部门、产品等分类统计销售数据。
7、涉及折扣返点的，应按规定正确计算，分类统计。
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